Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4230215 | osobnýúdaj.sk,s.r.o., DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | ochrana osobných údajov | 43,20 bez DPH |
ZO/2018A16555 | 04.09.2023 | 11.09.2023 | 18.10.2023 | |
4230196 | osobnýúdaj.sk,s.r.o., DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | ochrana osobných údajov | 43,20 vrátane DPH |
ZO/2018A16555 | 01.08.2023 | 14.08.2023 | 18.10.2023 | |
4230192 | osobnyudaj.sk, s. r. o Námestie osloboditeľov 3/A |
50528041 | ochrana osobných údajov | 43,20 vrátane DPH |
ZO/2018A16555-1 | 24.07.2023 | 26.07.2023 | 17.10.2023 | |
4230157 | AUTONA s.r.o Hurbanova 29 Martin |
31598048 | Servis vozidla pri 1 roku | 43,00 vrátane DPH |
75/2023 | 26.06.202 | 04.07.2023 | 17.10.2023 | |
4230139 | osobnýúdaj.sk,s.r.o., DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | výkon zodpov.osoby 6/2023 | 43,20 bez DPH |
č.ZO/2018 A 16555 | 1.6.2023 | 05.06.2023 | 9.8.2023 | |
4230131 | Osobný údaj s.r.o. Garbiarska 5,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 22.5.2021 | 24.05.2023 | 21.7.2023 | |
4230073 | Osobný údaj s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/2,Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby 4/2023 | 43,20 vrátane DPH |
č.ZO/2018 A 16555-1 | 4.4.2023 | 11.04.2023 | 23.5.2023 | |
4230036 | Osobný údaj s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/2,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 1.3.2023 | 03.03.2023 | 22.5.2023 | |
4230019 | Osobný údaj s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/2,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 1.2.2023 | 07.02.2023 | 29.3.2023 | |
423001 | Osobný údaj s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/2,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 2.1.2023 | 12.01.2023 | 6.3.2023 | |
4230325 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za služby | 41,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 6.12.2023 | 11.12.2023 | 20.2.2024 | |
4230290 | Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za služby | 41,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 8.11.2023 | 15.11.2023 | 8.1.2024 | |
4230245 | Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 41,71 vrátane DPH |
0296907 | 05.10.2023 | 09.10.2023 | 26.10.2023 | |
4230219 | telekom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefonné služby | 41,71 vrátane DPH |
0296907 | 07.09.2023 | 13.09.2023 | 18.10.2023 | |
4230200 | telekom Dunajská 7893/58A Bratislava |
00000054 | telefonne služby | 41,71 vrátane DPH |
0296907 | 07.08.2023 | 14.08.2023 | 18.10.2023 | |
4230168 | Telekom a. s Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poskytovanie internetových služieb | 41,71 vrátane DPH |
0296907 | - | 07.07.2023 | 13.07.2023 | 17.10.2023 |
4230143 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky volania,internet 5/2023 | 41,71 vrátane DPH |
zmluva o pripojení č.0296907 | 9.6.2023 | 16.06.2023 | 9.8.2023 | |
4230107 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 41,71 bez DPH |
zmluva o pripojení č.0296907 | 9.5.2023 | 17.05.2023 | 30.5.2023 | |
4230079 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 41,71 vrátane DPH |
zmluva o pripojení č.0296907 | 11.4.2023 | 19.04.2023 | 24.5.2023 | |
4230042 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 41,71 vrátane DPH |
