Faktúry 2024 (CDaR Semeteš 1208)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4240087   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
35763469  telekom poplatky pevná linka + internet  34,09 
vrátane DPH
9932242125    4.7.2024  15.07.2024  1.8.2024 
4240072   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
35763469  telekom poplatky pevná linka + internet  34,09 
vrátane DPH
9932242125    04.06.2024  11.06.2024  28.6.2024 
4240061   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
35763469  telekom poplatky pevná linka + internet  34,09 
vrátane DPH
9932242125    06.05.2024  16.05.2024  31.5.2024 
4240043   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
35763469  telekom poplatky pevná linka + internet  34,09 
vrátane DPH
9932242125    04.04.2024  16.04.2024  10.5.2024 
4240026   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
35763469  telekom poplatky -pevná linka ,internet  34,09 
vrátane DPH
9932242125    05.03.2024  13.03.2024  28.3.2024 
4240016   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za pevnú linku a internet   33,58 
vrátane DPH
9932242125    5.2.2024  19.02.2024  12.3.2024 
4240001   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekom poplatky pevná linka + internet Semeteš  33,58 
vrátane DPH
9932242125    04.01.2024  15.01.2024  31.1.2024 
4240106   INGEO - ENVILAB, s.r.o.
Bytčická 16 010 01 Žilina
36373354  rozbor vody -budova Semeteš  169,20 
vrátane DPH
  34/2024  18.08.2024  20.08.2024  12.9.2024 
4240143   Technik Servis HB s.r.o.
Veľké Rovné 115. 013 62 Veľké Rovné
36382116  servis a inštalácia programového vybavenia   568,80 
vrátane DPH
4/2024    5.11.2024  25.11.2024  9.12.2024 
4240113   Technik Servis HB s.r.o.
Veľké Rovné 115. 013 62 Veľké Rovné
36382116  správa a servis sieťovej infraštruktúry   361,20 
vrátane DPH
4/2024    06.09.2024  09.09.2024  12.9.2024 
4240107   Technik - servis HB, s.r.o.
Veľké Rovné 115. 013 62 Veľké Rovné
36382116  nákup kancelárskych potrieb   2175,- 
vrátane DPH
  42/2024  15.08.2024  30.08.2024  12.9.2024 
4240084   Technik Servis HB s.r.o.
Veľké Rovné 115. 013 62 Veľké Rovné
36382116  výmena poškodeného switchu a záložného zdroja  688,80 
vrátane DPH
4/2024    3.7.2024  18.07.2024  1.8.2024 
4240083   Technik Servis HB s.r.o.
Veľké Rovné 115. 013 62 Veľké Rovné
36382116  servis a správa sieťovej a počítačovej infraštruktúry   503,28 
vrátane DPH
4/2024    3.7.2024  11.07.2024  1.8.2024 
4240076   Technik Servis HB s.r.o.
Veľké Rovné 115. 013 62 Veľké Rovné
36382116  nákup kancelárskych potrieb   285,50 
vrátane DPH
  23/2024  11.6.2024  18.06.2024  28.6.2024 
4240059   Technik Servis HB s.r.o.
Veľké Rovné 115. 013 62 Veľké Rovné
36382116  servis a správa sieťovej infraštruktúry   361,20 
vrátane DPH
4/2024    7.5.2024  13.05.2024  23.5.2024 
4240058   Technik - servis HB, s.r.o.
Veľké Rovné 115. 013 62 Veľké Rovné
36382116  Kancelárske potreby   680,97 
vrátane DPH
  18/2024  7.5.2024  13.05.2024  23.5.2024 
4240040   Technik Servis HB s.r.o.
Veľké Rovné 115. 013 62 Veľké Rovné
36382116  servis a správa sieťovej infraštruktúry   420,96 
vrátane DPH
4/2023    04.04.2024  09.04.2024  10.5.2024 
4240024   Technik - servis HB, s.r.o
Veľké Rovné 115. 013 62 Veľké Rovné
36382116  servis a správa sieťovej infraštruktúry   500,64 
vrátane DPH
4/2023    05.03.2024  15.03.2024  28.3.2024 
4240022   Technik - servis HB, s.r.o.
Veľké Rovné 115. 013 62 Veľké Rovné
36382116  nákup záložného zdroja   264 
vrátane DPH
4/2023    20.2.2024  04.03.2024  28.3.2024 
4240095   Tempo Kondela
Vojtaššákova 893 027 44 Tvrdošín
36409154  nákup kancelárskeho nábytku - regál nízky  147,49 
vrátane DPH
