Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4240065 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6, T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce | 100,00 bez DPH |
018/2024 | 8.3.2024 | 13.03.2024 | 23.5.2024 | |
| 4240061 | Mgr.Hudeková Andrea Šafárikova 10,Trnava |
37849263 | Supervízia | 360,00 bez DPH |
22/2024 | 5.3.2024 | 13.03.2024 | 23.5.2024 | |
| 4240060 | Fundarek Peter Kozmonautov 28,Martin |
33930295 | Montážne práce - Elektrokotol | 1690,20 vrátane DPH |
21/2024 | 5.3.2024 | 13.03.2024 | 22.5.2024 | |
| 4240054 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Strava žiakov | 74,80 bez DPH |
Sk.004 | 4.3.2024 | 13.03.2024 | 25.4.2024 | |
| 4240051 | IVES Košice Čsl.armády 20,Košice |
00162957 | Program WINASU | 160,80 vrátane DPH |
19/2024 | 28.2.2024 | 13.03.2024 | 25.4.2024 | |
| 4240050 | Obec Belá-Dulice Školská jedáleň,Belá |
00316563 | Obedy detí | 259,90 bez DPH |
sk.002 | 26.2.2024 | 06.03.2024 | 25.4.2024 | |
| 4240049 | Obec Belá-Dulice Školská jedáleň,Belá |
00316563 | Obedy detí | 87,40 bez DPH |
sk.002 | 26.2.2024 | 06.03.2024 | 23.4.2024 | |
| 4240047 | MŠ- Transport s.r.o Valča 367 |
47228806 | Oprava práčky | 40,00 vrátane DPH |
sk.006 | 26.2.2024 | 06.03.2024 | 23.4.2024 | |
| 4240044 | Drevona Market s.r.o. Výhonská 1,Bratislava |
50443003 | Poschodová posteľ | 607,00 vrátane DPH |
8/2024 | 20.2.2024 | 26.02.2024 | 23.4.2024 | |
| 4240043 | Fundarek Peter Kozmonautov 28,Martin |
33930295 | Oprava vodovodného potrubia | 2 148,96 vrátane DPH |
9/2024 | 19.2.2024 | 06.03.2024 | 23.4.2024 | |
| 4240042 | Fundarek Peter Kozmonautov 28,Martin |
33930295 | Servisné práce na kotloch | 882,00 vrátane DPH |
18/2024 | 19.2.2024 | 26.02.2024 | 23.4.2024 | |
| 4240038 | Stredná odborná školaobchodu a služieb Stavbárska 11,Martin |
00158551 | Strava žiakov | 12,85 bez DPH |
sk007 | 9.2.2024 | 15.02.2024 | 22.4.2024 | |
| 4240036 | Skynet energy s.r.o. Turčiansky Peter 98 |
36398233 | Farba tlačiareň CANON | 99,12 vrátane DPH |
6/2024 | 9.2.2024 | 15.02.2024 | 22.4.2024 | |
| 4240035 | Zuzana Jirkalová Strelničný 215/18,Český Tešín |
73819476 | Sukne Flamenco | 485,20 bez DPH |
27/2024 | 8.2.2024 | 16.02.2024 | 22.4.2024 | |
| 4240032 | Skynet energy s.r.o. Turčiansky Peter 98 |
36398233 | Farba do tlačiarne | 210,24 vrátane DPH |
17/2024 | 6.2.2024 | 15.02.2024 | 22.4.2024 | |
| 4240029 | Obec Belá-Dulice Školská jedáleň,Belá |
00316563 | Obedy detí | 203,70 bez DPH |
sk.002 | 2.2.2024 | 06.02.2024 | 22.4.2024 | |
| 4240028 | Obec Belá-Dulice Školská jedáleň,Belá |
00316563 | Strava žiakov | 69,80 bez DPH |
sk.002 | 2.2.2024 | 06.02.2024 | 22.4.2024 | |
| 4240026 | Špeciálna základná škola Ul.P.Mudroňa 46,Martin |
36134252 | Obedy žiakov | 137,60 bez DPH |
sk 013 | 1.2..2024 | 06.02.2024 | 22.4.2024 | |
| 4240024 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6, T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce | 110,00 bez DPH |
018/2024 | 31.1.2024 | 15.02.2024 | 22.4.2024 | |
| 4240023 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6, T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce | 150,00 bez DPH |
018/2024 | 31.1.2024 | 15.02.2024 | 22.4.2024 | |
| 4240022 | AUTONA s.r.o. Hurbanova 29,Martin |
31598048 | Oprava vozidla Trafic | 549,00 vrátane DPH |
20240140 | 6.2.2024 | 06.02.2024 | 11.4.2024 | |
