Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2022 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4220014 | AUTONA s.r.o. Hurbanova 29,Martin |
31598048 | Prehliadka + oprava auta | 335,20 vrátane DPH |
9/2022 | 24.1.2022 | 07.02.2022 | 16.3.2022 | |
| 4220366 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | Príslušenstvo k počítaču | 221,17 bez DPH |
119/2022 | 28.12.2022 | 30.12.2022 | 8.2.2023 | |
| 4220361 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | Reinštalácia Notebooku | 298,80 bez DPH |
119/2022 | 22.12.2022 | 28.12.2022 | 8.2.2023 | |
| 4220229 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | Licencia Windows a rozšírenie pamate | 298,80 bez DPH |
88/2022 | 19.8.2022 | 30.08.2022 | 12.12.2022 | |
| 4220242 | Belá Dulice Školská jedáleň Belá Dulice |
00316563 | Obedy tretia skupina | 83,16 bez DPH |
sk.002/22 | 8.9.2022 | 19.09.2022 | 14.12.2022 | |
| 4220241 | Belá Dulice Školská jedáleň Belá Dulice |
00316563 | Obedy druhá skupina | 105,97 bez DPH |
sk.002/22 | 8.9.2022 | 19.09.2022 | 14.12.2022 | |
| 4220138 | Belá Dulice Belá-Dulice |
00316563 | Obedy detí | 107,64 bez DPH |
sk.002/22 | 16.5.2022 | 26.05.2022 | 27.7.2022 | |
| 4220354 | BOZiPo s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin |
36735795 | Bezpečnosť práce | 240,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu č.01042017 | 15.12.2022 | 21.12.2022 | 7.2.2023 | |
| 4220268 | BOZiPo s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin |
36735795 | Zabezpečenie činnosti | 240,00 vrátane DPH |
Zmluvao zabezpečení činnosti | 3.10.2022 | 06.10.2022 | 4.1.2023 | |
| 4220194 | BOZiPo s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin |
36735795 | Zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby | 240,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení činnosti z roku2015 | 08.7.2022 | 12.07.2022 | 10.11.2022 | |
| 4220080 | BOZiPo s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin |
36735795 | Zabezpečenie činností 1-3/2022 | 240,00 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení činnosti | 4.4.2022 | 11.04.2022 | 15.6.2022 | |
| 4220221 | CK Anromeda s.r.o. Opatovce nad Nitrou 622 |
52139859 | Letný tábor | 2 640,00 bez DPH |
87/2022 | 8.8.2022 | 10.08.2022 | 12.12.2022 | |
| 4220179 | CK Anromeda s.r.o. Opatovce nad Nitrou 622 |
52139859 | Letný tábor Mošovce 3 deti | 932,64 bez DPH |
73/2022 | 23.6.2022 | 01.07.2022 | 18.10.2022 | |
| 4220178 | CK Anromeda s.r.o. Opatovce nad Nitrou 622 |
52139859 | Letný tábor Mošovce pre 21 detí | 6 930,00 bez DPH |
72/2022 | 23.6.2022 | 01.07.2022 | 18.10.2022 | |
| 4220193 | DE-AQUA s.r.o. Hrdinov SNP 5713,Martin |
36829587 | Dezinfikovanie | 126,00 vrátane DPH |
74/2022 | 8.7.2022 | 14.07.2022 | 18.10.2022 | |
| 4220319 | Detské centrum K.Sidora 34,Ružomberok |
30226112 | Účasť na futbale | 133,00 bez DPH |
108/2022 | 14.11.2022 | 18.11.2022 | 19.1.2023 | |
| 4220297 | Diagnostické centrum Skalka 36,Lietavská Lúčka |
00163341 | Stravné dieťaťa | 9,16 bez DPH |
sk.017 | 26.10.2022 | 08.11.2022 | 16.1.2023 | |
| 4220067 | Elbek s.r.o. Príbovce 182 |
46646710 | Správa a prevádzkovanie stĺpovej TS | 600,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.SZ/03/2020 | 16.3.2022 | 18.03.2022 | 20.4.2022 | |
| 4220055 | eMKLub Dolná 48/19 Kremnica |
00621200 | Adaptačný pobyt dieťaťa | 18,20 bez DPH |
2/2022 | 7.3.2022 | 15.03.2022 | 14.4.2022 | |
| 4220352 | Enviro s.r.o. Sidónie Sakalovej 476,Bytča |
50520075 | Evidencia kuchynského odpadu | 46,50 bez DPH |
Dodatok č.2 k zmluve č.02012017 | 15.12.2022 | 21.12.2022 | 7.2.2023 | |
