Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2014 (DeD Necpaly, Necpaly 44)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
049   SHP a.s.
Čer. armády 1191 Turč. Teplice		 31585370  potraviny   24,00 
bez DPH		 zmluva 06/2014  nie  7.2.2014  14.02.2014  25.3.2014 
048   COOP JEDNOTA MARTIN spotr.družstvo
SNP 138 Turč. Teplice		 00168980  potraviny   198,23 
bez DPH		 zmluva 07/2014  nie  7.2.2014  18.02.2014  25.3.2014 
047   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10 Bratislava		 35763469  telefon   71,25 
bez DPH		 zmluva 0296907  nie  7.2.2014  12.02.2014  25.3.2014 
046   Kovomat s.r.o.
A.Kmeťa 38 Martin		 36370304  kanc.material   45,11 
bez DPH		 zmluva 13/2014  nie  6.2.2014  06.02.2014  25.3.2014 
045   Spojená škola
Rosinská cesta 4 Žilina		 00695106  strava   38,48 
vrátane DPH		 nie  016/02/2014/OS  6.2.2014  17.02.2014  25.3.2014 
044   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810 Pieštany		 35743565  elektrika   545,90 
bez DPH		 zmluva 01/2014  nie  5.2.2014  13.02.2014  25.3.2014 
043   ŠJ Gymnázium Martin
Medveckého Martin		 00626261  strava   28,56 
vrátane DPH		 dohoda  015/02/2014/OS  3.2.2014  13.02.2014  25.3.2014 
042   Detská Ozdravovňa
Kremnické Bane Kremnica		 17336082  vých.činnosť   60,00 
vrátane DPH		 dohoda  014/02/2014/OS  3.2.2014  02.03.2014  25.3.2014 
041   Sali Martin v.o.s.
Priehradka 20 Martin		 36411353  potraviny   71,97 
bez DPH		 zmluva 03/2014  nie  3.2.2014  10.02.2014  25.3.2014 
040   Johnson Controls Intrenacional s.r.o.
Štúrova 4 Bratislava		 31363695  servis kontrola   229,92 
bez DPH		 zmluva 735/MT/2009  nie  3.2.2014  10.02.2014  25.3.2014 
039   SŠ ŽSK
Komenského 48 Žilina		 00158623  strava   6,00 
vrátane DPH		 nie  013/01/2014/OS  3.2.2014  10.02.2014  18.2.2014 
038   Flaga s.r.o.
Šenkvická 14/R Pezinok		 34116940  plyn   3627,50 
bez DPH		 zmluva 90010/02  nie  3.2.2014  12.02.2014  18.2.2014 
037   PP s.r.o.
M.Razusa 23/A Žilina		 31592503  školenie   114,00 
vrátane DPH		 nie  011/01/2014/OS  30.1.2014  12.02.2014  18.2.2014 
036   COOP JEDNOTA MARTIN spotr.družstvo
SNP 138 Turč. Teplice		 00168980  potraviny   171,58 
bez DPH		 zmluva 07/2013  nie  30.1.2014  11.02.2014  18.2.2014 
035   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10 Bratislava		 35763469  mobil   25,82 
