Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3952023 | LDcentrum Computers s.r.o. SNP 171, Liptovský Hrádok |
50097768 | Nákup NTB /5ks/, web kamery,exter./cd,dvd/mechaniky + počít.služby. | 2.940,00 vrátane DPH |
312/11/23 | 22.11.2023 | 27.11.2023 | 4.1.2024 | |
| 3322023 | LDcentrum Computers s.r.o. SNP 171, Liptovský Hrádok |
50097768 | Nákup tonerov /14ks/,fotovalcov /4ks/,myší k PC /2ks/,slúchadiel /1ks/,klávesnice-set /1ks/ + služby pc a oprava NTB. | 1.027,40 vrátane DPH |
233/09/23,254/10/23 | 23.10.2023 | 27.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 2792023 | LDcentrum Computers s.r.o. SNP 171, Liptovský Hrádok |
50097768 | Nákup tonerov /4ks/ a servis PC. | 308,00 vrátane DPH |
185/08/23 | 12.09.2023 | 18.09.2023 | 2.10.2023 | |
| 2462023 | LDcentrum Computers s.r.o. SNP 171, Liptovský Hrádok |
50097768 | Nákup sluch.+mirkrof./1ks/,audio kábla /2ks/ a tonera /1ks/. | 80,00 vrátane DPH |
171/07/23 | 01.08.2023 | 09.08.2023 | 7.9.2023 | |
| 2582023 | LDcentrum Computers s.r.o. SNP 171, Liptovský Hrádok |
50097768 | Nákup tonerov /8ks/,fotovalca /1ks/,bateriek /2bal/ a slúch.+mikrof. /1ks/. | 361,00 vrátane DPH |
181/07/23 | 09.08.2023 | 14.08.2023 | 7.9.2023 | |
| 2392023 | LDcentrum Computers s.r.o. SNP 171, Liptovský Hrádok |
50097768 | Oprava NTB, nákup tonerov /4ks/,fotovalca /1ks/ a CD /1bal/. | 310,00 vrátane DPH |
176/07/23 | 24.07.2023 | 03.08.2023 | 28.8.2023 | |
| 1832023 | LDcentrum Computers s.r.o. SNP 171, Liptovský Hrádok |
50097768 | Oprava PC a riešenie problému so Softipom. | 73,20 vrátane DPH |
131/05/23 | 07.06.2023 | 14.06.2023 | 6.7.2023 | |
| 1002023 | LDcentrum Computers s.r.o. SNP 171, Liptovský Hrádok |
50097768 | Počítačové služby - oprava notebooku. | 72,00 vrátane DPH |
68/03/23 | 05.04.2023 | 17.04.2023 | 17.5.2023 | |
| 0782023 | LDcentrum Computers s.r.o. SNP 171, Liptovský Hrádok |
50097768 | Diagnostika, oprava a výmena fotovalca na tlačiarni m130a - pracov.CDR L.Porúbka. | 162,00 vrátane DPH |
37/02/23 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | 11.4.2023 | |
| 0412023 | LDcentrum Computers s.r.o. SNP 171, Liptovský Hrádok |
50097768 | Nákup fotovalca /1ks/ a tonerov /2ks/ do tlačiarne pre pracoviská CDR. | 130,00 vrátane DPH |
35/02/23 | 08.02.2023 | 22.02.2023 | 6.3.2023 | |
| 0012023 | LDcentrum Computers s.r.o. SNP 171, Liptovský Hrádok |
50097768 | Nákup tonerov na pracoviská CDR - 3ks. | 189,00 vrátane DPH |
305/12/22 | 02.01.2023 | 11.01.2023 | 7.2.2023 | |
| 2232023 | LDcentrum Computers, s.r.o. SNP 171 Liptovský Hrádok |
50097768 | Oprava zál. zdroja, príprava PC do Finnet+mat., tonery 3ks, fotovalec | 902,40 vrátane DPH |
142/06/23, 152/06/23, 157/06/23 | 04.07.2023 | 12.07.2023 | 25.7.2023 | |
| 2842023 | Libera Terra,s.r.o. Levanduľová 14343/5,Bratislava |
35927097 | Nákup učebníc a prac.zošitov z matematiky /3ks/ pre dieťa SUS L.Trnovec. | 14,90 vrátane DPH |
223/09/23 | 18.09.2023 | 25.09.2023 | 2.10.2023 | |
| 4062023 | LIMEX ČR,s.r.o.,organiz.zložka Kamenné pole 4557/12, Liptovský Mikuláš |
51689839 | Nákup inter.vybavenia /koberec/ na prac.CDR SUS L.Trnovec. | 299,32 vrátane DPH |
319/11/23 | 05.12.2023 | 06.12.2023 | 4.1.2024 | |
| 4132023 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody na mesiac december 2023. | 452,00 vrátane DPH |
6092005 | 05.12.2023 | 11.12.2023 | 4.1.2024 | |
| 3622023 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody na mesiac november 2023. | 452,00 vrátane DPH |
6092005 | 07.11.2023 | 15.11.2023 | 13.12.2023 | |
| 3012023 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody na mesiac október 2023. | 452,00 vrátane DPH |
6092005 | 03.10.2023 | 13.10.2023 | 7.11.2023 | |
| 2732023 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody na mesiac september 2023. | 452,00 vrátane DPH |
6092005 | 07.09.2023 | 13.09.2023 | 2.10.2023 | |
| 2502023 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody na mesiac august 2023. | 452,00 vrátane DPH |
6092005 | 01.08.2023 | 14.08.2023 | 7.9.2023 | |
| 2192023 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 Liptovský Mikuláš |
