Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4240326 | MR plyn s.r.o. ul.Meškalská 6,Sučany |
Vybudovanie novej kotolne | 71605,13 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.1411/2024/MR | 19.12.2024 | 23.12.2024 | 26.2.2025 | ||
| 4240201 | Ing.Martin Mokroš MDD 1392/23,Veľká Lúka |
41182219 | Projektová dokumentácia. | 6900 bez DPH |
38/2024 | 27.08.2024 | 24.09.2024 | 16.10.2024 | |
| 4240334 | FLAGA s.r.o. Lamačská cesta 3/A,Bratislava |
34116940 | Dodávka plynu | 6547,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 90010/02 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 26.2.2025 | |
| 4240320 | FLAGA s.r.o. Lamačská cesta 3/A,Bratislava |
34116940 | Dodávka plynu | 5463 vrátane DPH |
Flaga - Zmluva č.90010/02 | 16.12.2024 | 19.12.2024 | 26.2.2025 | |
| 42400003 | Turčianska vodárenská spoločnosť Kuzmányho 25,Martin |
36672084 | Vodné , stočné | 5276,17 vrátane DPH |
Zmluva č.200618544 | 3.1.2024 | 15.02.2024 | 14.3.2024 | |
| 4240207 | Bok po boku M.Benku 902/5 |
55833969 | Detský tábor Oravská Polhora. | 4900 bez DPH |
13/2024 | 03.09.2024 | 12.09.2024 | 16.10.2024 | |
| 4240206 | Bok po boku M.Benku 902/5 |
55833969 | Detský tábor Oravská Polhora. | 4760 bez DPH |
13/2024 | 03.09.2024 | 12.09.2024 | 16.10.2024 | |
| 4240295 | Peter Tavel Stavbárska 6, Martin |
44442149 | Projektová dokumentácia | 4165 bez DPH |
60/2024 | 26.11.2024 | 10.12.2024 | 25.2.2025 | |
| 4240004 | Dejeunér s.r.o. Tomášikova 64A,Bratislava |
53528654 | Strava zamestnanci | 3124,32 bez DPH |
Dohoda opristúpení k Rámcovej dohode | 5.1.2024 | 16.01.2024 | 14.3.2024 | |
| 4240064 | Dejeunér s.r.o. Tomašikova 64A,Bratislava |
53528654 | Strava - zamestnanci | 2550,74 bez DPH |
Dohoda opristúpení k Rámcovej dohode | 7.3.2024 | 15.03.2024 | 23.5.2024 | |
| 4240034 | up Déjeuner s.r.o. Tomašikova 64A,Bratislava |
53528654 | Strava zamestnancov | 2368,55 bez DPH |
Dohoda opristúpení k Rámcovej dohode | 8.2.2024 | 15.02.2024 | 22.4.2024 | |
| 4240126 | Up Dejeunér s.r.o. Tomášikova 64,Bratislava |
53528654 | Stravné zamestnanci | 2301,07 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode | 9.5.2024 | 06.06.2024 | 19.8.2024 | |
| 4240255 | Up Dejeunér s.r.o. Tomášikova 64,Bratislava |
53528654 | Strava zamestnancov | 2287,57 bez DPH |
Dohoda o pristúpeí k rámcovej dohode. | 14.10.2024 | 17.10.2024 | 21.11.2024 | |
| 4240096 | Up Dejeunér s.r.o. Tomášikova 64,Bratislava |
53528654 | Stravné - zamestnanci | 2267,33 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode | 8.4.2024 | 03.05.2024 | 9.8.2024 | |
| 4240146 | Up Dejeunér s.r.o. Tomášikova 64,Bratislava |
53528654 | Strava - zamestnanci | 2253,83 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode | 6.6.2024 | 08.07.2024 | 20.8.2024 | |
| 4240220 | ARCHÍV TATRY s.r.o. R. Dúbravca 1518/2, 03401 Ružomberok |
36371815 | Správa registratúry. | 1807,02 vrátane DPH |
50/2024 | 12.09.2024 | 23.09.2024 | 16.10.2024 | |
| 4240199 | KASTRANS, s.r.o. Žabokreky 195, 038 40 Žabokreky |
47339128 | Preprava detí. | 1794 vrátane DPH |
22.08.2024 | 02.09.2024 | 14.10.2024 | ||
| 4240216 | Up Dejeunér s.r.o. Tomášikova 64,Bratislava |
53528654 | Poskytnuté služby. | 1754,48 bez DPH |
Dohoda o pristúpeí k rámcovej dohode. | 06.09.2024 | 03.10.2024 | 16.10.2024 | |
| 4240060 | Fundarek Peter Kozmonautov 28,Martin |
33930295 | Montážne práce - Elektrokotol | 1690,20 vrátane DPH |
21/2024 | 5.3.2024 | 13.03.2024 | 22.5.2024 | |
| 4240303 | Fundarek Peter Kozmonautov 28 |
33930295 | Zabezpečenie kúrenia | 1629,48 vrátane DPH |
5.12.2024 | 10.12.2024 | 25.2.2025 | ||
| 4240333 | SKYNET energy s.r.o. Turčiansky Peter 98 |