bez DPH		 zmluva 0296907  nie  30.1.2014  12.02.2014  18.2.2014 
034   Akord s.r.o.
Partizánska 89 B.Bystrica		 36015199  potraviny   157,46 
bez DPH		 zmluva  nie  30.1.2014  11.02.2014  18.2.2014 
033   Str.odborná škola obchodu a služieb
Stavbárska 11 Martin		 00158551  strav.lístky   11,04 
vrátane DPH		 nie  012/01/2014/OS  27.1.2014  30.01.2014  18.2.2014 
032   Spojená škola
Rosinská cesta 4 Žilina		 00695106  ubytovanie   23,00 
vrátane DPH		 nie  010/01/2014/OS  27.1.2014  30.01.2014  18.2.2014 
031   Sali Martin v.o.s.
Priehradka 20 Martin		 36411353  potraviny   32,84 
bez DPH		 zmluva 03/2013  nie  27.1.2014  30.01.2014  18.2.2014 
030   Obch.dom Demro
ul. 29.augusta 11 Martin		 17852188  Hyg.tovar   141,45 
bez DPH		 zmluva 12/2013  nie  24.1.2014  30.01.2014  18.2.2014 
029   PP s.r.o.
M.Razusa 23/A Žilina		 31592503  fin.spravodaj   14,21 
vrátane DPH		 nie  009/01/2014/OS  23.1.2014  27.01.2014  18.2.2014 
028   Turčianska vod. spoločnosť a.s.
Kuzmányho 25 Martin		 36672084  vodné   99,67 
bez DPH		 zmluva 19/2013  nie  23.1.2014  29.01.2014  18.2.2014 
027   Normal s.r.o.
Sučianska cesta 31 Martin		 31593402  potraviny   90,69 
bez DPH		 zmluva 04/2013  nie  23.1.2014  28.01.2014  18.2.2014 
026   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomašikova 23/D Bratislava		 31396674  str.lístky   120,00 
vrátane DPH		 zmluva  nie  23.1.2014  28.01.2014  18.2.2014 
025   COOP JEDNOTA MARTIN spotr.družstvo
SNP 138 Turč. Teplice		 00168980  Potraviny   96,75 
bez DPH		 zmluva 07/2014  nie  21.1.2014  28.01.2014  18.2.2014 
024   Turiec a.s.
Nám.S.H.Vajanského 1 Martin		 36387959  park.karty   50,00 
bez DPH		 nie  008/01/2014/OS  21.1.2014  28.01.2014  18.2.2014 
023   Str.odborná škola obchodu a služieb
Stavbárska 11 Martin		 00158551  srt.lístky   19,32 
vrátane DPH		 nie  007/01/2014/OS  20.1.2014  28.01.2014  18.2.2014 
022   Alianz - Slovenská poisťovna a.s.
Dostojevského rad 4 Bratislava		 00151700  PZP   165,16 
vrátane DPH		 zmluva   nie  20.1.2014    18.2.2014 
021   Flaga s.r.o.
Šenkvická 14/R Pezinok		 34116940  plyn   3575,73 
bez DPH		 zmluva 90010/02  nie  17.1.2014  28.01.2014  18.2.2014 
020   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomašikova 23/D Bratislava		 31396674  str.lístky   294,00 
vrátane DPH		 zmluva   nie  16.1.2014  21.01.2014  18.2.2014 
019   PP s.r.o.
M.Razusa 23/A Žilina		 31592503  úpln.znenia   93,23 
bez DPH		 nie  006/01/2014/OS  16.1.2014  28.01.2014  18.2.2014 
018   Odb.učilište internátne Viliama Gaňu
Moskovská 17 Banská Bystrica		 00493767  ubytovanie   10,00 
vrátane DPH		 nie  005/01/2014/OS  16.1.2014  21.01.2014  18.2.2014 
017   Odb.učilište internátne Viliama Gaňu
Moskovská 17 Banská Bystrica		 00493767  strava   30,90 
vrátane DPH		 nie  004/01/2014/OS  16.1.2014  21.01.2014  18.2.2014 
016   Normal s.r.o.
Sučianska cesta 31 Martin		 31593402  Potraviny   64,00 
bez DPH		 zmluva 04/2014  nie  15.1.2014  24.01.2014  18.2.2014 
015   Stredslov.energetika a.s.
Pri Rajčianke8591/4B Žilina		 36403008  elektrika   867,13 
bez DPH		 zmluva 9632455  nie  14.1.2014  23.01.2014  18.2.2014 
014   MAGNA E:A: s.r.o.
Beethovena 5/1810 Pieštany		 35743565  elektrika   545,9 
bez DPH		 zmluva  nie  14.1.2014  17.01.2014  18.2.2014 
013   Alianz - Slovenská poisťovna a.s.
Dostojevského rad 4 Bratislava		 00151700  poistné zdravia   98,54 
vrátane DPH		 zmluva  nie  14.1.2014  30.01.2014  18.2.2014 
012   PP s.r.o.
M.Razusa 23/A Žilina		 31592503  úpln.znernia   30,75 
bez DPH		 nie  003/01/2014/OS  14.1.2014  27.01.2014  18.2.2014 
011   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A Bratislava		 35697270  mobil   119,40 
vrátane DPH		 zmluva   nie  14.1.2014  22.01.2014  18.2.2014 
010   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomašikova 23/D Bratislava		 31396674  strava   2100,00 
vrátane DPH		 zmluva  nie  14.1.2014  17.01.2014  18.2.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť