Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4230196 | osobnýúdaj.sk,s.r.o., DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | ochrana osobných údajov | 43,20 vrátane DPH |
ZO/2018A16555 | 01.08.2023 | 14.08.2023 | 18.10.2023 | |
| 4230192 | osobnyudaj.sk, s. r. o Námestie osloboditeľov 3/A |
50528041 | ochrana osobných údajov | 43,20 vrátane DPH |
ZO/2018A16555-1 | 24.07.2023 | 26.07.2023 | 17.10.2023 | |
| 4230139 | osobnýúdaj.sk,s.r.o., DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | výkon zodpov.osoby 6/2023 | 43,20 bez DPH |
č.ZO/2018 A 16555 | 1.6.2023 | 05.06.2023 | 9.8.2023 | |
| 4230131 | Osobný údaj s.r.o. Garbiarska 5,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 22.5.2021 | 24.05.2023 | 21.7.2023 | |
| 4230073 | Osobný údaj s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/2,Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby 4/2023 | 43,20 vrátane DPH |
č.ZO/2018 A 16555-1 | 4.4.2023 | 11.04.2023 | 23.5.2023 | |
| 4230036 | Osobný údaj s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/2,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 1.3.2023 | 03.03.2023 | 22.5.2023 | |
| 4230019 | Osobný údaj s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/2,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 1.2.2023 | 07.02.2023 | 29.3.2023 | |
| 423001 | Osobný údaj s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/2,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 2.1.2023 | 12.01.2023 | 6.3.2023 | |
| 4230138 | STYLEDOOR MT s.r.o. Mokraď 9, 03861 Vrútky |
50545523 | zárubňa, demontáž,montáž, kovanie | 745,60 vrátane DPH |
33,34/2023 | 1.6.2023 | 07.06.2023 | 9.8.2023 | |
| 4230030 | Mgr. Mariana Kohútová J.G. Tajovského 261/21, Kláštor pod Znievom |
50623516 | 20,00 bez DPH |
12/2023 | 17.2.2023 | 24.02.2023 | 22.5.2023 | ||
| 4230183 | Ck BOOMERANG Slovensko s. r. o Šášovská 2 Bratislava |
50766511 | tábor Indiáni pre 4 deti | 709,20 bez DPH |
59/2023 | 21.07.2023 | 02.08.2023 | 18.10.2023 | |
| 4230344 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591,Žilina |
51865467 | Poplatok za elektrinu | 172,06 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 20.12.2023 | 20.12.2023 | 21.2.2024 | |
| 4230311 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | -147,52 bez DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 27.11.2023 | 27.11,.2023 | 16.1.2024 | ||
| 4230270 | SSE Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | elektrina | -209,99 vrátane DPH |
00184152/1/22 | 23.10.2023 | 26.10.2023 | ||
| 4230233 | SSE Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Poskytovanie elektriny | 200,61 vrátane DPH |
00184152/1/22 | 14.09.2023 | 20.09.2023 | 18.10.2023 | |
| 4230209 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | distribúcia elektriny | 210,77 vrátane DPH |
00184152/1/22 | 16.08.2023 | 18.08.2023 | 18.10.2023 | |
| 4230176 | SSE Stredoslovenská energetika |
51865467 | distribúcia a dodávka elektriny | 237,00 bez DPH |
00184152/1/22 | 17.07.2023 | 19.07.2023 | 17.10.2023 | |
| 4230150 | SSE Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | preplatok za dodávku a distr. elektriny | -137,54 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 16.6.2023 | 19.06.2023 | 9.8.2023 | |
| 4230126 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | nedoplatok | 1,04 bez DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 17.5.2023 | 24.05.2023 | 11.7.2023 | |
