Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4240102 | Zdravotka-PZS , s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin |
36733237 | Zdravotný dohľad | 95,08 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu | 10.4.2024 | 19 .4.2024 | 9.8.2024 | |
| 4240088 | BOZiPO-SK,s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin |
36735795 | Práce spojené s náplňou BOZP a PO technika | 240,00 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení dravotného dohľadu | 4.4.2024 | 12.04.2024 | 13.6.2024 | |
| 4240167 | BOZiPo-SK,s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin |
36735795 | Bezpečnostnotechnické služby | 240,00 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení | 3.7.2024 | 11.07.2024 | 21.8.2024 | |
| 4240154 | Slovak Telecom a.s.. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatok za služby | 62,58 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 6.6.2024 | 14.06.2024 | 20.8.2024 | |
| 4240125 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatok za služby | 62,58 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 7.5.2024 | 16.05.2024 | 16.8.2024 | |
| 4240094 | Slovak Telecom a.s.. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za služby | 62,58 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | sk.013 | 5.4.2024 | 12.04.2024 | 9.8.2024 |
| 4240082 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatok za služby | 24,72 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 25.3.2024 | 05.04.2024 | 13.6.2024 | |
| 4240062 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za služby | 66,86 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 6.3.2024 | 15.03.2024 | 23.5.2024 | |
| 4240048 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatok za služby | 64,91 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 26.2.2024 | 06.03.2024 | 23.4.2024 | |
| 4240033 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatok za služby | 41,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 6.2.2024 | 15.02.2024 | 22.4.2024 | |
| 4240019 | Slovak Telecom a.s.. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za služby | 64,91 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 26.1.2024 | 06.02.2024 | 11.4.2024 | |
| 4240005 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za služby | 41,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 5.1.2024 | 16.01.2024 | 14.3.2024 | |
| 4240166 | Ing.Janka Matisová Nekrasova 5124/14 |
41244001 | Prenájom priestorov | 490,00 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebyt.priestorov | 3.7.2024 | 11.07.2024 | 21.8.2024 | |
| 4240150 | Ing.Janka Matisová Nekrasova 5124/14 |
41244001 | Prenájom priestorov | 490,00 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebyt.priestorov | 10.6.2024 | 14.06.2024 | 20.8.2024 | |
| 4240133 | Ing.Janka Matisová Nekrasova 5124/14 |
41244001 | Prenájom priestorov | 490,00 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebyt.priestorov | 13.5.2024 | 16.05.2024 | 20.8.2024 | |
| 4240108 | Spojená škola Školská 447/2 Turčianske Teplice |
37906216 | Nájom nebytových priestorov | 169,00 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebyt.priestorov | 18.4.2024 | 23.04.2024 | 12.8.2024 | |
| 4240089 | Ing.Janka Matisová Nekrasova 5124/14 |
41244001 | Prenájom priestorov | 490,00 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebyt.priestorov | 4.4.2024 | 19.04.2024 | 25.6.2024 | |
| 4240068 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Odber PHM | 133,66 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 8.3.2024 | 13.03.2024 | 23.5.2024 | |
| 4240037 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Odber PHM | 112,76 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 9.2.2024 | 15.02.2024 | 22.4.2024 | |
| 4240006 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Odobratie PHM | 171,89 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 8.1.2024 | 16.01.2024 | 14.3.2024 | |
| 4240181 | Stredná odborná škola obchodu služieb Stavbárska 11,Martin |
00158551 | Obedy žiakov | 36,75 bez DPH |
Zmluva o predaji motorových palív | sk.007 | 10.7.2024 | 11.07.2024 | 27.8.2024 |
| 4240180 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Odber PHM | 383,00 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív | 10.7.2024 | 11.07.2024 | 27.8.2024 | |
| 4240151 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Dodanie PHM | 292,97 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív | 10.6.2024 | 14.06.2024 | 20.8.2024 | |
| 4240132 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Dodávka PHM | 155,80 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív | 10.5.2024 | 14.05.2024 | 20.8.2024 | |
| 4240097 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 245,18 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív | 8.4.2024 | 19.04.2024 | 9.8.2024 | |
| 4240170 | Spojená škola Školská447/2 T.Teplice |
37906216 | Prenájom priestorov | 507,00 bez DPH |
Zmluva o nebytových priestorov | 4.7.2024 | 11.07.2024 | 23.8.2024 | |
| 4240063 | Spojená škola Školská447/2 T.Teplice |
37906216 | Nájomné | 169,00 bez DPH |
Zmluva o nebytových priestorov | 7.3.2024 | 13.03.2024 | 23.5.2024 | |
| 4240053 | Ing.Janka Matisová Nekrasova 5124/14,Martin |
41244001 | Prenájom priestorov | 490,00 bez DPH |
Zmluva o nebytových priestorov | 4.3.2024 | 06.03.2024 | 25.4.2024 | |
| 4240027 | Ing.Janka Matisová Nekrasova 5124/14,Martin |
41244001 | Prenájom priestorov | 490,00 bez DPH |
Zmluva o nebytových priestorov | 1.2..2024 | 06.02.2024 | 22.4.2024 | |
| 4240018 | Spojená škola Školská447/2 T.Teplice |
37906216 | Nájom nebytových priestorov | 338,00 bez DPH |
Zmluva o nebytových priestorov | 25.1.2024 | 29.01.2024 | 18.3.2024 | |
| 4240008 | Ing.Janka Matisová Nekrasova 5124/14,Martin |
41244001 | Prenájom priestorov | 490,00 bez DPH |
Zmluva o nebytových priestorov | 9.1.2024 | 16.01.2024 | 14.3.2024 | |
| 4240122 | Osobný údaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555 | 2.5.2024 | 14.05.2024 | 16.8.2024 | |
| 4240086 | Osobný údaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555 | 2.4.2024 | 12.04.2024 | 13.6.2024 | |
| 4240052 | Osobný údaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555 | 4.3.2024 | 06.03.2024 | 25.4.2024 | |
| 4240030 | Osobný údaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555 | 2.2.2024 | 06.02.2024 | 22.4.2024 | |
| 4240001 | Osobný údaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555 | 3.1.2024 | 08.01.2024 | 14.3.2024 | |
| 4240165 | Osobný údaj.sk. s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018 A16555-1 | 2.7.2024 | 08.07.2024 | 21.8.2024 | |
| 4240144 | Osobný údaj.sk. s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 4.6.2024 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018 A16555-1 | 4.6.2024 | 06.06.2024 | 20.8.2024 | |
| 4240046 | Flaga s.r.o. Lamačská cesta 3/A,Bratislava |
34116940 | Dodávka plynu | 9 208,20 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 21.2.2024 | 26.02.2024 | 23.4.2024 | |
| 4240045 | UNIQA poisťovňa Krasovského 3986/15,Bratislava |
53812948 | Poistenie vozidla DACIA | 414,80 bez DPH |
Zmluva č.8701737240 | 20.2.2024 | 26.02.2024 | 23.4.2024 |