Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4240055 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Telefón Motorola | 29,00 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016 | 4.3.2024 | 13.03.2024 | 25.4.2024 | |
| 4240054 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Strava žiakov | 74,80 bez DPH |
Sk.004 | 4.3.2024 | 13.03.2024 | 25.4.2024 | |
| 4240053 | Ing.Janka Matisová Nekrasova 5124/14,Martin |
41244001 | Prenájom priestorov | 490,00 bez DPH |
Zmluva o nebytových priestorov | 4.3.2024 | 06.03.2024 | 25.4.2024 | |
| 4240052 | Osobný údaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555 | 4.3.2024 | 06.03.2024 | 25.4.2024 | |
| 4240051 | IVES Košice Čsl.armády 20,Košice |
00162957 | Program WINASU | 160,80 vrátane DPH |
19/2024 | 28.2.2024 | 13.03.2024 | 25.4.2024 | |
| 4240050 | Obec Belá-Dulice Školská jedáleň,Belá |
00316563 | Obedy detí | 259,90 bez DPH |
sk.002 | 26.2.2024 | 06.03.2024 | 25.4.2024 | |
| 4240049 | Obec Belá-Dulice Školská jedáleň,Belá |
00316563 | Obedy detí | 87,40 bez DPH |
sk.002 | 26.2.2024 | 06.03.2024 | 23.4.2024 | |
| 4240048 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatok za služby | 64,91 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 26.2.2024 | 06.03.2024 | 23.4.2024 | |
| 4240047 | MŠ- Transport s.r.o Valča 367 |
47228806 | Oprava práčky | 40,00 vrátane DPH |
sk.006 | 26.2.2024 | 06.03.2024 | 23.4.2024 | |
| 4240046 | Flaga s.r.o. Lamačská cesta 3/A,Bratislava |
34116940 | Dodávka plynu | 9 208,20 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 21.2.2024 | 26.02.2024 | 23.4.2024 | |
| 4240045 | UNIQA poisťovňa Krasovského 3986/15,Bratislava |
53812948 | Poistenie vozidla DACIA | 414,80 bez DPH |
Zmluva č.8701737240 | 20.2.2024 | 26.02.2024 | 23.4.2024 | |
| 4240044 | Drevona Market s.r.o. Výhonská 1,Bratislava |
50443003 | Poschodová posteľ | 607,00 vrátane DPH |
8/2024 | 20.2.2024 | 26.02.2024 | 23.4.2024 | |
| 4240043 | Fundarek Peter Kozmonautov 28,Martin |
33930295 | Oprava vodovodného potrubia | 2 148,96 vrátane DPH |
9/2024 | 19.2.2024 | 06.03.2024 | 23.4.2024 | |
| 4240042 | Fundarek Peter Kozmonautov 28,Martin |
33930295 | Servisné práce na kotloch | 882,00 vrátane DPH |
18/2024 | 19.2.2024 | 26.02.2024 | 23.4.2024 | |
| 4240041 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | Dodávka elektriny | 152,86 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 16.2.2024 | 21.02.2024 | 23.4.2024 | |
| 4240040 | Miror s.r.o. Hurbanova 7,Martin |
47609826 | Kontrola a čistenie komína | 114,44 bez DPH |
V zmysle zákona | 15.2.2024 | 26.02.2024 | 23.4.2024 | |
| 4240039 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál a internet | 155,12 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016 | 12.2.2024 | 15.02.2024 | 23.4.2024 | |
| 4240038 | Stredná odborná školaobchodu a služieb Stavbárska 11,Martin |
00158551 | Strava žiakov | 12,85 bez DPH |
sk007 | 9.2.2024 | 15.02.2024 | 22.4.2024 | |
| 4240037 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Odber PHM | 112,76 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 9.2.2024 | 15.02.2024 | 22.4.2024 | |
| 4240036 | Skynet energy s.r.o. Turčiansky Peter 98 |
36398233 | Farba tlačiareň CANON | 99,12 vrátane DPH |
6/2024 | 9.2.2024 | 15.02.2024 | 22.4.2024 | |