| 4230085 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | vyučtovanie-preplatok | -173,54 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 14.4.2023 | 20.04.2023 | 24.5.2023 | |
| 4230048 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | vyúčtovanie-nedopl. 2/2023 | 823,10 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 13.3.2023 | 22.03.2023 | 23.5.2023 | |
| 4230028 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 887,50 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 14.2.2023 | 24.02.2023 | 22.5.2023 | |
| 4230012 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny | 126,46 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 23.1.2023 | 27.01.2023 | 15.3.2023 | |
| 4230323 | Spojená škola internátna ČSA 183/1 Kremnica |
51958767 | Ubytovanie žiaka | 30,00 bez DPH |
sk0010 | 4.12.2023 | 11.12.2023 | 19.2.2024 | |
| 4230322 | Spojená škola internátna ČSA 183/1 Kremnica |
51958767 | Strava žiaka | 14,70 bez DPH |
sk010 | 4.12.2023 | 11.12.2023 | 19.2.2024 | |
| 4230282 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1,Kremnica |
51958767 | Ubytovanie žiaka | 30,00 bez DPH |
sk.010 | 30.10. 2023 | 15.11.2023 | 8.1.2024 | |
| 4230281 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1,Kremnica |
51958767 | Strava dieťaťa | 57,80 bez DPH |
sk.010 | 30.10. 2023 | 09.11.2023 | 8.1.2024 | |
| 423049 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1,Kremnica |
51958767 | strava za 09/2023 | 30,00 bez DPH |
zmluva o poskytovaní stravovania a ubytoavnia | 05.10.2023 | 09.10.2023 | 26.10.2023 | |
| 4230248 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1,Kremnica |
51958767 | ubytovanie za 09/2023 | 30,00 bez DPH |
zmluva o poskytoavní stravovania a ubytoavnia | 05.10.2023 | 09.10.2023 | 26.10.2023 | |
| 4230214 | CK Andromeda Opatovce nad Nitrou 622 |
52139859 | letný tábor pre 9 detí | 1980,00 vrátane DPH |
82/2023 | 28.08.2023 | 30.08.2023 | 18.10.2023 | |
| 4230207 | CK Andromeda Opatovce nad Nitrou 622 |
52139859 | detský tábor pre 10 detí | 3420,0 vrátane DPH |
54/2023 | 10.08.2023 | 14.08.2023 | 18.10.2023 | |
| 4230206 | CK Andromeda Opatovce nad Nitrou 622 |
52139859 | letný tábor pre 8 detí | 2736,00 vrátane DPH |
54/2023 | 10.08.2023 | 14.08.2023 | 18.10.2023 | |
| 4230202 | CK Andromeda Opatovce nad Nitrou 622 |
52139859 | objednávka tábora pre 2 deti | 320,00 vrátane DPH |
54/2023 | 07.08.2023 | 14.08.2023 | 18.10.2023 | |
| 4230300 | Osobný údaj s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/2,Košice52 |
52695352 | Činnosť zodpovednej osoby | 140,00 bez DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 15.11.2023 | 22. 11.2023 | 16.1.2024 | |
| 4230266 | MIKONA Kollárova 91,Martin |
00005297 | Výmena kolies | 37,81 vrátane DPH |
105/2023 | 19.10.2023 | 30.10.2023 | 26.10.2023 | |
| 4230339 | MIKONA TRADE a.s. Kollárova 91,Martin |
52978397 | Výmena kolesa W- Up! | 21,40 vrátane DPH |
107 | 18.12.2023 | 04.01.2024 | 21.2.2024 | |
| 4230272 | Mikona Trade a.s. Kollárova 9728/73 |
52978397 | Výmena kolesa | 60,70 vrátane DPH |
104/2023 | 23.10.2023 | 30.10.2023 | 26.10.2023 | |
| 4230268 | Mikona Trade a.s. Kollárova 91,Martin |
52978397 | Výmena kolies | 35,34 vrátane DPH |
108/2023 | 19.10.2023 | 30.10.2023 | 26.10.2023 | |
| 4230265 | Mikona Trade a.s. Kollárova 91,Martin |
52978397 | Výmena kolies | 44,51 vrátane DPH |
107/2023 | 19.10. 2023 | 30.10.2023 | 26.10.2023 | |
| 4230264 | Mikona Trade a.s. Kollárova 91,Martin |
52978397 | Zakúpenie zimných pneumatík | 236,41 vrátane DPH |
106/2023 | 19.10. 2023 | 30.10.2023 | 26.10.2023 |