| 4220305 | Enviro s.r.o. Sidónie Sakalovej 476,Bytča |
50520075 | Kuchynský odpad | 46,50 bez DPH |
Dodatok č.2 k zmluve č.02012017 | 4.11.2022 | 08.11.2022 | 16.1.2023 | |
| 4220231 | Enviro s.r.o. Sidónie Sakalovej 476,Bytča |
50520075 | Evidencia kuchynského odpadu | 46,50 bez DPH |
Dodatok č.2 k zmluve č.02012017 | 24.8.2022 | 30.08.2022 | 12.12.2022 | |
| 4220082 | Enviro s.r.o. Gaštanova 1008/27,Bytča |
50520075 | Kuchynský odpad | 46,50 bez DPH |
Dodatok č.2 k zmluve č.02012017 | 4.4.2022 | 11.04.2022 | 15.6.2022 | |
| 4220343 | Flaga spol. s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok |
34116940 | Dodávka plynu | 5996,94 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 5.12.2022 | 21.12.2022 | 7.2.2023 | |
| 4220260 | Flaga spol. s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok |
34116940 | Dodanie plynu | 9 106,32 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 22.9.2022 | 06.10.2022 | 15.12.2022 | |
| 4220088 | Flaga spol. s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok |
34116940 | Technické práce | 258,00 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 6.4.2022 | 11.04.2022 | 21.6.2022 | |
| 4220083 | Flaga spol. s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok |
34116940 | Flaga plyn | 8 193,48 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 4.4.2022 | 11.04.2022 | 15.6.2022 | |
| 4220023 | Flaga spol. s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok |
34116940 | Flaga plyn | 8 456,64 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 4.2.2022 | 09.02.2022 | 18.3.2022 | |
| 4220121 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 1 975,14 bez DPH |
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M | 5.5.2022 | 11.05.2022 | 27.7.2022 | |
| 4220095 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 2 263,28 bez DPH |
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M | 11.4.2022 | 26.04.2022 | 14.7.2022 | |
| 4220056 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 1554,74 bez DPH |
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M | 7.3.2022 | 18.03.2022 | 14.4.2022 | |
| 4220028 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 1 792,93 bez DPH |
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M | 8.2.2022 | 11.02.2022 | 18.3.2022 | |
| 4220002 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 1942,71 bez DPH |
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M | 7.1.2022 | 12.01.2022 | 21.2.2022 | |
| 4220309 | Hviezdičky života o.z. Smolník 321 |
42406617 | Supervízia | 80,00 bez DPH |
105/2022 | 7.11.2022 | 14.11.2022 | 16.1.2023 | |
| 4220282 | Hviezdičky života o.z. Smolník 321 |
42406617 | Skupinová supervízia | 240,00 bez DPH |
105/2022 | 13.10.2022 | 21.10.2022 | 13.1.2023 | |
| 4220298 | IKEA s.r.o. Ivanská cesta 18,Bratislava |
35849436 | Stoly a stoličky | 4009,52 vrátane DPH |
106/2022 | 28.10.2022 | 31.10.2022 | 16.1.2023 | |
| 4220022 | Ing.arch.Peter TAVEL Stavbárska 6,Martin |
44442149 | Vypracovanie architektonickej štúdie -stavebné úpravy vstupu do objektu | 350,00 bez DPH |
10/2022 | 4.2.2022 | 09.02.2022 | 16.3.2022 | |
| 4220342 | Ing.Janka Matisová Nekrasova 14,Martin |
41244001 | Prenájom nebytových priestorov | 490,00 bez DPH |
Zmluva o prenájme | 5.12.2022 | 09.12.2022 | 7.2.2023 | |
| 4220303 | Ing.Janka Matisová Nekrasova 14,Martin |
41244001 | Prenájom priestorov | 415,32 bez DPH |
Zmluva o prenájme | 3.11.2022 | 08.11.2022 | 16.1.2023 | |
| 4220276 | Ing.Janka Matisová Nekrasova 14,Martin |
41244001 | Prenájom priestorov | 415,32 bez DPH |
Zmluva o prenájme | 10.10.2022 | 21.10.2022 | 13.1.2023 |