Faktúry 2023 (CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
3952023   LDcentrum Computers s.r.o.
SNP 171, Liptovský Hrádok
50097768  Nákup NTB /5ks/, web kamery,exter./cd,dvd/mechaniky + počít.služby.  2.940,00 
vrátane DPH
  312/11/23  22.11.2023  27.11.2023  4.1.2024 
3322023   LDcentrum Computers s.r.o.
SNP 171, Liptovský Hrádok
50097768  Nákup tonerov /14ks/,fotovalcov /4ks/,myší k PC /2ks/,slúchadiel /1ks/,klávesnice-set /1ks/ + služby pc a oprava NTB.  1.027,40 
vrátane DPH
  233/09/23,254/10/23  23.10.2023  27.10.2023  14.11.2023 
2792023   LDcentrum Computers s.r.o.
SNP 171, Liptovský Hrádok
50097768  Nákup tonerov /4ks/ a servis PC.  308,00 
vrátane DPH
  185/08/23  12.09.2023  18.09.2023  2.10.2023 
2462023   LDcentrum Computers s.r.o.
SNP 171, Liptovský Hrádok
50097768  Nákup sluch.+mirkrof./1ks/,audio kábla /2ks/ a tonera /1ks/.  80,00 
vrátane DPH
  171/07/23  01.08.2023  09.08.2023  7.9.2023 
2582023   LDcentrum Computers s.r.o.
SNP 171, Liptovský Hrádok
50097768  Nákup tonerov /8ks/,fotovalca /1ks/,bateriek /2bal/ a slúch.+mikrof. /1ks/.  361,00 
vrátane DPH
  181/07/23  09.08.2023  14.08.2023  7.9.2023 
2392023   LDcentrum Computers s.r.o.
SNP 171, Liptovský Hrádok
50097768  Oprava NTB, nákup tonerov /4ks/,fotovalca /1ks/ a CD /1bal/.  310,00 
vrátane DPH
  176/07/23  24.07.2023  03.08.2023  28.8.2023 
1832023   LDcentrum Computers s.r.o.
SNP 171, Liptovský Hrádok
50097768  Oprava PC a riešenie problému so Softipom.  73,20 
vrátane DPH
  131/05/23  07.06.2023  14.06.2023  6.7.2023 
1002023   LDcentrum Computers s.r.o.
SNP 171, Liptovský Hrádok
50097768  Počítačové služby - oprava notebooku.  72,00 
vrátane DPH
  68/03/23  05.04.2023  17.04.2023  17.5.2023 
0782023   LDcentrum Computers s.r.o.
SNP 171, Liptovský Hrádok
50097768  Diagnostika, oprava a výmena fotovalca na tlačiarni m130a - pracov.CDR L.Porúbka.  162,00 
vrátane DPH
  37/02/23  08.03.2023  15.03.2023  11.4.2023 
0412023   LDcentrum Computers s.r.o.
SNP 171, Liptovský Hrádok
50097768  Nákup fotovalca /1ks/ a tonerov /2ks/ do tlačiarne pre pracoviská CDR.  130,00 
vrátane DPH
  35/02/23  08.02.2023  22.02.2023  6.3.2023 
0012023   LDcentrum Computers s.r.o.
SNP 171, Liptovský Hrádok
50097768  Nákup tonerov na pracoviská CDR - 3ks.  189,00 
vrátane DPH
  305/12/22  02.01.2023  11.01.2023  7.2.2023 
2232023   LDcentrum Computers, s.r.o.
SNP 171 Liptovský Hrádok
50097768  Oprava zál. zdroja, príprava PC do Finnet+mat., tonery 3ks, fotovalec  902,40 
vrátane DPH
  142/06/23, 152/06/23, 157/06/23  04.07.2023  12.07.2023  25.7.2023 
2842023   Libera Terra,s.r.o.
Levanduľová 14343/5,Bratislava
35927097  Nákup učebníc a prac.zošitov z matematiky /3ks/ pre dieťa SUS L.Trnovec.  14,90 
vrátane DPH
  223/09/23  18.09.2023  25.09.2023  2.10.2023 
4062023   LIMEX ČR,s.r.o.,organiz.zložka
Kamenné pole 4557/12, Liptovský Mikuláš
51689839  Nákup inter.vybavenia /koberec/ na prac.CDR SUS L.Trnovec.  299,32 
vrátane DPH
  319/11/23  05.12.2023  06.12.2023  4.1.2024 
4132023   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
36672441  Mesačný poplatok za spotrebu vody na mesiac december 2023.   452,00 
vrátane DPH
6092005    05.12.2023  11.12.2023  4.1.2024 
3622023   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
36672441  Mesačný poplatok za spotrebu vody na mesiac november 2023.  452,00 
vrátane DPH
6092005    07.11.2023  15.11.2023  13.12.2023 
3012023   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
36672441  Mesačný poplatok za spotrebu vody na mesiac október 2023.   452,00 
vrátane DPH
6092005    03.10.2023  13.10.2023  7.11.2023 
2732023   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
36672441  Mesačný poplatok za spotrebu vody na mesiac september 2023.   452,00 
vrátane DPH
6092005    07.09.2023  13.09.2023  2.10.2023 
2502023   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
36672441  Mesačný poplatok za spotrebu vody na mesiac august 2023.   452,00 
vrátane DPH
6092005    01.08.2023  14.08.2023  7.9.2023 
2192023   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595 Liptovský Mikuláš
