Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (DeD Ružomberok, Kalvárska 35)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99/2014 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlasové služby, internet | 46,19 € vrátane DPH |
Zmluva č. 1013660302 | 7.2.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
| 98/2014 | Tatrapeko, a.s. 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš |
36455938 | potraviny | 197,12 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 5/2013 | O/1SS/016/2014; O/1SS/017/2014; O/1SS/019/2014; O/1SS/021/2014; O/1SS/023/2014; O/2SS/012/2014; O/2SS/013/2014; O/2SS/014/2014; O/2SS/019/2014; O/2SS/020/2014; O/4SS/020/2014; O/4SS/021/2014; O/4SS/022/2014; O/4SS/026/2014; O/4SS/028/2014; O/5SS/019/2014; O/5SS/020/2014; O/5SS/021/2014; O/5SS/023/2014; O/5SS/024/2014; O/6SS/017/2014; O/6SS/018/2014; O/6SS/020/2014; O/6SS/021/2014; O/6SS/023/2014; O/6SS/026/2014 | 7.2.2013 | 13.02.2014 | 20.2.2014 |
| 97/2014 | UNICAR, s.r.o. Ul. 1.mája 68/1848, Lipt. Mikuláš |
36409022 | oprava auta C3 | 266,98 € vrátane DPH |
O/DeD/013/2014 | 5.2.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
| 96/2013 | Spojená škola Scota Viatora 8, Ružomberok |
00894826 | strava za 01/2014 | 26,18 € bez DPH |
O/4SS/009/2014; O/5SS/011/2014 | 5.2.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
| 95/2014 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1 423,93 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č. 4044/2013 | 5.2.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
| 94/2014 | ŠJ pri MŠ Hrabovská cesta 2, Ružomberok |
00315737 | strava za 2/2014 | 74,08 € bez DPH |
O/4SS/032/2014; O/5SS/038/2014; O/6SS/046/2014 | 5.2.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
| 93/2014 | Školská kuchyňa a školská jedáleň Nám. A. Hlinku 62, Ružomberok |
00016376 | strava za 01/2014 | 220,74 € bez DPH |
O/1SS/029/2014; O/5SS/011/2014; O/6SS/011/2014 | 5.2.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
| 92/2014 | PC MEDIA Plavisko 182, Ružomberok |
33028117 | batéria do notebooku | 40 € vrátane DPH |
O/DeD/013A/2014 | 4.2.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
| 91/2014 | PC MEDIA Plavisko 182, Ružomberok |
33028117 | oprava PC | 202,43 € vrátane DPH |
O/DeD/005/2014 | 4.2.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
| 90/2014 | Zuzana Jaňáková "MICHAELA" Mostová 15, Ružomberok |
47010657 | detský kočík, set do postieľky, detská jed.stolička | 370,70 € vrátane DPH |
O/DeD/003/2014; O/DeD/007/2014 | 4.2.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
| 9/2014 | R - J.A. servis, s.r.o. Bystrická cesta 177/23, Ružomberok |
36661961 | výmena žiarovky v aute | 9,48 € vrátane DPH |
O/DeD/001/2014 | 8.1.2014 | 13.01.2014 | 3.2.2014 | |
| 89/2014 | Martin Bartoš Štiavnická 1825/6, Ružomberok |
35057297 | potraviny | 58,54 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 4/2013 | O/4SS/027/2014 | 4.2.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 |
| 88/2014 | INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11, Zvolen |
36019208 | potraviny | 24,30 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 2/2014 | O/4SS/024/2014 | 4.2.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 |
| 87/2014 | INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11, Zvolen |
36019208 | potraviny | 508,36 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 1/2013; Rámcová dohoda č. 3/2013 | O/4SS/025/2014 | 4.2.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 |
| 86/2014 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | vyúčtovanie zemného plynu - preplatok | - 3 199,54 vrátane DPH |
Zmluva č, 5100009735 | 4.2.2014 | 05.02.2014 | 20.2.2014 | |
| 85/2014 | Súkromná materská škola Malé Tatry 3, Ružomberok |
42347483 | strava za 02/2014 | 44 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní starostlivosti o dieťa | O/DeD/013B/2014 | 4.2.2014 | 06.02.2014 | 20.2.2014 |
| 84/2014 | ŠJ ZŠ Zárevúca 18, Ružomberok |
00614394 | strava za 02/2014 | 16,14 € bez DPH |
O/4SS/033/2014 | 4.2.2014 | 06.02.2014 | 20.2.2014 | |
| 83/2014 | LVS Tešedíkova 3, Košice-Barca |
17150922 | úhrada za poškodené dvere | 50 € bez DPH |
Dohoda o uznaní škody a spôsobe jej náhrady | 3.2.2014 | 05.02.2014 | 20.2.2014 | |