| 4240021 | LUMIZ preklady s.r.o. Martinengova 26,Bratislava |
55456171 | Preklad rozsudkov | 60,00 bez DPH |
3/2024 | 29.1.2024 | 06.02.2024 | 11.4.2024 | |
| 4240020 | Stredná odborná škola obchodu služieb Stavbárska 11,Martin |
00158551 | Čip na stravu pre žiačku | 6,00 bez DPH |
sk.007 | 26.1.2024 | 06.02.2024 | 11.4.2024 | |
| 4240017 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | Montáž videovrátnika | 260,00 bez DPH |
2/2024 | 23.1.2024 | 29.01.2024 | 18.3.2024 | |
| 4240014 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6, T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce | 80,00 bez DPH |
018 | 15.1.2024 | 16.01.2024 | 18.3.2024 | |
| 4240013 | Špeciálna základná škola Ul.P.Mudroňa 46,Martin |
36134252 | Strava žiakov | 192,00 bez DPH |
sk.013 | 15.1.2024 | 16.01.2024 | 18.3.2024 | |
| 4240012 | Stredná odborná školaobchodu a služieb Stavbárska 11,Martin |
00158551 | Strava žiakov | 15,00 bez DPH |
sk.007 | 11.1.2024 | 16.01.2024 | 18.3.2024 | |
| 4240011 | Obec Belá-Dulice Školská jedáleň,Belá |
00316563 | Obedy detí | 163,70 bez DPH |
sk.002 | 9.1.2024 | 23.01.2024 | 14.3.2024 | |
| 4240010 | Obec Belá-Dulice Školská jedáleň,Belá |
00316563 | Obedy detí | 120,40 bez DPH |
sk.002 | 9.1.2024 | 23.01.2024 | 14.3.2024 | |
| 4240009 | Obec Belá-Dulice Školská jedáleň,Belá |
00316563 | Obedy detí | 82,80 bez DPH |
sk.002 | 9.1.2024 | 23.01.2024 | 14.3.2024 | |
| 4240002 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6, T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce 11/2023 | 96,00 bez DPH |
125/2023 | 3.1.2024 | 16.01.2024 | 14.3.2024 | |
| 4240183 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591,Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia energie - nedoplatok. | 56,68 vrátane DPH |
00184152/1/22 | 15.07.2024 | 29.07.2024 | 14.10.2024 | |
| 4240196 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591,Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia energie - nedoplatok. | 90,53 vrátane DPH |
184152/1/24 | 19.08.2024 | 23.08.2024 | 14.10.2024 | |
| 4240209 | Stredná odborná škola pedagogická SNP 509/116, 03901 Turč. Teplice |
00162817 | Obedy + čip. | 89 bez DPH |
2/2022 | 03.09.2024 | 06.09.2024 | 16.10.2024 | |
| 4240186 | Allianz Slov.poisťovňa Pribinova 19,Bratislava |
00151700 | Poistné MT - 365FL. | 157,08 bez DPH |
8020276009 | 25.07.2024 | 06.09.2024 | 14.10.2024 | |
| 4240184 | Zdravotka-PZS , s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin |
36733237 | Zabezpečenie zdravotného dohľadu. | 95,08 vrátane DPH |
č. 01042017 | 19.07.2024 | 29.07.2024 | 14.10.2024 | |
| 4240214 | Slovak Telekom Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za služby. | 62,58 vrátane DPH |
č. 0296907 | 06.09.2024 | 12.09.2024 | 16.10.2024 | |
| 4240234 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Zmluvná pokuta. | 144 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2/2016 | 27.09.2024 | 21.10.2024 | ||
| 4240193 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Poplatok za služby. | 363,52 vrátane DPH |
Dodatok č. 1k zmluve č. 2/2016 | 09.08.2024 | 23.08.2024 | 14.10.2024 | |
| 4240169 | Turčianska vodárenská spoločnosť a.s. Kuzmányho 25,Martin |
36672084 | Vodné , stočné | 2 244,02 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve č.200618544 | 4.7.2024 | 11.07.2024 | 23.8.2024 |