Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4240079 | bez DPH |
13.6.2024 | |||||||
| 4240078 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál a internet | 228,88 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016 | 19.3.2024 | 05.04.2024 | 30.5.2024 | |
| 4240077 | Roman Škula Necpaly č.5 |
37409409 | Stavebné opravy v budove CDR | 603,60 vrátane DPH |
29/2024 | 18.3.2024 | 05.04.2024 | 28.5.2024 | |
| 4240076 | Damedis s.r.o. Višňovského 6,Zvolen |
47864249 | Tonery do tlačiarni | 70,44 vrátane DPH |
28/2024 | 18.3.2024 | 05.04.2024 | 28.5.2024 | |
| 4240075 | LUMIZ s.r.o. Martingenova 26,Bratislava |
55456171 | Preklad rozsudkov | 40,00 bez DPH |
11/2024 | 18.3.2024 | 26.03.2024 | 28.5.2024 | |
| 4240074 | AUTONA s.r.o. Hurbanova 29,Martin |
31598048 | Servis auta Renault | 573,00 vrátane DPH |
12/2024 | 15.3.2024 | 26.03.2024 | 28.5.2024 | |
| 4240073 | Mgr.Tomášková Mudroňova 16,Martin |
03613203 | Psychologické vyšetrenie | 100,00 bez DPH |
7/2024 | 13.3.2024 | 26.03.2024 | 23.5.2024 | |
| 4240072 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | Konfigurácia WIFI routera | 299,00 bez DPH |
24/2024 | 12.3.2024 | 26.03.2024 | 23.5.2024 | |
| 4240071 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | Energie | 314,50 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 12.3.2024 | 15.03.2024 | 23.5.2024 | |
| 4240070 | Špeciálna základná škola Ul.P.Mudroňa 46,Martin |
36134252 | Obedy žiakov | 201,60 bez DPH |
013 | 11.3.2024 | 15.03.2024 | 23.5.2024 | |
| 4240069 | Stredná odborná školaobchodu a služieb Stavbárska 11,Martin |
00158551 | Obedy žiakov | 32,50 bez DPH |
007 | 11.3.2024 | 13.03.2024 | 23.5.2024 | |
| 4240068 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Odber PHM | 133,66 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 8.3.2024 | 13.03.2024 | 23.5.2024 | |
| 4240067 | Fundarek Peter Kozmonautov 28,Martin |
33930295 | Odborné prehliadky | 2 478,00 vrátane DPH |
23/2024 | 8.3.2024 | 15.03.2024 | 23.5.2024 | |
| 4240066 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6, T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce | 140,00 bez DPH |
018 | 8.3.2024 | 13.03.2024 | 23.5.2024 | |
| 4240065 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6, T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce | 100,00 bez DPH |
018/2024 | 8.3.2024 | 13.03.2024 | 23.5.2024 | |
| 4240064 | Dejeunér s.r.o. Tomašikova 64A,Bratislava |
53528654 | Strava - zamestnanci | 2550,74 bez DPH |
Dohoda opristúpení k Rámcovej dohode | 7.3.2024 | 15.03.2024 | 23.5.2024 | |
| 4240063 | Spojená škola Školská447/2 T.Teplice |
37906216 | Nájomné | 169,00 bez DPH |
Zmluva o nebytových priestorov | 7.3.2024 | 13.03.2024 | 23.5.2024 | |
| 4240062 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za služby | 66,86 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 6.3.2024 | 15.03.2024 | 23.5.2024 | |
| 4240061 | Mgr.Hudeková Andrea Šafárikova 10,Trnava |
37849263 | Supervízia | 360,00 bez DPH |
22/2024 | 5.3.2024 | 13.03.2024 | 23.5.2024 | |
| 4240060 | Fundarek Peter Kozmonautov 28,Martin |
33930295 | Montážne práce - Elektrokotol | 1690,20 vrátane DPH |
21/2024 | 5.3.2024 | 13.03.2024 | 22.5.2024 | |