| 82/2014 | Coachingplus Cabanova 42, Bratislava |
42127131 | odborný výcvik | 59 € bez DPH |
Dohoda o prehĺbení kvalifikácie | O/DeD/014A/2014 | 3.2.2014 | 06.02.2014 | 20.2.2014 |
| 81/2014 | INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11, Zvolen |
36019208 | potraviny | 216,39 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 1/2013; Rámcová dohoda č. 3/2013 | O/1SS/022/2014 | 3.2.2014 | 06.02.2014 | 20.2.2014 |
| 80/2014 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | zemný plyn | 1558 € vrátane DPH |
Zmluva o dod. plynu | 3.2.2014 | 06.02.2014 | 20.2.2014 | |
| 8/2014 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlasové služby, internet | 52,63 € vrátane DPH |
Zmluva č. 1013660302 | 8.1.2014 | 13.01.2014 | 3.2.2014 | |
| 79/2014 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie el.energie - nedoplatok | 27,93 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č. 2503/2011 | 3.2.2014 | 06.02.2014 | 20.2.2014 | |
| 78/2014 | Komunálna poisťovňa Horná 25, Banská Bystrica |
31595545 | združené poistenie majetku | 168,11 € vrátane DPH |
Poistná zmluva č. 681240232 | 3.2.2014 | 06.02.2014 | 20.2.2014 | |
| 77/2014 | SOŠ obchodu a služieb Pelhřimovská 1186/10, Dolný Kubín |
00158518 | strava za 01/2014 | 4,60 € vrátane DPH |
O/5SS/015/2014 | 3.2.2014 | 06.02.2014 | 20.2.2014 | |
| 76/2014 | SOŠ obchodu a služieb Pelhřimovská 1186/10, Dolný Kubín |
00158518 | strava za 01/2014 | 12,65 € bez DPH |
O/5SS/015/2014 | 3.2.2014 | 06.02.2014 | 20.2.2014 | |
| 75/2014 | INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11, Zvolen |
36019208 | potraviny | 95,61 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 1/2013; Rámcová dohoda č. 3/2013 | O/6SS/025/2014 | 30.1.2014 | 06.02.2014 | 20.2.2014 |
| 74/2014 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 74,27 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č. 4044/2013 | 30.1.2014 | 05.02.2014 | 20.2.2014 | |
| 73/2014 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 61,86 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č. 4044/2013 | 30.1.2014 | 05.02.2014 | 20.2.2014 | |
| 727/2014 | OsP Doprava s.r.o Sládkovičova ul.č.37/A,Banská Bystrica |
45976741 | čierne uhlie | 1137,54 vrátane DPH |
O/DeD/121/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 12.1.2015 | |
| 726/2014 | PC MEDIA Plavisko 182, Ružomberok |
33028117 | nákup pc, myš, klávesnica | 724,80 vrátane DPH |
O/DeD/120/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 12.1.2015 | |
| 725/2014 | Školský internát Nám.A.Hlinku 62, Ružomberok |
00163767 | strava | 117,66 bez DPH |
Dohoda o stravovaní | Objednávka č.5 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 12.1.2015 |
| 724/2014 | Spojená škola Scota Viatora 8, Ružomberok |
00894826 | strava | 35,70 bez DPH |
Dohoda o poskyt.škol.stravovania | Objednávka č.2 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 12.1.2015 |
| 723/2014 | PC MEDIA Plavisko 182, Ružomberok |
33028117 | tlačiareň | 803 vrátane DPH |
O/DeD/119/2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | 12.1.2015 | |
| 722/2014 | Ladislav Balážec Partizánska Ľupča 376 |
47964375 | prenájom miestnosti | 50 bez DPH |
O/DeD/112/2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | 12.1.2015 | |
| 721/2014 | Liečebno-výchovné sanatórium Tešedíkova 3, Košice-Barca |
uznané škody | 99 bez DPH |
Záznam zo zasadnutia škod.komisie | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 12.1.2015 | ||
| 720/2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 783,76 vrátane DPH |
O/DeD/118/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 12.1.2015 | |
| 72/2014 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 440,20 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č. 4044/2013 | 30.1.2014 | 05.01.2014 | 20.2.2014 | |
| 719/2014 | Peter Bátory Liptovská Lúžna 738 |
33018456 | opravu TV rozvodov a satelitného príjmu, oprava tel.siete | 250,60 vrátane DPH |
O/DeD/116/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 12.1.2015 | |
| 718/2014 | Spojená škola Jána Vojtaššáka Kláštorská 24/a, Levoča |
42090598 | strava a ubytovanie | 35,44 bez DPH |
Objednávka č.12,15 | 15.12.2014 | 23.12.2014 | 12.1.2015 |