Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4240136 | Stredná odborná škola obchodu služieb Stavbárska 11,Martin |
00158551 | Obedy žiakov | 93,45 bez DPH |
sk.007 | 13.5.2024 | 21.05.2024 | 20.8.2024 | |
| 4240135 | Allianz Slov.poisťovňa Pribinova 19,Bratislava |
00151700 | Poistenie vozidla Renault | 255,71 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 13.5.2024 | 21.05.2024 | 20.8.2024 | |
| 4240134 | Websupport s.r.o. Karadžičova 12,Bratislava |
36421928 | Úprava Webstránky | 115,06 vrátane DPH |
13.5.2024 | 24.05.2024 | 20.8.2024 | ||
| 4240133 | Ing.Janka Matisová Nekrasova 5124/14 |
41244001 | Prenájom priestorov | 490,00 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebyt.priestorov | 13.5.2024 | 16.05.2024 | 20.8.2024 | |
| 4240132 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Dodávka PHM | 155,80 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív | 10.5.2024 | 14.05.2024 | 20.8.2024 | |
| 4240131 | ABEL -Computer s.r.o. A.Hlinku 6,Čadca |
31634788 | Farba do tlačiarne | 15,96 vrátane DPH |
9.5.2024 | 14.05.2024 | 20.8.2024 | ||
| 4240130 | Ing.Martin Mokroš Veľká Lúka |
41182219 | Obnova tepelného zdroja | 595,00 bez DPH |
15/2024 | 9.5.2024 | 14.05.2024 | 19.8.2024 | |
| 4240129 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál a internet | 181,76 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby | 9.5.2024 | 14.05.2024 | 19.8.2024 | |
| 4240128 | Matúš Tomáška Fatranská cesta 53,Sučany |
55671551 | Psychologické vyšetrenie | 50,00 bez DPH |
37/2024 | 9.5.2024 | 21.05.2024 | 19.8.2024 | |
| 4240127 | Špeciálna základná škola Ul.P.Mudroňa 46 |
36134252 | Strava žiakov | 252,80 bez DPH |
sk.013 | 9.5.2024 | 14.05.2024 | 19.8.2024 | |
| 4240126 | Up Dejeunér s.r.o. Tomášikova 64,Bratislava |
53528654 | Stravné zamestnanci | 2301,07 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode | 9.5.2024 | 06.06.2024 | 19.8.2024 | |
| 4240125 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatok za služby | 62,58 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 7.5.2024 | 16.05.2024 | 16.8.2024 | |
| 4240124 | Inštitút rodinnej terapie Dielenská kružná 4,Vrútky |
42434271 | Seminár | 180,00 bez DPH |
4/2024 | 6.5.2024 | 14.05.2024 | 16.8.2024 | |
| 4240123 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6, T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce | 150,00 bez DPH |
20/2024 | 2.5.2024 | 14.05.2024 | 16.8.2024 | |
| 4240122 | Osobný údaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555 | 2.5.2024 | 14.05.2024 | 16.8.2024 | |
| 4240121 | Ing.Mariana Kohútová J.G.Tajovského 261/21 Kláštor p.Znievom |
50623516 | Poplatok za znečistenie ovzdušia | 20,00 bez DPH |
14/2024 | 29.4.2024 | 03.05.2024 | 16.8.2024 | |
| 4240120 | Mikona Trade a.s. Kollárova 91,Martin |
52978397 | Výmena kolies | 48,79 vrátane DPH |
39/2024 | 25.4.2024 | 16.05.2024 | 16.8.2024 | |
| 4240119 | bez DPH |
16.8.2024 | |||||||
| 4240118 | Obec Belá-Dulice Školská jedáleň,Belá |
00316563 | Obedy detí | 319,70 bez DPH |
sk.002 | 25.4.2024 | 03.05.2024 | 16.8.2024 | |
| 4240117 | Obec Belá-Dulice Školská jedáleň,Belá |
00316563 | Obedy detí | 140,30 bez DPH |
sk.002 | 25.4.2024 | 03.05.2024 | 16.8.2024 | |
| 4240116 | Mikona Trade a.s. Kollárova 91,Martin |
52978397 | Výmena kolies | 40,45 vrátane DPH |