zmluva o pripojení č.0296907 | 9.3.2023 | 16,03,2023 | 23.5.2023 | |
4230024 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 41,71 vrátane DPH |
zmluva o pripojení č.0296907 | 8.2.2023 | 14.02.2023 | 22.5.2023 | |
4230023 | Špeciálna základná škola Ul. P. Mudroňa č. 46 |
36134252 | strava žiaka | 41,60 bez DPH |
Sk 013 | 6.2.2023 | 14.02.2023 | 22.5.2023 | |
4230002 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 41,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 9.1.2023 | 27.01.2023 | 6.3.2023 | |
4230067 | Mgr. Zuzana Tomášková, Neštátne zdravotnícke zariadenie P. Mudroňa 16, 036 01 Martin |
36139203 | psychologické vyšetrenie | 40,00 bez DPH |
17/2023 | 3.4.2023 | 11.04.2023 | 23.5.2023 | |
4230266 | MIKONA Kollárova 91,Martin |
00005297 | Výmena kolies | 37,81 vrátane DPH |
105/2023 | 19.10.2023 | 30.10.2023 | 26.10.2023 | |
4230098 | Mikona trade Kollárova 91, Martin |
00184152 | výmena kolies, vyváženie | 37,81 vrátane DPH |
46/2023 | 19.4.2023 | 26.04.2023 | 25.5.2023 | |
4230268 | Mikona Trade a.s. Kollárova 91,Martin |
52978397 | Výmena kolies | 35,34 vrátane DPH |
108/2023 | 19.10.2023 | 30.10.2023 | 26.10.2023 | |
4230091 | Mikona trade Kollárova 91, Martin |
00184152 | výmena kolesa, vyváženie | 35,34 vrátane DPH |
42/2023 | 17.4.2023 | 26.04.2023 | 25.5.2023 | |
4230088 | Mikona trade Kollárova 91, Martin |
52978397 | výmena kolies, vyváženie | 35,34 bez DPH |
43/2023 | 18.4.2023 | 26.04.2023 | 25.5.2023 | |
4230054 | Obec Belá-Dulice Belá-Dulice 86 |
00000015 | obedy 2/2023 1.sk | 34,66 bez DPH |
002 | 15.3.2023 | 22.03.2023 | 23.5.2023 | |
4230199 | ABEL-Computer, s.r.o. A.Hlinku 6,Čadca |
31634788 | toner do tlačiarne | 33,29 vrátane DPH |
80/2023 | 07.08.2023 | 17.08.2023 | 18.10.2023 | |
4230315 | Allianz Slov.poisťovňa Pribinova 19,Bratislava |
00151700 | Poistné - úhrada | 32,99 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 29.11.2023 | 14.12.2023 | 25.1.2024 | |
4230125 | zdravotka PZS Bjornsonova 419/12 |
36733237 | lekárske prehliadky | 31,50 vrátane DPH |
zmluva o zabezpečení zdr.dohľadu č. 01042017 | 17.5.2023 | 24.05.2023 | 11.7.2023 | |
4230323 | Spojená škola internátna ČSA 183/1 Kremnica |
51958767 | Ubytovanie žiaka | 30,00 bez DPH |
sk0010 | 4.12.2023 | 11.12.2023 | 19.2.2024 | |
4230319 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Školné za školskú družinu | 30,00 bez DPH |
sk.004 | 4.12.2023 | 14.12.2023 | 19.2.2024 | |
4230282 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1,Kremnica |
51958767 | Ubytovanie žiaka | 30,00 bez DPH |
sk.010 | 30.10. 2023 | 15.11.2023 | 8.1.2024 | |
4230257 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | školné v ŠKD | 30,00 bez DPH |
005 | 11.10.2023 | 17.10.2023 | 26.10.2023 | |
423049 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1,Kremnica |
51958767 | strava za 09/2023 | 30,00 bez DPH |
zmluva o poskytovaní stravovania a ubytoavnia | 05.10.2023 | 09.10.2023 | 26.10.2023 | |
4230248 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1,Kremnica |
51958767 | ubytovanie za 09/2023 | 30,00 bez DPH |
zmluva o poskytoavní stravovania a ubytoavnia | 05.10.2023 | 09.10.2023 | 26.10.2023 | |
4230222 | Strdná odborná škola obchodu a služieb v Martine Stavbárska 11, Martin |
00158551 | obedy a čipy pre deti | 30,00 bez DPH |
85/2023 | 13.09.2023 | 21.09.2023 | 18.10.2023 |