| 4240035 | Zuzana Jirkalová Strelničný 215/18,Český Tešín |
73819476 | Sukne Flamenco | 485,20 bez DPH |
27/2024 | 8.2.2024 | 16.02.2024 | 22.4.2024 | |
| 4240034 | up Déjeuner s.r.o. Tomašikova 64A,Bratislava |
53528654 | Strava zamestnancov | 2368,55 bez DPH |
Dohoda opristúpení k Rámcovej dohode | 8.2.2024 | 15.02.2024 | 22.4.2024 | |
| 4240033 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatok za služby | 41,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 6.2.2024 | 15.02.2024 | 22.4.2024 | |
| 4240032 | Skynet energy s.r.o. Turčiansky Peter 98 |
36398233 | Farba do tlačiarne | 210,24 vrátane DPH |
17/2024 | 6.2.2024 | 15.02.2024 | 22.4.2024 | |
| 4240031 | Turčianska vodárenská spoločnosť a.s. Kuzmányho 25,Martin |
36672084 | Vodné a stočné | 4 615,47 vrátane DPH |
Zmluva č.200618544 | 5.2.2024 | 15.02.2024 | 22.4.2024 | |
| 4240030 | Osobný údaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555 | 2.2.2024 | 06.02.2024 | 22.4.2024 | |
| 4240029 | Obec Belá-Dulice Školská jedáleň,Belá |
00316563 | Obedy detí | 203,70 bez DPH |
sk.002 | 2.2.2024 | 06.02.2024 | 22.4.2024 | |
| 4240028 | Obec Belá-Dulice Školská jedáleň,Belá |
00316563 | Strava žiakov | 69,80 bez DPH |
sk.002 | 2.2.2024 | 06.02.2024 | 22.4.2024 | |
| 4240027 | Ing.Janka Matisová Nekrasova 5124/14,Martin |
41244001 | Prenájom priestorov | 490,00 bez DPH |
Zmluva o nebytových priestorov | 1.2..2024 | 06.02.2024 | 22.4.2024 | |
| 4240026 | Špeciálna základná škola Ul.P.Mudroňa 46,Martin |
36134252 | Obedy žiakov | 137,60 bez DPH |
sk 013 | 1.2..2024 | 06.02.2024 | 22.4.2024 | |
| 4240025 | Allianz Pribinova 19,Bratislava |
00151700 | Poistné za auto W- Up! | 510,84 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 1.2..2024 | 06.02.2024 | 22.4.2024 | |
| 4240024 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6, T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce | 110,00 bez DPH |
018/2024 | 31.1.2024 | 15.02.2024 | 22.4.2024 | |
| 4240023 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6, T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce | 150,00 bez DPH |
018/2024 | 31.1.2024 | 15.02.2024 | 22.4.2024 | |
| 4240022 | AUTONA s.r.o. Hurbanova 29,Martin |
31598048 | Oprava vozidla Trafic | 549,00 vrátane DPH |
20240140 | 6.2.2024 | 06.02.2024 | 11.4.2024 | |
| 4240021 | LUMIZ preklady s.r.o. Martinengova 26,Bratislava |
55456171 | Preklad rozsudkov | 60,00 bez DPH |
3/2024 | 29.1.2024 | 06.02.2024 | 11.4.2024 | |
| 4240020 | Stredná odborná škola obchodu služieb Stavbárska 11,Martin |
00158551 | Čip na stravu pre žiačku | 6,00 bez DPH |
sk.007 | 26.1.2024 | 06.02.2024 | 11.4.2024 | |
| 4240019 | Slovak Telecom a.s.. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za služby | 64,91 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 26.1.2024 | 06.02.2024 | 11.4.2024 | |
| 4240018 | Spojená škola Školská447/2 T.Teplice |
37906216 | Nájom nebytových priestorov | 338,00 bez DPH |
Zmluva o nebytových priestorov | 25.1.2024 | 29.01.2024 | 18.3.2024 | |
| 4240017 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | Montáž videovrátnika | 260,00 bez DPH |
2/2024 | 23.1.2024 | 29.01.2024 | 18.3.2024 | |
| 4240016 | Allianz Pribinova 19,Bratislava |
00151700 | Komplexné poistenie | 678,25 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 18.1.2024 | 24.01.2024 | 18.3.2024 |
