Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
587/2012 | RADEX PLAST Mostová 52, Ružomberok |
41143990 | výmena okien za plastové | 3104 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 359476 | 18.7.2012 | 20.07.2012 | 23.7.2012 | |
332/2012 | R - J.A. servis s.r.o. Bystrická cesta 177/23, Ružomberok |
36661961 | výmena kolies a vyváženie os. automobilu | 27,36 € vrátane DPH |
O/DeD/060A/2012 | 25.4.2012 | 30.04.2012 | 30.4.2012 | |
344/2012 | R - J.A. servis s.r.o. Bystrická cesta 177/23, Ružomberok |
36661961 | výmena kolies | 27,55 € vrátane DPH |
O/DeD/067/2012 | 2.5.2012 | 09.05.2012 | 7.5.2012 | |
483/2012 | R - J.A. servis s.r.o. Bystrická cesta 177/23, Ružomberok |
36661961 | výmena hadice odvetrania na aute | 137,86 € vrátane DPH |
O/DeD/091/2012 | 11.6.2012 | 20.06.2012 | 20.6.2012 | |
670/2012 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok Pri Váhu č. 6, Ružomberok |
36672271 | vyjadrenie k PD RD | 15,96 € vrátane DPH |
16.8.2012 | 31.08.2012 | 31.8.2012 | ||
631/2012 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok Pri Váhu 6, Ružomberok |
36672271 | vyjadrenie k drobnej stavbe | 7,92 € vrátane DPH |
31.7.2012 | 07.08.2012 | 8.8.2012 | ||
689/2012 | Detské kočovné divadlo DRaK Hlavná 16, Prešov |
37793012 | výchovno - rekreačný program | 2500 € vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2012 | 23.8.2012 | 28.08.2012 | 30.8.2012 | |
435/2012 | Ondrej Bruncko - BOOFT Podhora 31, Ružomberok |
10862323 | vyhotovenie fotografií | 55 € vrátane DPH |
O/DeD/083/2012 | 28.5.2012 | 31.05.2012 | 1.6.2012 | |
441/2012 | KINEKUS, s.r.o. Bystrická cesta 2159, Ružomberok |
360110037 | vybavenie kuchyne, štipce, hnojivo... | 135,50 € vrátane DPH |
O/RB6/108/2012 | 30.5.2012 | 05.06.2012 | 5.6.2012 | |
450/2012 | KINEKUS, s.r.o. Bystrická cesta 2159, Ružomberok |
36011037 | vybavenie kuchyne, hnojivo, krhla, rohože... | 277,03 € vrátane DPH |
O/RB5/059/2012; O/DeD/073/2012; O/DeD/075/2012; O/DeD/085/2012; O/DeD/086/2012; O/RB1/091/2012 | 4.6.2012 | 07.06.2012 | 7.6.2012 | |
273/2012 | KINEKUS, s.r.o. Bystrická cesta 2159, Ružomberok |
36011037 | vybavenie kuchyne, čistiace prostriedky, nožnice, hrable | 178,90 € vrátane DPH |
O/RB1/023/2012; O/DeD/035/2012; O/RB6/059/2012 | 5.4.2012 | 12.04.2012 | 12.4.2012 | |
371/2012 | Kultúrny dom Andreja Hlinku A. Bernoláka 1, Ružomberok |
36010456 | vstupenky do kiny | 220 € vrátane DPH |
O/DeD/063/2012 | 7.5.2012 | 11.05.2012 | 10.5.2012 | |
1076/2012 | KINEKUS, s.r.o. Bystrická cesta 2159, Ružomberok |
36011037 | vrece | 4,08 € vrátane DPH |
O/RB6/265/2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | |
795/2012 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok Pri Váhu č. 6, Ružomberok |
36672271 | vodné, stočné | 248,46 € vrátane DPH |
Zmluva č. 77002012 | 28.9.2012 | 03.10.2012 | 8.10.2012 | |
792/2012 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok Pri Váhu č. 6, Ružomberok |
36672271 | vodné, stočné | 718,04 € vrátane DPH |
Zmluva č. 200506943 | 27.9.2012 | 03.10.2012 | 8.10.2012 | |
778/2012 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok Pri Váhu č. 6, Ružomberok |
36672271 | vodné, stočné | 188 € vrátane DPH |
200506943 | 21.9.2012 | 02.10.2012 | 2.10.2012 | |
544/2012 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok Pri Váhu č. 6, Ružomberok |
36672271 | vodné, stočné | 176,93 € vrátane DPH |
Zmluva o dod. vody a odvádzaní odpadových vôd č. 200506943 | 2.7.2012 | 09.07.2012 | 6.7.2012 | |
543/2012 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok Pri Váhu č. 6, Ružomberok |
36672271 | vodné, stočné | 393,12 € vrátane DPH |
Zmluva o dod. vody a odvádzaní odpadových vôd č. 200506943 | 2.7.2012 | 09.07.2012 | 6.7.2012 | |
542/2012 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok Pri Váhu č. 6, Ružomberok |
36672271 | vodné, stočné | 209,22 € vrátane DPH |
Zmluva o dod. vody a odvádzaní odpadových vôd č. 200506943 | 2.7.2012 | 09.07.2012 | 6.7.2012 | |
535/2012 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok Pri Váhu č. 6, Ružomberok |
36672271 | vodné, stočné | 201,02 € vrátane DPH |
Zmluva o dod. vody a odvádzaní odpadových vôd č. 77002012 | 29.6.2012 | 09.07.2012 | 6.7.2012 | |
534/2012 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok Pri Váhu č. 6, Ružomberok |
36672271 | vodné, stočné | 19 € vrátane DPH |
Zmluva o dod. vody a odvádzaní odpadových vôd č. 200506943 | 29.6.2012 | 04.07.2012 | 3.7.2012 | |
