![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4220014 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | nedoplatok el.energie -H.Orechové | 5615,24 vrátane DPH |
79/2021 | 18.01.2022 | 20.01.2022 | 11.2.2022 | |
4220032 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
00000051 | nedoplatok el.energie - H.Orechové | 5462,45 vrátane DPH |
79/2021 | 03.02.2022 | 14.02.2022 | 15.2.2022 | |
4220063 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
00000051 | nedoplatok el.energia -H.Orechové | 4325,26 vrátane DPH |
51270986/1/22 | 11.4.2022 | 13.04.2022 | 26.4.2022 | |
4220017 | CDR -Bratislava Rontgenova 6,Bratislava |
31753485 | nedoplatok za služby poskytované v prenajatých priestoroch - CDR BA Rontgenova | 4265,49 bez DPH |
5/2020 | 20.01.2022 | 25.01.2022 | 11.2.2022 | |
4220052 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Nedoplatok el.energia - H.Orechové | 3772,69 vrátane DPH |
51270986/1/22 | 14.03.2022 | 21.03.2022 | 25.3.2022 | |
4220089 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | nedoplatok el.energia -H.Orechové | 3444,06 vrátane DPH |
51270986/1/22 | 11.05.2022 | 18.05.2022 | 24.5.2022 | |
4220216 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
00000051 | nedoplatok el.energie -H.Orechové | 2643,25 vrátane DPH |
51270986/1/2022 | 13.12.2022 | 14.12.2022 | 11.1.2023 | |
4220218 | Technik Servis 115 Veľké Rovné 01362 |
36382116 | nákup tonerov | 2295,- vrátane DPH |
52/2022 | 14.12.2022 | 16.12.2022 | 11.1.2023 | |
4220217 | Igor Devečka Podvysoká 408, 02357 Podvysoká |
43966306 | výmena tesnení na oknách | 2088,- vrátane DPH |
44/2022 | 13.12.2022 | 14.12.2022 | 11.1.2023 | |
4220062 | Technik Servis-HB Veľké Rovné 115 013 62 Veľké Rovné |
36382116 | nákup notebookov - Ukrajina | 1815 vrátane DPH |
10/2022 | 18.04.2022 | 20.04.2022 | 26.4.2022 | |
4220061 | Technik Servis-HB Veľké Rovné 115 013 62 Veľké Rovné |
36382116 | nákup kancelárskych potrieb | 1761,77 vrátane DPH |
9/2022 | 05.04.2022 | 20.04.2022 | 26.4.2022 | |
4220049 | Daba elektro s.r.o Olešná 59 023 52 Olešná |
51779889 | Revízia elektrospotrebičov Semeteš | 1617,60 vrátane DPH |
8/2022 | 07.03.2022 | 15.03.2022 | 25.3.2022 | |
4220100 | Flaga s.r.o Šenkvická 14/R 902 01 Pezinok |
34116940 | záloh.platba za plyn Semeteš | 1495,20 vrátane DPH |
1023045 | 01.06.2022 | 13.06.2022 | 8.7.2022 | |
4220086 | Flaga s.r.o Šenkvická 14/R 902 01 Pezinok |
34116940 | záloha za plyn Semeteš | 1495,20 vrátane DPH |
1023045 | 03.05.2022 | 11.05.2022 | 24.5.2022 | |
4220071 | Flaga s.r.o Šenkvická 14 ,Pezinok |
34116940 | záloh.platba za plyn Semeteš | 1495,20 vrátane DPH |
1023045 | 01.04.2022 | 13.04.2022 | 24.5.2022 | |
4220040 | Flaga s.r.o Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok |
34116940 | záloha na plyn Semeteš | 1495,20 vrátane DPH |
1023045 | 02.03.2022 | 08.03.2022 | 25.3.2022 | |
4220031 | Flaga s.r.o Šenkvická 14/R 902 01 Pezinok |
34116940 | preddavok na plyn Semeteš | 1495,20 vrátane DPH |
1023045 | 01.02.2022 | 14.02.2022 | 15.2.2022 | |
4220196 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | nedoplatok na el.energii - H.Orechové | 1456,18 vrátane DPH |
51270986122 | 11.11.2022 | 15.11.2022 | 28.11.2022 | |
4220127 | Flaga spol. s r.o. Šenkvická 14/R 902 01 Pezinok |
34116940 | záloh.platba za plyn Semeteš | 1419,60 vrátane DPH |
1023045 | 22.07.2022 | 26.07.2022 | 8.8.2022 | |
4220240 | Flaga s.r.o Šenkvická 14/R 902 01 Pezinok |
34116940 | záloha za plyn | 1300,- vrátane DPH |
1023045 | 28.12.2022 | 29.12.2022 | 16.1.2023 | |
