Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (DeD Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4012015   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Preddavok za dodávku zemného plynu za 12/2015   813,64 
vrátane DPH		 P1403/2015    04.12.2015  10.12.2015  15.12.2015 
3982015   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 12/2015   1349,28 
vrátane DPH		 CVO RD 4024/2013    01.12.2015  10.12.2015  15.12.2015 
3612015   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 11/2015   1349,28 
vrátane DPH		 CVO RD 4024/2013    04.11.2015  12.11.2015  23.11.2015 
3542015   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Preddavok za dodávku zemného plynu za 11/2015   813,64 
vrátane DPH		 P1403/2015    03.11.2015  09.11.2015  12.11.2015 
3122015   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Preddavok za dodávku zemného plynu za 10/2015  813,64 
vrátane DPH		 P1403/2015    05.10.2015  13.10.2015  16.10.2015 
3062015   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 10/2015   1348,28 
vrátane DPH		 CVO RD 4024/2013    01.10.2015  07.10.2015  12.10.2015 
2792015   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Preddavok za dodávku zemného plynu za 09/2015   813,64 
vrátane DPH		 P1403/2015    04.09.2015  14.09.2015  1.10.2015 
2782015   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 09/2015   1349,28 
vrátane DPH		 CVO RD 4024/2013    03.09.2015  14.09.2015  1.10.2015 
2602015   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 08/2015   1349,28 
vrátane DPH		 CVO RD 4024/2013    03.08.2015  21.08.2015  24.8.2015 
2622015   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Preddavok za dodávku zemného plynu za 08/2015  813,64 
vrátane DPH		 P1403/2015    04.08.2015  21.08.2015  24.8.2015 
2342015   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, Bratislava		 35743565  Preddavok za dodávku zemného plynu za 07/2015  813,64 
vrátane DPH		 P1403/2015    03.07.2015  15.07.2015  30.7.2015 
2302015   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 07/2015  1338,88 
vrátane DPH		 CVO RD 4024/2013    01.07.2015  15.07.2015  30.7.2015 
1822015   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 06/15  1338,88 
vrátane DPH		 CVO RD 4024/2013    01.06.2015  15.06.2015  23.6.2015 
1902015   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Preddavok za dodávku zemného plynu za 06/15  548,67 
vrátane DPH		 P1403/2015    03.06.2015  15.06.2015  23.6.2015 
1422015   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 05/15  1267,78 
vrátane DPH		 CVO RD 4024/2013    04.05.2015  13.05.2015  14.5.2015 
1072015   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 04/2015  1267,78 
vrátane DPH		 CVO RD 4024/2013    07.04.2015  16.04.2015  21.4.2015 
762015   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 03/15  1267,78 
vrátane DPH		 CVO RD 4024/2013    05.03.2015  13.03.2015  17.3.2015 
302015   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Preddavok za dodávku elektriny za za 02/15  1267,78 
vrátane DPH		 CVO RD 4024/2013    02.02.2015  12.02.2015  19.2.2015 
52015   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Finančné vysporiadanie faktúr za elektrickú energiu - nedoplatok  937,30 
vrátane DPH		 CVO RD 4024/2013    13.01.2015  05.02.2015  6.2.2015 
32015   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Mesačná splátka za el. energiu - január 2015  1090,44 
vrátane DPH		 CVO RD 4024/2013    07.01.2015  15.01.2015  27.1.2015 
3972015   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš		 36672441  Preddavok za vodné, stočné za 12/15   369,00 
vrátane DPH		 2700000303/2007    01.12.2015  10.12.2015  15.12.2015 
3512015   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš		 36672441  Preddavok za vodné, stočné za 11/15   369,00 
vrátane DPH		 2700000303/2007    02.11.2015  09.11.2015  12.11.2015 
3022015   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš		 36672441  Preddavok za vodné, stočné za 10/15   369,00 
bez DPH		 2700000303/2007    01.10.2015  09.10.2015  12.10.2015 
2772015   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš		 36672441  Preddavok za vodné, stočné za 09/15  369,00 
vrátane DPH		 2700000303/2007    02.09.2015  23.09.2015  1.10.2015 
2612015   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš		 36672441  Preddavok za vodné, stočné za 08/15   369,00 
vrátane DPH		 2700000303/2007    03.08.2015  21.08.2015  24.8.2015 
2332015   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš		 36672441  Preddavok za vodné, stočné za 07/15  369,00 
vrátane DPH		 2700000303/2007    02.07.2015  20.07.2015  30.7.2015 
1862015   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš		 36672441  Preddavok za vodné, stočné za 06/15  369,00 
vrátane DPH		 2700000303/2007    01.06.2015  19.06.2015  1.7.2015 
1432015   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš		 36672441  Preddavok na vodné, stočné za 05/15  369,00 
vrátane DPH		 2700000303/2007    04.05.2015  18.05.2015  19.5.2015 
1082015   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš		 36672441  Preddavok na vodné, stočné za 04/15  369,00 
vrátane DPH		 2700000303/2007    07.04.2015  20.04.2015  23.4.2015 
902015   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš		 36672441  Čistenie kanalizácie v Kráľovej Lehote  55,81 
vrátane DPH		   60/03/15  10.03.2015  18.03.2015  19.3.2015 
882015   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš		 36672441  Preddavok na vodné, stočné za 03/15  369,00 
vrátane DPH		 2700000303/2007    06.03.2015  13.03.2015  17.3.2015 
512015   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš		 36672441  Preddavok na vodné, stočné za 02/15  369,00 
vrátane DPH		 2700000303/2007    12.02.2015  16.02.2015  19.2.2015 
72015   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš		 36672441  Preddavok na dodávky vody za mesiac január 2015  369,00 
vrátane DPH		 2700000303/2007    13.01.2015  19.01.2015  27.1.2015 
1622015   Lignoprojekt BKN spol. s r.o.
Garbiarska 4, Lipt. Mikuláš		 36372188  Výroba a montáž prístrešku pred predný vchod domu v L. Trnovci  468,00 
vrátane DPH		   76/04/15  14.05.2015  27.05.2015  1.6.2015 
1632015   Lignoprojekt BKN spol. s r.o.
Garbiarska 4, Lipt. Mikuláš		 36372188  Výroba a montáž prístrešku pred zadný vchod domu v L. Trnovci  72,00 
vrátane DPH		   76/04/15  14.05.2015  27.05.2015  1.6.2015 
462015   Le Cheque Dejeuner
Tomášikova 23, Bratislava		 31396674  Stravné šeky   2226,61 
vrátane DPH		   37/01/15  09.02.2015  16.02.2015  19.2.2015 
4302015   Kooperatíva a.s.,
Uhoľná 1, Žilina		 00585441  Havarijné poistenie os.mot.vozidla  107,38 
vrátane DPH		 6566988334    11.12.2015  18.12.2015  5.1.2016 
3312015   Kooperatíva a.s.,
Uhoľná 1, Žilina		 00585441  PZP za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla  467,62 
vrátane DPH		 6582218102    12.10.2015  29.10.2015  3.11.2015 
3432015   Kooperatíva a.s.,
Uhoľná 1, Žilina		 00585441  Havarijné poistenie KIA SORENTO od 10.11.2015 do 10.11.2016  295,42 
vrátane DPH		 6556208744    22.10.2015  29.10.2015  3.11.2015 
1852015   Kooperatíva a.s.,
Uhoľná 1, Žilina		 00585441  PZP za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla  86,25 
vrátane DPH		 6582218102    01.06.2015  19.06.2015  1.7.2015 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85

Tlačiť