Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4250058 | UP Dejeneur,s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Stravné zamestnanci | 222,68 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpoení k Rámcovej dohode | 17.3.2025 | 20.03.2025 | 28.3.2025 | |
| 4250030 | UP Dejeneur Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Strava zamestnancov | 1120,17 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpoení k Rámcovej dohode | 13.2.2025 | 17.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 4250035 | UNIQA Krasovského 3986/15, 85101 Bratislava |
53812948 | Zákonné poistné | 465,49 bez DPH |
Zmluv ač. 8701737240 | 18.2.2025 | 21.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 4250006 | TURVOD ,a.s. Kuzmányho 25, 03680 Martin |
36672084 | Vodné,stočné | 1121,04 vrátane DPH |
Dodatokč.1 k zmluve č.200618544 | 10.1.2025 | 13.01.2025 | 28.2.2025 | |
| 4250017 | TREXIMA spol.s.r.o. Drobného 29/3431 |
31364381 | Zverejnenie inzerátu | 84,87 vrátane DPH |
2/2025 | 23.1.2025 | 28.01.2025 | 28.2.2025 | |
| 4250002 | Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Telekom.poplatky | 62,58 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 7.1.2025 | 13.01.2025 | 26.2.2025 | |
| 4250024 | Telekom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Služby mobil.operátora | 63,74 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 7.2.2025 | 17.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 4250032 | ŠJ pri Gymnáziu J.Letricha J.Letricha ,03601 Martin |
Obedy deťom | 3 bez DPH |
14.2.2025 | 20.02.2025 | 5.3.2025 | |||
| 4250034 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka energie-preplatok | 981,28 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 17.2.2025 | 20.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 4250008 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka energie | 4047,47 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 13.1.2025 | 15.01.2025 | 28.2.2025 | |
| 4250029 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Stavbárska 11 |
00158551 | Obedydetí | 47,35 bez DPH |
12.2.2025 | 17.02.2025 | 5.3.2025 | ||
| 4250019 | SPOMART,spol.s.r.o. Wolkrova 1, 036 01 Martin |
31602843 | Nákup hasiaceho prístroja | 42,93 vrátane DPH |
3/2025 | 30.1.2025 | 06.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 4250062 | Spojená škola P.Mudroňa 46, Martin |
56351160 | Obedy detí | 86,40 bez DPH |
19.3.2025 | 20.03.2025 | 28.3.2025 | ||
| 4250057 | Spojená škola Školská 447/2, 039 01 Turčianske Teplice |
37906216 | Prenájom nebytových priestorov | 169 bez DPH |
Zmluva o nebytových priestoroch | 13.3.2025 | 18.03.2025 | 28.3.2025 | |
| 4250039 | Spojená škola Školská 447/2, 039 01 Turčianske Teplice |
37906216 | Prenájom nebyt.priestorov - za 01/2025 | 169 bez DPH |
Zmluva o nebytových priestoroch | 25.2.2025 | 04.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 4250033 | Spojená škola P.Mudroňa 46, Martin |
56351160 | Strava detí | 121,60 vrátane DPH |
17.2.2025 | 21.02.2025 | 5.3.2025 | ||
| 4250015 | Spojená škola P.Mudroňa 46, Martin |
56351160 | Obedy detí | 83,20 vrátane DPH |
22.1.2025 | 28.01.2025 | 28.2.2025 | ||
| 4250045 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Účastnícky poplatok za Akadémiu Pipi dlhej pančuchy | 255 bez DPH |
19/2025 | 10.3.2025 | 18.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 4250048 | SOŠ obchodu a služieb Stavbárska 11, 036 80 Martin |
00158551 | Obedy detí | 11,05 bez DPH |
10.3.2025 | 18.03.2025 | 27.3.2025 | ||
| 4250042 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6,039 01 Turč.Teplice |
47128062 | Upratovanie spoločných priestorov | 140 bez DPH |
6/2025 | 3.3.2025 | 10.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 4250020 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6, 039 01 T.Teplice |
47128062 | Upratovanie spoločných priestorov | 165 bez DPH |