4220239 | Flaga s.r.o Šenkvická cesta 14, 902 01 Pezinok |
34116940 | záloha na plyn Semeteš | 1300,- vrátane DPH |
1023045 | 27.12.2022 | 29.12.2022 | 16.1.2023 | |
4220238 | Flaga s.r.o Šenkvická 14/R 902 01 Pezinok |
34116940 | záloha na plyn Semeteš | 1300,- vrátane DPH |
1023045 | 27.12.2022 | 28.12.2022 | 16.1.2023 | |
4220205 | Flaga s.r.o Šenkvická 14 ,Pezinok |
34116940 | záloh.platba plyn | 1300,- vrátane DPH |
1023045 | 01.12.2022 | 02.12.2022 | 11.1.2023 | |
4220191 | Flaga s.r.o Šenkvická 14 ,Pezinok |
34116940 | záloh.platba plyn Semeteš | 1300,- vrátane DPH |
1023045 | 01.11.2022 | 08.11.2022 | 28.11.2022 | |
4220172 | Flaga s.r.o Šenkvická 14 ,Pezinok |
34116940 | záloh.platba plyn Semeteš | 1300 vrátane DPH |
1023045 | 1.10.2022 | 13.10.2022 | 20.10.2022 | |
4220153 | Flaga s.r.o Šenkvická cesta 14, 902 01 Pezinok |
34116940 | záloh.platba za plyn Semeteš | 1300 vrátane DPH |
1023045 | 1.9.2022 | 12.09.2022 | 27.9.2022 | |
4220140 | Flaga s.r.o Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok |
34116940 | záloh.platba za plyn Semeteš | 1300,- vrátane DPH |
1023045 | 1.8.2022 | 09.08.2022 | 23.8.2022 | |
4220066 | ing.Petráš-IVPEK M.A.Bazovského 1169/3 01301 Teplička nad Váhom. |
41805461 | cyklická údržba ČOV Semeteš | 1168,80 vrátane DPH |
1/2021 | 08.04.2022 | 27.04.2022 | 24.5.2022 | |
4220107 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
00000051 | nedoplatok el.energia -H.Orechové | 1129,19 vrátane DPH |
51270986/1/22 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | 8.7.2022 | |
4220241 | Technik Servis Veľké Rovné 115 013 62 Veľké Rovné |
36382116 | nákup kancelárskych potrieb | 1107,61 vrátane DPH |
57/2022 | 29.12.2022 | 30.12.2022 | 16.1.2023 | |
4220173 | Ivpek ,Petráš M.A.Bazovského 1169/3 01301 Teplička nad Váhom |
41805461 | cyklická údržba ČOV Semeteš | 1068,48 vrátane DPH |
2/2022 | 7.10.2022 | 13.10.2022 | 20.10.2022 | |
4220229 | Kodys Slovensko Sliačska 2, 831 02 Bratislava |
31387454 | nákup čitacieho zariadenia + príslušenstvo | 1003,05 vrátane DPH |
45/2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | 16.1.2023 | |
4220092 | ProSchool s.r.o ProSchool s.r.o.. Sídlo: 177, 966 24 Kosorín |
45649201 | Využívanie prvkov kouchingu -školenie | 990 vrátane DPH |
18/2022 | 24.5.2022 | 31.05.2022 | 1.7.2022 | |
4220177 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | nedoplatok el.energia -H.Orechové | 864,28 vrátane DPH |
51270986/1/22 | 12.10.2022 | 18.10.2022 | 20.10.2022 | |
4220025 | Uniqua a.s. Krasovského 3986/15 851 01 Bratislava |
53812948 | Poistenie budovy | 863,05 bez DPH |
8100210455 | 11.02.2022 | 14.02.2022 | 15.2.2022 | |
4220145 | Uniqua a.s. Krasovského 3986/15 851 01 Bratislava |
53812948 | havarijne poistenie -CA 503 DF | 808,67 vrátane DPH |
9160095796 | 22.08.2022 | 08.11.2022 | 16.1.2023 | |
4220069 | Fire Akademy s.r.o. Horná 241/29 01003 Žilina |
53232607 | nákup a montáž protipožiarnych dverí Semeteš | 758,88 vrátane DPH |
11/2022 | 12.04.2022 | 27.04.2022 | 24.5.2022 | |
4220034 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | preddavok na el.energiu -Semeteš | 731,- vrátane DPH |
51270986/1/22 | 01.02.2022 | 14.02.2022 | 15.2.2022 | |
4220011 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
00000051 | záloha na el .energiu Semeteš | 731,- vrátane DPH |
79/2021 | 03.01.2022 | 14.01.2022 | 11.2.2022 | |
4220204 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | záloh.platba el.energia - Semeteš | 729,- vrátane DPH |
51270986122 | 01.12.2022 | 02.12.2022 | 11.1.2023 |