36672441 | Vodné, stočné za 07/2023 | 452,00 vrátane DPH |
609/2005 | 04.07.2023 | 12.07.2023 | 25.7.2023 | |
| 1812023 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody na mesiac jún 2023. | 452,00 vrátane DPH |
6092005 | 07.06.2023 | 14.06.2023 | 6.7.2023 | |
| 1412023 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 Liptovský Mikuláš |
36672441 | Vodné, stočné za 05/2023 | 452,00 vrátane DPH |
609/2005 | 02.05.2023 | 12.05.2023 | 14.6.2023 | |
| 1042023 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody na mesiac apríl 2023. | 452,00 vrátane DPH |
6092005 | 05.04.2023 | 14.04.2023 | 11.5.2023 | |
| 0672023 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody na mesiac marec 2023. | 452,00 vrátane DPH |
6092005 | 06.03.2023 | 15.03.2023 | 11.4.2023 | |
| 0292023 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody na mesiac február 2023. | 452,00 vrátane DPH |
6092005 | 06.02.2023 | 15.02.2023 | 6.3.2023 | |
| 0182023 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody na mesiac január/2023. | 452,00 vrátane DPH |
6092005 | 10.01.2023 | 16.01.2023 | 8.2.2023 | |
| 0172023 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Vyúčtovanie spotreby vody /vodné,stočné/ za obdobie 07-12/2022 - pracov.CDR. | 462,86 vrátane DPH |
6092005 | 10.01.2023 | 16.01.2023 | 8.2.2023 | |
| 1982023 | Logint, a.s. Plynárenská 3 D, Bratislava 1 |
50792849 | Nákup peliet /13 pal/ na vykurovanie priestorov pracoviska CDR K.Lehota. | 4.914,00 vrátane DPH |
150/06/23 | 19.06.2023 | 21.06.2023 | 7.7.2023 | |
| 1332023 | Logint, a.s. Plynárenská 3 D, Bratislava 1 |
50792849 | Nákup peliet /2pal/ na vykurovanie priestorov pracoviska CDR K.Lehota. | 756,00 vrátane DPH |
101/04/23 | 25.04.2023 | 27.04.2023 | 18.5.2023 | |
| 0892023 | Logint, a.s. Plynárenská 3 D, Bratislava 1 |
50792849 | Nákup peliet /2 pal./ na vykurovanie priestorov pracoviska CDR K.Lehota. | 756,00 vrátane DPH |
70/03/23 | 23.03.2023 | 27.03.2023 | 11.4.2023 | |
| 0442023 | Logint, a.s. Plynárenská 3 D, Bratislava 1 |
50792849 | Nákup peliet na vykurovanie priestorov prac. CDR K.Lehota /4 pal./. | 1.932,00 vrátane DPH |
36/02/23 | 09.02.2023 | 13.02.2023 | 14.2.2023 | |
| 3272023 | Lovitech,s.r.o. Nábrežie Dr.A.Stodolu 1585/21,Liptovský Mikuláš |
47122757 | Nákup čist.a hyg.potrieb na skupinu na dohodu K.Lehota. | 98,59 vrátane DPH |
250/10/23 | 16.10.2023 | 23.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 2052023 | LTMK, s.r.o. Závažná Poruba 16 |
47976144 | Revízia tlakových nádob k vykur.systémom na pracov. CDR. | 140,00 vrátane DPH |
155/06/23 | 22.06.2023 | 28.06.2023 | 7.7.2023 | |
| 1572023 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie spotreby zemného plynu za obdobie 01-04/2023 pre pracoviská CDR. | 422,28 vrátane DPH |
P3398/2019 | 15.05.2023 | 02.06.2023 | 6.7.2023 | |
| 1022023 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Mesačný poplatok za dodávku zemného plynu na mesiac apríl 2023. | 1.006,74 vrátane DPH |
P3398/2019 | 05.04.2023 | 14.04.2023 | 11.5.2023 | |
| 0652023 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Mesačný poplatok za dodávku zemného plynu na mesiac marec 2023. | 1.006,74 vrátane DPH |
P3398/2019 | 06.03.2023 | 15.03.2023 | 11.4.2023 | |
| 0302023 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Mesačný poplatok za dodávku zemného plynu na mesiac február 2023. | 1.006,74 vrátane DPH |
P3398/2019 | 06.02.2023 | 16.02.2023 | 6.3.2023 | |
| 0022023 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Mesačný poplatok za dodávku zemného plynu na mesiac január 2023. | 2.639,10 vrátane DPH |
P3398/2019 | 03.01.2023 | 11.01.2023 | 7.2.2023 | |
| 4542023 | Marián Beňo - A.R.T. Pribylina 74 |
35160438 | Tepovanie sed.súpravy na prac.CDR SUS2 K.Lehota. | 40,00 vrátane DPH |
318/11/23 | 21.12.2023 | 27.12.2023 | 22.1.2024 | |
| 4552023 | Marián Beňo - A.R.T. Pribylina 74 |
35160438 | Tepovanie sed.súpravy a kobercov na prac.CDR skup.MD L.Mikuláš. | 50,00 vrátane DPH |
326/12/23 | 21.12.2023 | 27.12.2023 | 22.1.2024 |