36398233 | PC zostava - 2 ks | 1445,02 vrátane DPH |
94/2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 26.2.2025 | |
| 4240282 | Up Dejeunér s.r.o. Tomášikova 64,Bratislava |
53528654 | Strava zamestnancov | 1417,08 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpeí k rámcovej dohode. | 7.11.2024 | 27.11.2024 | 22.11.2024 | |
| 4240192 | Up Dejeunér s.r.o. Tomášikova 64,Bratislava |
53528654 | Poskytnuté služby. | 1329,36 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve. | 08.08.2024 | 06.09.2024 | 14.10.2024 | |
| 4240314 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591,Žilina |
51865467 | Dodávka energie | 1326,13 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 12.12.2024 | 13.12.2024 | 26.2.2025 | |
| 4240311 | Up Dejeunér s.r.o. Tomášikova 64,Bratislava |
53528654 | Strava zamestnancov | 1302,36 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode | 12.12.2024 | 13.12.2024 | 26.2.2025 | |
| 4240327 | Ing.Milan Kmeť- SDO SNP 490/82, T.Teplice |
33232016 | Služby stavebného dozoru | 1200 bez DPH |
96/2024 | 19.12.2024 | 23.12.2024 | 26.2.2025 | |
| 4240322 | Ján Voštinák Teplická 877/13, T.teplice |
40631567 | Maliarske práce | 1070 vrátane DPH |
91/2024 | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 26.2.2025 | |
| 4240200 | MARGITA-ILONA, s.r.o. A.Sládkovičova 2, 934 01 Levice |
36545597 | Ubytovanie v bungalovoch. | 1053 vrátane DPH |
45/2024 | 23.08.2024 | 02.09.2024 | 14.10.2024 | |
| 4240197 | MKL elektro s.r.o. Banská 9, 039 01 Turč. Teplice |
53637305 | Elektroinštalačné práce. | 1053,23 vrátane DPH |
43/2024 | 21.08.2024 | 27.08.2024 | 14.10.2024 | |
| 4240323 | Roman Škula Necpaly č.5 |
37409409 | Rekonštrukcia priestorov | 996 vrátane DPH |
95/2024 | 17.12.2024 | 20.12.2024 | 26.2.2025 | |
| 4240106 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591,Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny | 972,73 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 17.4.2024 | 23.04.2024 | 9.8.2024 | |
| 4240198 | MKL elektro s.r.o. Banská 9, 039 01 Turč. Teplice |
53637305 | Revízia elektrospotrebičov. | 934,92 vrátane DPH |
44/2024 | 21.08.2024 | 27.08.2024 | 14.10.2024 | |
| 4240042 | Fundarek Peter Kozmonautov 28,Martin |
33930295 | Servisné práce na kotloch | 882,00 vrátane DPH |
18/2024 | 19.2.2024 | 26.02.2024 | 23.4.2024 | |
| 4240265 | Turčianska vodárenská spoločnosť Kuzmányho 25,Martin |
36672084 | Poplatok za vodné a stočné | 831,60 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k zmluve č.200618544 | 17.10.2024 | 23.10.2024 | 22.11.2024 | |
| 4240161 | SECO AUTOTRANS s.r.o. Jesenského 25,Martin |
31607713 | Oprava auta W-Up! | 817,69 vrátane DPH |
24.6.2024 | 28.06.2024 | 20.8.2024 | ||
| 4240291 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591,Žilina |
51865467 | Dodávka energie | 765,02 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 13.11.2024 | 19.11.2024 | 25.2.2025 | |
| 4240155 | Mgr.Hudeková Andrea Šafárikova 10,Trnava |
37849263 | Skupinové supervízie | 720,00 bez DPH |
38/2024 | 14.6.2024 | 19.06.2024 | 20.8.2024 | |
| 4240335 | Allianz Slov.poisťovňa Pribinova 19,Bratislava |
00151700 | Úhrada poistného | 678,25 vrátane DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 26.2.2025 | |
| 4240244 | Allianz Slov.poisťovňa Pribinova 19,Bratislava |
00151700 | Poistenie podnikania | 678,25 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 8.10.2024 | 11.10.2024 | 21.11.2024 | |
| 4240162 | Allianz Slov.poisťovňa Pribinova 19,Bratislava |
00151700 | Komplexné poistenie podnikateľov | 678,25 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 24.6.2024 | 11.07.2024 | 21.8.2024 |