226/2012 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok Pri Váhu č. 6, Ružomberok |
36672271 | vodné, stočné | 22,66 € vrátane DPH |
200506943 | 26.3.2012 | 29.03.2012 | 29.3.2012 | |
225/2012 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok Pri Váhu č. 6, Ružomberok |
36672271 | vodné, stočné | 215,30 € vrátane DPH |
77002012 | 26.3.2012 | 29.03.2012 | 29.3.2012 | |
224/2012 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok Pri Váhu č. 6, Ružomberok |
36672271 | vodné, stočné | 901,88 € vrátane DPH |
200506943 | 26.3.2012 | 29.03.2012 | 29.3.2012 | |
14/2012 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok Pri Váhu č. 6, Ružomberok |
36672271 | vodné, stočné | 821,33 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd č. 200506943 | 9.1.2012 | 12.01.2012 | 23.1.2012 | |
9/2012 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok Pri Váhu č. 6, Ružomberok |
36672271 | vodné, stočné | 130,97 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd 200506943 | 5.1.2012 | 11.01.2012 | 23.1.2012 | |
1053/2012 | DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA 1.mája 86, Lipt. Mikuláš |
17693942 | vianočné balíčky - kozmetika | 66,60 € vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010 | O/RB6/264/2012 | 13.12.2012 | 18.12.2012 | 19.12.2012 |
1042/2012 | DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA 1.mája 86, Lipt. Mikuláš |
17693942 | vianočné balíčky - kozmetika | 74 € vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010 | O/RB5/235/2012 | 10.12.2012 | 13.12.2012 | 12.12.2012 |
1041/2012 | DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA 1.mája 86, Lipt. Mikuláš |
17693942 | vianočné balíčky - kozmetika | 66,60 € vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010 | O/RB4/280/2012 | 10.12.2012 | 13.12.2012 | 12.12.2012 |
1040/2012 | DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA 1.mája 86, Lipt. Mikuláš |
17693942 | vianočné balíčky - kozmetika | 37 € vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010 | O/RB3/170/2012 | 10.12.2012 | 13.12.2012 | 12.12.2012 |
1039/2012 | DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA 1.mája 86, Lipt. Mikuláš |
17693942 | vianočné balíčky - kozmetika | 88,80 € vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010 | O/RB2/238/2012 | 10.12.2012 | 13.12.2012 | 12.12.2012 |
1038/2012 | DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA 1.mája 86, Lipt. Mikuláš |
17693942 | vianočné balíčky - kozmetika | 78,90 € vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010 | O/RB1/216/2012 | 10.12.2012 | 13.12.2012 | 12.12.2012 |
611/2012 | ESET, spol. s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava |
31333532 | vernostná licencia pre 3 PC | 31,45 € vrátane DPH |
O/DeD/117/2012 | 26.7.2012 | 31.07.2012 | 8.8.2012 | |
575/2012 | Mesto Ružomberok Nám. A. Hlinku 1, Ružomberok |
00315737 | vecné bremeno | 1 € vrátane DPH |
Zmluva o zriadení vecného bremena - CEZ 0345/2012 | 12.7.2012 | 16.07.2012 | 23.7.2012 | |
779/2012 | FINE WAY, s.r.o. Májová 2858, Čadca |
36416908 | uteráky | 23 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva zo dňa 4.1.2008 | O/RB4/195/2012 | 24.9.2012 | 02.10.2012 | 2.10.2012 |
921/2012 | Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, Bratislava |
31595545 | úrazové poistenie | 6,64 € vrátane DPH |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie | 12.11.2012 | 19.11.2012 | 19.11.2012 | |
711/2012 | Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, Bratislava |
31595545 | úrazové poistenie | 6,64 € vrátane DPH |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby | 3.9.2012 | 06.09.2012 | 11.9.2012 | |
710/2012 | Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, Bratislava |
31595545 | úrazové poistenie | 6,64 € vrátane DPH |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby | 3.9.2012 | 06.09.2012 | 11.9.2012 | |
709/2012 | Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, Bratislava |
31595545 | úrazové poistenie | 6,64 € vrátane DPH |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby | 3.9.2012 | 06.09.2012 | 11.9.2012 | |
1026/2012 | Diners club CS, s.r.o. Námestie Slobody 11, Bratislava |
35757086 | úhrada transakcií firemných kariet | 728,38 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní firemných kariet Diners Club | 7.12.2012 | 11.12.2012 | 11.12.2012 |