36672441  Vodné, stočné za 07/2023  452,00 
vrátane DPH
609/2005    04.07.2023  12.07.2023  25.7.2023 
1812023   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
36672441  Mesačný poplatok za spotrebu vody na mesiac jún 2023.   452,00 
vrátane DPH
6092005    07.06.2023  14.06.2023  6.7.2023 
1412023   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595 Liptovský Mikuláš
36672441  Vodné, stočné za 05/2023  452,00 
vrátane DPH
609/2005    02.05.2023  12.05.2023  14.6.2023 
1042023   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
36672441  Mesačný poplatok za spotrebu vody na mesiac apríl 2023.  452,00 
vrátane DPH
6092005    05.04.2023  14.04.2023  11.5.2023 
0672023   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
36672441  Mesačný poplatok za spotrebu vody na mesiac marec 2023.   452,00 
vrátane DPH
6092005    06.03.2023  15.03.2023  11.4.2023 
0292023   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
36672441  Mesačný poplatok za spotrebu vody na mesiac február 2023.   452,00 
vrátane DPH
6092005    06.02.2023  15.02.2023  6.3.2023 
0182023   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
36672441  Mesačný poplatok za spotrebu vody na mesiac január/2023.  452,00 
vrátane DPH
6092005    10.01.2023  16.01.2023  8.2.2023 
0172023   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
36672441  Vyúčtovanie spotreby vody /vodné,stočné/ za obdobie 07-12/2022 - pracov.CDR.  462,86 
vrátane DPH
6092005    10.01.2023  16.01.2023  8.2.2023 
1982023   Logint, a.s.
Plynárenská 3 D, Bratislava 1
50792849  Nákup peliet /13 pal/ na vykurovanie priestorov pracoviska CDR K.Lehota.  4.914,00 
vrátane DPH
  150/06/23  19.06.2023  21.06.2023  7.7.2023 
1332023   Logint, a.s.
Plynárenská 3 D, Bratislava 1
50792849  Nákup peliet /2pal/ na vykurovanie priestorov pracoviska CDR K.Lehota.  756,00 
vrátane DPH
  101/04/23  25.04.2023  27.04.2023  18.5.2023 
0892023   Logint, a.s.
Plynárenská 3 D, Bratislava 1
50792849  Nákup peliet /2 pal./ na vykurovanie priestorov pracoviska CDR K.Lehota.  756,00 
vrátane DPH
  70/03/23  23.03.2023  27.03.2023  11.4.2023 
0442023   Logint, a.s.
Plynárenská 3 D, Bratislava 1
50792849  Nákup peliet na vykurovanie priestorov prac. CDR K.Lehota /4 pal./.  1.932,00 
vrátane DPH
  36/02/23  09.02.2023  13.02.2023  14.2.2023 
3272023   Lovitech,s.r.o.
Nábrežie Dr.A.Stodolu 1585/21,Liptovský Mikuláš
47122757  Nákup čist.a hyg.potrieb na skupinu na dohodu K.Lehota.  98,59 
vrátane DPH
  250/10/23  16.10.2023  23.10.2023  14.11.2023 
2052023   LTMK, s.r.o.
Závažná Poruba 16
47976144  Revízia tlakových nádob k vykur.systémom na pracov. CDR.  140,00 
vrátane DPH
  155/06/23  22.06.2023  28.06.2023  7.7.2023 
1572023   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Vyúčtovanie spotreby zemného plynu za obdobie 01-04/2023 pre pracoviská CDR.  422,28 
vrátane DPH
P3398/2019    15.05.2023  02.06.2023  6.7.2023 
1022023   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Mesačný poplatok za dodávku zemného plynu na mesiac apríl 2023.   1.006,74 
vrátane DPH
P3398/2019    05.04.2023  14.04.2023  11.5.2023 
0652023   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Mesačný poplatok za dodávku zemného plynu na mesiac marec 2023.   1.006,74 
vrátane DPH
P3398/2019    06.03.2023  15.03.2023  11.4.2023 
0302023   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Mesačný poplatok za dodávku zemného plynu na mesiac február 2023.  1.006,74 
vrátane DPH
P3398/2019    06.02.2023  16.02.2023  6.3.2023 
0022023   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Mesačný poplatok za dodávku zemného plynu na mesiac január 2023.  2.639,10 
vrátane DPH
P3398/2019    03.01.2023  11.01.2023  7.2.2023 
4542023   Marián Beňo - A.R.T.
Pribylina 74
35160438  Tepovanie sed.súpravy na prac.CDR SUS2 K.Lehota.   40,00 
vrátane DPH
  318/11/23  21.12.2023  27.12.2023  22.1.2024 
4552023   Marián Beňo - A.R.T.
Pribylina 74
35160438  Tepovanie sed.súpravy a kobercov na prac.CDR skup.MD L.Mikuláš.  50,00 
vrátane DPH
  326/12/23  21.12.2023  27.12.2023  22.1.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85

Tlačiť