Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (DeD Ružomberok, Kalvárska 35)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012/2015 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia | 1423,93 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie | 12.1.2015 | 15.01.2015 | 9.2.2015 | |
| 123/2015 | OsP Doprava s.r.o. Sládkovičova ul. č.37/A, Banská Bystrica |
45976741 | čierne uhlie | 1546,27 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | O/DeD/020/2015 | 18.3.2015 | 25.03.2015 | 13.4.2015 |
| 341/2015 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektron.stravov.poukážky pre zamestnancov | 1549,74 € vrátane DPH |
Objednávka zo dňa 10.9.2015 | 14.9.2015 | 18.09.2015 | 12.10.2015 | |
| 497/2015 | OČKOLANDIA s.r.o. Sama Chalupku 649/17, Bojnice |
46030611 | detská zimná rekreácia | 1590 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie | O/DeD/087/221 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 15.1.2016 |
| 182/2015 | EZSO sr.o. 65 103 Údol 103, |
36479187 | oprava-výmena okien za plastové | 1630,16 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 28.4.2015 | 30.04.2015 | 27.5.2015 | |
| 498/2015 | PC Media Plavisko 182, Ružomberok |
33028117 | notebooky | 1638,92 vrátane DPH |
O/DeD/094B/2015 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 15.1.2016 | |
| 454/2015 | MAGNA ENERGIE a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1804,08 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 2.12.2015 | 11.12.2015 | 15.1.2016 | |
| 401/2015 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1804,08 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 2.11.2015 | 06.11.2015 | 14.1.2016 | |
| 366/2015 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1804,08 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 2.10.2015 | 08.10.2015 | 14.1.2016 | |
| 322/2015 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1804,08 € vrátane DPH |
3.9.2015 | 10.09.2015 | 12.10.2015 | ||
| 392/2015 | Vodárenská spoločnosť a.s. Pri Váhu 6, Ružomberok |
36672271 | rekonštrukcia vodovodnej prípojky | 1838,44 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.66/15/RK/P | 21.10.2015 | 30.10.2015 | 14.1.2016 | |
| 302/2015 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 1905,47 vrátane DPH |
06.08.2015 | 13.08.2015 | 16.9.2015 | ||
| 501/2015 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 2024,36 bez DPH |
Objednávka č.4000001516 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 15.1.2016 | |
| 056/2015 | OsP doprava s.r.o. Sládkovičova ul.č.37/A, Banská Bystrica |
45976741 | čierne uhlie | 2172,14 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | O/DeD/007/2015 | 9.2.2015 | 12.02.2015 | 30.3.2015 |
| 241/2015 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 2337,86 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva | Objednávka 028716 | 8.6.2015 | 11.06.2015 | 14.7.2015 |
| 475/2015 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 2391,13 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámc.dohode elektron.stravov.poukážky | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 15.1.2016 | |
| 196/2015 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 2411,16 bez DPH |
Komisionárska zmluva | Objednávka 028716 | 7.5.2015 | 14.05.2015 | 14.7.2015 |
| 100/2015 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 2422,15 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva | Objednávka kód 028716 | 9.3.2015 | 11.03.2015 | 13.4.2015 |
| 265/2015 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky, odplata | 2455,13 vrátane DPH |
03.07.2015 | 10.07.2015 | 11.9.2015 | ||
| 380/2015 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 2531,36 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámc.dohode | 12.10.2015 | 20.10.2015 | 14.1.2016 | |
| 426/2015 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 2549,34 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámc.dohode elektr.strav.poukážky | 13.11.2015 | 18.11.2015 | 14.1.2016 | |
| 059/2015 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 2616,36 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva zo dňa 2.2.2015 | 11.2.2015 | 17.02.2015 | 30.3.2015 | |
| 150/2015 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 821 01 |
31396674 | Jedálne kupóny | 2689,94 vrátane DPH |
komisionárska zmluva | Objednávka produktu "jedálne kúpony" | 8.4.2015 | 10.04.2015 | 26.5.2015 |
| 450/2015 | Auto Market, a.s. Košická 3623, Žilina |
36371629 | oprava motor.vozidla Renault Megane | 3141 vrátane DPH |
O/DeD/067A/2015 | 1.12.2015 | 04.12.2015 | 15.1.2016 | |
| 032/2015 | Gemko - Teko, s.r.o. ul.Svätoplukova č.3, Rimavská Sobota |
36021717 | letná rekreácia detí | 3360 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení letného pobytu | 21.1.2015 | 26.01.2015 | 10.2.2015 | |
| 491/2015 | OKAY Slovakia s.r.o. Krajná 86, Bratislava |
35825979 | sporák, fotoaparáty, kuch. roboty, brašny a i. | 3602,89 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č.7600002848 | O/DeD/092B/2015 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 15.1.2016 |
| 088/2015 | ESZO, s.r.o. Údol 103 |
36479187 | oprava-výmena okien | 3803,68 vrátane DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 2.3.2015 | 5.3.2015 | 06.03.2015 | 13.4.2015 | |
| 403/2015 | AQUAIZOLING Ing. Róbert Petriska Tenisová 112, Prievidza |
17826870 | hydroizolácia a drenáž základov budovy | 4186,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 2.11.2015 | 10.11.2015 | 14.1.2016 | |
| 303/2015 | miniBODKA o.z. Cintorínska 2, 927 05 Šaľa |
42057574 | letný tábor detí | 7252,00 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí letnej detskej rekreácie 2015 | O/DeD/050/2015 | 10.08.2015 | 13.08.2015 | 16.9.2015 |
| 329/2015 | Rímskokatolícky farský úrad sv.Ondreja Veľký závoz 1, Ružomberok |
31920942 | nájomné za prenájom budovy | 10150 bez DPH |
Nájomná zmluva č.2/2013 | 8.9.2015 | 10.09.2015 | 12.10.2015 | |
| 101/2015 | Rímsko-katolícky farský úrad Sv.Ondreja Veľký závoz 1, Ružomberok |
nájom nehnuteľnosti | 10150,49 bez DPH |
Nájomná zmluva | 9.3.2015 | 30.03.2015 | 13.4.2015 | ||
| 306/2015 | Auto Market a.s. Košická 3623, 010 01 Žilina |
36371629 | dobr. k fa č. 151000501 - oprava Renault trafic | -25,38 vrátane DPH |
21.05.2015 | 14.08.2015 | 16.9.2015 | ||
| 275/2015 | Odborné učilište ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00493775 | preplatok stravy Kováčová M. | -5,16 bez DPH |
Objednávka č. 7, škol.rok 2014 - 2015 | 13.7.2015 | 16.07.2015 | 11.9.2015 |