  38/2024  24.7.2024  30.07.2024  1.8.2024 
4240034   Kondela s.r.o
Vojtaššákova 893,Tvrdošín
36409154  nákup interiérového vybavenia - skrinka ,pC stôl  514 
vrátane DPH
  7/2024  05.03.2024  06.03.2024  28.3.2024 
4240117   UNIZDRAV s.r.o.
Františkánske námestie 3/A 080 01 Prešov
36515388  covid testy pre deti   28,90 
vrátane DPH
  43/2024  17.9.2024  12.09.2024  24.10.2024 
4240089   Educo -Consult s.r.o.
Antona Bernoláka 51 010 01 Žilina
36663484  webinár - novela o verejnom obstarávaní   60,- 
vrátane DPH
33/2024    8.7.2024  11.07.2024  1.8.2024 
4240120   Ing. Peter Petráš - IVPEK
M.A.Bazovského 1169/3 01301 Teplička nad Váhom
41805461  cyklická údržba technologie čističky odpadových vôd  1823,04 
vrátane DPH
2/2023    20.9.2024  08.10.2024  24.10.2024 
4240119   Ing. Peter Petráš - IVPEK
M.A.Bazovského 1169/3 01301 Teplička nad Váhom
41805461  rozbor vody z čov   270,- 
vrátane DPH
2/2023    20.9.2024  08.10.2024  24.10.2024 
4240078   Ing. Peter Petráš - IVPEK
M.A.Bazovského 1169/3 01301 Teplička nad Váhom
41805461  cyklická údržba ČOV  540,48 
vrátane DPH
2/2023    27.6.2024  11.07.2024  18.7.2024 
4240077   Ing. Peter Petráš - IVPEK
M.A.Bazovského 1169/3 01301 Teplička nad Váhom
41805461  rozbor vody ČOV  240 
vrátane DPH
2/2023    27.6.2024  11.07.2024  18.7.2024 
4240067   Ing. Peter Petráš - IVPEK
M.A.Bazovského 1169/3 01301 Teplička nad Váhom
41805461  rozbor vody -Semeteš  126 
vrátane DPH
2/2023    30.5.2024  11.06.2024  28.6.2024 
4240038   Ing. Peter Petráš - IVPEK
M.A.Bazovského 1169/3 01301 Teplička nad Váhom
41805461  údržba čističky odpadových vôd- Semeteš  1140,48 
vrátane DPH
2/2023    02.04.2024  16.04.2024  10.5.2024 
4240037   Ing. Peter Petráš - IVPEK
M.A.Bazovského 1169/3 01301 Teplička nad Váhom
41805461  rozbor vody - Semeteš  240 
vrátane DPH
2/2023    02.04.2024  16.04.2024  10.5.2024 
4240137   Komenský s.r.o.
Park mládeže 1/360 040 01 Košice
43908977  balíček : Zborovňa  50,83 
vrátane DPH
VK/21/04002    7.11.2024  21.11.2024  9.12.2024 
4240010   Komenský s.r.o.
Park mládeže 1/360 040 01 Košice
43908977  poskytovanie služieb balíčka Zborovňa komplet na 12 mesiacov  45,36 
vrátane DPH
VK21/04/002    26.01.2024  17.01.2024  31.1.2024 
4240004   Komenský s.r.o
Park mládeže 1/360 040 01 Košice
43908977  služby virtuálnej knižnice   3,78 
vrátane DPH
VK21/04/002    04.01.2024  15.01.2024  31.1.2024 
4240124   Jozef Sventek
M. R. Štefánika 2485/1 02201 Čadca
44145357  služby BOZP a PO + nákup hasiaceho prístroja   235 
vrátane DPH
0022024  35/2024  3.10.2024  08.10.2024  24.10.2024 
4240082   Jozef Sventek
M. R. Štefánika 2485/1 02201 Čadca
44145357  služby BOZP a PO  200 
bez DPH
0022024    2.7.2024  15.07.2024  18.7.2024 
4240039   Jozef Sventek
M. R. Štefánika 2485/1 02201 Čadca
44145357  služby BOZP a PO + hasiaci prístroj  235 
bez DPH
0022024+4/2024  4/2024  05.04.2024  11.04.2024  10.5.2024 
4240101   B2B Partner s. r. o.
Šulekova 2 811 06 Bratislava
44413467  náplň do lekárničky DIN 13157  63,80 
vrátane DPH
  39/2024  2.8.2024  12.08.2024  16.8.2024 
4240063   B2B Partner s. r. o.
Šulekova 2 811 06 Bratislava
44413467  interiérové vybavenie -jedálenské stoličky   1020 
vrátane DPH
  25/2024  16.5.2024  23.05.2024  31.5.2024 
4240035   B2B partner s.r.o.
Šulekova 2,81106 Bratislava
44413467  nákup interiérového vybavenia -lekárnička ,kartotéka  366 
vrátane DPH
  8/2024  11.3.2024  06.03.2024  28.3.2024 
4240062   Lukáš Bobčík - DREVOB
Semeteš 1036, 023 55 Vysoká nad Kysucou
44973993  výroba a montáž dverí na úseku starostlivosti o deti   535 
bez DPH
  19a/2024  14.05.2024  16.05.2024  31.5.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na CDaR Semeteš 1208

Tlačiť