| 4240059 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Telefón Motorola | 29,00 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016 | 4.3.2024 | 13.03.2024 | 22.5.2024 | |
| 4240058 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Telefón Motorola | 29,00 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016 | 4.3.2024 | 13.03.2024 | 22.5.2024 | |
| 4240057 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Telefón Motorola | 29,00 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016 | 4.3.2024 | 13.03.2024 | 22.5.2024 | |
| 4240056 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Telefón Motorola | 29,00 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016 | 4.3.2024 | 13.03.2024 | 22.5.2024 | |
| 4240055 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Telefón Motorola | 29,00 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016 | 4.3.2024 | 13.03.2024 | 25.4.2024 | |
| 4240054 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Strava žiakov | 74,80 bez DPH |
Sk.004 | 4.3.2024 | 13.03.2024 | 25.4.2024 | |
| 4240053 | Ing.Janka Matisová Nekrasova 5124/14,Martin |
41244001 | Prenájom priestorov | 490,00 bez DPH |
Zmluva o nebytových priestorov | 4.3.2024 | 06.03.2024 | 25.4.2024 | |
| 4240052 | Osobný údaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555 | 4.3.2024 | 06.03.2024 | 25.4.2024 | |
| 4240051 | IVES Košice Čsl.armády 20,Košice |
00162957 | Program WINASU | 160,80 vrátane DPH |
19/2024 | 28.2.2024 | 13.03.2024 | 25.4.2024 | |
| 4240050 | Obec Belá-Dulice Školská jedáleň,Belá |
00316563 | Obedy detí | 259,90 bez DPH |
sk.002 | 26.2.2024 | 06.03.2024 | 25.4.2024 | |
| 4240049 | Obec Belá-Dulice Školská jedáleň,Belá |
00316563 | Obedy detí | 87,40 bez DPH |
sk.002 | 26.2.2024 | 06.03.2024 | 23.4.2024 | |
| 4240048 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatok za služby | 64,91 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 26.2.2024 | 06.03.2024 | 23.4.2024 | |
| 4240047 | MŠ- Transport s.r.o Valča 367 |
47228806 | Oprava práčky | 40,00 vrátane DPH |
sk.006 | 26.2.2024 | 06.03.2024 | 23.4.2024 | |
| 4240046 | Flaga s.r.o. Lamačská cesta 3/A,Bratislava |
34116940 | Dodávka plynu | 9 208,20 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 21.2.2024 | 26.02.2024 | 23.4.2024 | |
| 4240045 | UNIQA poisťovňa Krasovského 3986/15,Bratislava |
53812948 | Poistenie vozidla DACIA | 414,80 bez DPH |
Zmluva č.8701737240 | 20.2.2024 | 26.02.2024 | 23.4.2024 | |
| 4240044 | Drevona Market s.r.o. Výhonská 1,Bratislava |
50443003 | Poschodová posteľ | 607,00 vrátane DPH |
8/2024 | 20.2.2024 | 26.02.2024 | 23.4.2024 | |
| 4240043 | Fundarek Peter Kozmonautov 28,Martin |
33930295 | Oprava vodovodného potrubia | 2 148,96 vrátane DPH |
9/2024 | 19.2.2024 | 06.03.2024 | 23.4.2024 | |
| 4240042 | Fundarek Peter Kozmonautov 28,Martin |
33930295 | Servisné práce na kotloch | 882,00 vrátane DPH |
18/2024 | 19.2.2024 | 26.02.2024 | 23.4.2024 | |
| 4240041 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | Dodávka elektriny | 152,86 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 16.2.2024 | 21.02.2024 | 23.4.2024 | |
| 4240040 | Miror s.r.o. Hurbanova 7,Martin |
47609826 | Kontrola a čistenie komína | 114,44 bez DPH |
V zmysle zákona | 15.2.2024 | 26.02.2024 | 23.4.2024 |