4/2025 | 3.2.2025 | 06.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 4250009 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6, 039 01 T.Teplice |
47128062 | Upratovanie spoločných priestorov | 270 bez DPH |
90/2024 | 13.1.2025 | 15.01.2025 | 28.2.2025 | |
| 4250049 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | Doplatok za pohonné hmoty k Fa.č.4592257110 a k Fa.č.4592266417 | 1,49 vrátane DPH |
Zmluva o predaji mot.palív | 11.3.2025 | 18.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 4250027 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup pohonných hmôt | 54,10 vrátane DPH |
Zmluva o predaji mot.palív | 11.2.2025 | 17.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 4250005 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
Dodávka pohonných hmôt | 261,78 vrátane DPH |
Zmluva o predaji mot.palív | 10.1.2025 | 13.01.2025 | 28.2.2025 | ||
| 4250046 | Slovak Telecom Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | Poplatok za služby telecomu | 63,74 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 10.3.2025 | 18.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 4250050 | SKYNET energy s.r.o Turčiansky Peter 98, 038 41 Turčiansky Peter |
00000363 | Náplne do tlačiarní | 272,94 vrátane DPH |
20/2025 | 11.3.2025 | 18.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 4250011 | SECO AUTOTRANS s.r.o. Jesenského 25, 036 01 Martin |
31607713 | Údržba os.automobilu,príprava,vykonanie STK | 268,63 vrátane DPH |
1/2025 | 15.1.2025 | 28.01.2025 | 28.2.2025 | |
| 4250022 | Peter Vanko-Čalúníctvo Horná Štubňa 486, 038 46 |
44565461 | Čalúnické práce | 180 vrátane DPH |
5/2025 | 3.2.2025 | 06.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 4250041 | Osobný údaj.sk s.r.o. Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2025 | 44,28 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 o zabezpečení výkonu zodpovednej osoby | 3.3.2025 | 10.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 4250021 | Osobný údaj.sk s.r.o. Mlynské Nivy 5,82109 Bratislava |
50528041 | Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby | 44,28 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 o zabezpečení výkonu zodpovednej osoby | 3.2.2025 | 06.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 4250010 | Osobný údaj.sk s.r.o. Mlynské Nivy 5,82109 Bratislava |
50528041 | Výkon činnosti zodpovednej osoby | 44,28 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 o zabezpečení výkonu zodpovednej osoby | 14.1.2025 | 15.01.2025 | 28.2.2025 | |
| 4250056 | ORTO-PROTETIKA, s.r.o. Kollárova 21, 036 01 Martin |
36394360 | Zdravotnícka pomôcka | 300 vrátane DPH |
15/2025 | 13.3.2025 | 18.03.2025 | 28.3.2025 | |
| 4250047 | Orange a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Poplatok za služby Orange | 186,33 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb | 10.3.2025 | 18.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 4250025 | Orange a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Služby mobilného operátora | 186,41 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb | 10.2.2025 | 17.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 4250004 | Orange a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Služby mobil.operátora | 206,91 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb | 9.1.2025 | 13.01.2025 | 28.2.2025 | |
| 4250037 | Obec Necpaly Necpaly168,03812 |
00316814 | Strava žiakov | 30,80 vrátane DPH |
24.2.2025 | 04.03.2025 | 27.3.2025 | ||
| 4250016 | Obec Necpaly Necpaly168,03812 |
00316814 | Obedy detí | 81,40 vrátane DPH |
23.1.2025 | 28.01.2025 | 28.2.2025 | ||
| 4250054 | Obec Belá-Dulice ŠJ pri MŠ Belá-Dulice 86, 038 11 Belá-DUlice |
00316563 | Obedy detí | 147,20 bez DPH |
12.3.2025 | 20.03.2025 | 28.3.2025 | ||
| 4250053 | Obec Belá-Dulice ŠJ pri MŠ Belá-Dulice 86, 038 11 Belá-DUlice |
00316563 | Obedy detí | 217,60 bez DPH |
12.3.2025 | 18.03.2025 | 28.3.2025 |