39/2024 | 24.4.2024 | 16.05.2024 | 16.8.2024 | |
| 4240115 | Mikona Trade a.s. Kollárova 91,Martin |
52978397 | Výmena kolies | 37,80 vrátane DPH |
39/2024 | 23.4.2024 | 16.05.2024 | 16.8.2024 | |
| 4240114 | Mikona Trade a.s. Kollárova 91,Martin |
52978397 | Výmena kolies | 37,80 vrátane DPH |
39/2024 | 23.4.2024 | 16.05.2024 | 16.8.2024 | |
| 4240113 | Mikona Trade a.s. Kollárova 91,Martin |
52978397 | Výmena kolies | 61,51 vrátane DPH |
39/2024 | 23.4.2024 | 16.05.2024 | 16.8.2024 | |
| 4240112 | LUMIZ s.r.o. Martingenova 26,Bratislava |
55456171 | Preklad rozsudkov | 40,00 bez DPH |
16/2024 | 23.4.2024 | 03.05.2024 | 16.8.2024 | |
| 4240111 | Mikona Trade a.s. Kollárova 91,Martin |
52978397 | Výmena kolies | 65,32 vrátane DPH |
39/2024 | 23.4.2024 | 16.05.2024 | 16.8.2024 | |
| 4240110 | Allianz Slov.poisťovňa Pribinova 19,Bratislava |
00151700 | Poistenie Renault Trafic | 359,76 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 22.4.2024 | 11.07.2024 | 16.8.2024 | |
| 4240109 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21,Bratislava |
17316537 | Účastnícky poplatok | 138,00 bez DPH |
10/2024 | 19.4.2024 | 22.04.2024 | 16.8.2024 | |
| 4240108 | Spojená škola Školská 447/2 Turčianske Teplice |
37906216 | Nájom nebytových priestorov | 169,00 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebyt.priestorov | 18.4.2024 | 23.04.2024 | 12.8.2024 | |
| 4240107 | SKYNET energy s.r.o. Turčiansky Peter 98 |
36398233 | Licencia ESET NOD32 | 34,90 vrátane DPH |
17/2024 | 17.4.2024 | 26.04.2024 | 12.8.2024 | |
| 4240106 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591,Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny | 972,73 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 17.4.2024 | 23.04.2024 | 9.8.2024 | |
| 4240105 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Strava žiakov | 138,60 bez DPH |
sk.004 | 17.4.2024 | 26.04.2024 | 9.8.2024 | |
| 4240104 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6 T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce | 130,00 bez DPH |
018 | 12.4.2024 | 23.04.2024 | 9.8.2024 | |
| 4240103 | Stredná odborná škola obchodu služieb Stavbárska 11,Martin |
00158551 | Strava žiakov | 47,80 bez DPH |
sk.015 | 10.4.2024 | 18.04.2024 | 9.8.2024 | |
| 4240102 | Zdravotka-PZS , s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin |
36733237 | Zdravotný dohľad | 95,08 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu | 10.4.2024 | 19 .4.2024 | 9.8.2024 | |
| 4240101 | Sorudo s.r.o. Žilinská7028/1,Bratislava |
55698425 | Vzdelávanie pracovníkov | 1 245,00 bez DPH |
10.4.2024 | 19 .4.2024 | 9.8.2024 | ||
| 4240100 | SOŠ sv.Jozefa Robotníka Saleziánska 18,Žilina |
00652512 | Ubytovanie a strava žiaka | 131,40 bez DPH |
sk.001 | 9.4.2024 | 12.04.2024 | 9.8.2024 | |
| 4240099 | SOŠ sv.Jozefa Robotníka Saleziánska 18,Žilina |
00652512 | Ubytovanie a strava žiaka | 127,75 bez DPH |
sk.001 | 9.4.2024 | 12.04.2024 | 9.8.2024 | |
| 4240098 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál , internet | 181,76 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby | 9.4.2024 | 19 .4.2024 | 9.8.2024 | |
| 4240097 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 245,18 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív | 8.4.2024 | 19.04.2024 | 9.8.2024 |