![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0182016 | Autoservis-Pneuservis Marian Oravec Liptovská Kokava 234 |
41325982 | Servis osobného motorového vozidla | 51,71 vrátane DPH |
07/01/16 | 25.01.2016 | 29.01.2016 | 4.2.2016 | |
0162016 | Základná škola s materskou školou Hybe 691 |
42388139 | Strava detí za 01/16 | 55,61 vrátane DPH |
45/01/16,165/08/15 | 18.01.2016 | 27.01.2016 | 28.1.2016 | |
0132016 | Milan Benček BENEL, Liptovská Kokava 265 |
45663891 | Revízia elektroinštalácie a bleskozvodu | 200,00 vrátane DPH |
08/01/16 | 14.01.2016 | 27.01.2016 | 28.1.2016 | |
0072016 | Juraj Druska - LD Centrum Belanská 537, Liptovský Hrádok |
40450970 | Servis PC | 50,00 vrátane DPH |
49/01/16 | 13.01.2016 | 27.01.2016 | 28.1.2016 | |
0102016 | Hotelová akadémia Čs.brígády 1804, Lipt. Mikuláš |
00893528 | Strava detí za 12/15 | 8,68 vrátane DPH |
161/08/15 | 13.01.2016 | 22.01.2016 | 28.1.2016 | |
0172016 | Gymnázium M.M.Hodžu, Ul. M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš |
00160679 | Strava detí za 12/2015 | 27,56 vrátane DPH |
163/08/15, 239/11/15 | 19.01.2016 | 22.01.2016 | 28.1.2016 | |
0052016 | Technická univerzita,fakulta elektrotechniky Letná 9, Košice |
00397610 | Ubytovanie študenta za 01-03/2016 | 189,00 vrátane DPH |
34/01/16 | 12.01.2016 | 22.01.2016 | 28.1.2016 | |
0092016 | Základná škola s materskou školou J.D.Matejovie, Liptovský Hrádok |
37910485 | Strava detí za 01/16 | 33,30 vrátane DPH |
30/01/16, 39/01/16 | 13.01.2016 | 22.01.2016 | 28.1.2016 | |
0082016 | Exalogic,s.r.o. Bešeňová 189, Lipt.Teplá |
36421499 | Evidencia dokumentov na rok 2016 | 80,00 vrátane DPH |
04/01/16 | 13.01.2016 | 15.01.2016 | 28.1.2016 | |
0122016 | Základná škola s materskou školou Hradná 342, Liptovský Hrádok |
37910477 | Strava detí za 01/16 | 19,80 vrátane DPH |
31/01/16 | 14.01.2016 | 20.01.2016 | 28.1.2016 | |
0032016 | Milan Tomčík-BOZP Andická ul.3/31 Lipt. Mikuláš |
40978753 | Služby PO BOZP za 10-12/2015 | 66,39 vrátane DPH |
69/03/15 | 05.01.2016 | 14.01.2016 | 28.1.2016 | |
0322016 | Fibris, s.r.o. SNP 315, Lipt. Hrádok |
36420212 | Internet - flatvilage 3/2016-2/2017 | 129,60 vrátane DPH |
07308001/2007 | 02.02.2016 | 10.02.2016 | 17.2.2016 | |
5172016 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Používanie tabletu | 27,10 vrátane DPH |
242016 | 27.12.2016 | 30.12.2016 | 3.1.2017 | |
4402016 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Používanie tabletu | 27,00 vrátane DPH |
242016 | 28.11.2016 | 30.11.2016 | 6.12.2016 | |
4372016 | DIGI Slovakia Rontgenova 26,Bratislava |
35701722 | Služby digitálnej televízie za 11/16 | 46,20 vrátane DPH |
30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007, | 23.11.2016 | 29.11.2016 | 6.12.2016 | |
3952016 | DIGI Slovakia Rontgenova 26,Bratislava |
35701722 | Služby digitálnej televízie za 10/16 | 46,20 vrátane DPH |
30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007, | 31.10.2016 | 09.11.2016 | 14.11.2016 | |
3392016 | DIGI Slovakia Rontgenova 26,Bratislava |
35701722 | Služby digitálnej televízie za 09/16 | 46,20 vrátane DPH |
30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007, | 23.09.2016 | 29.09.2016 | 5.10.2016 | |
3022016 | DIGI Slovakia Rontgenova 26,Bratislava |
35701722 | Služby digitálnej televízie za 08/16 | 46,20 vrátane DPH |
30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007, | 24.08.2016 | 09.09.2016 | 26.9.2016 | |
2832016 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | Služby digitálnej televízie za 07/16 | 46,20 vrátane DPH |
30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007, | 25.07.2016 | 09.08.2016 | 24.8.2016 | |
2452016 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | Služby digitálnej televízie za 06/16 | 46,20 vrátane DPH |
30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007, | 29.06.2016 | 08.07.2016 | 18.7.2016 | |
1942016 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | Služby digitálnej televízie za 05/2016 | 46,20 vrátane DPH |
30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007, | 24.05.2016 | 07.06.2016 | 16.6.2016 | |
1492016 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | Služby digitálnej televízie za 04/2016 | 46,20 vrátane DPH |
30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007, | 22.04.2016 | 05.05.2016 | 10.5.2016 | |
1052016 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | Služby digitálnej televízie za 03/2016 | 46,19 vrátane DPH |
30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007, | 23.03.2016 | 31.03.2016 | 4.4.2016 | |
0612016 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | Služby digitálnej televízie za 02/2016 | 60,60 vrátane DPH |
30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007, | 23.02.2016 | 03.03.2016 | 10.3.2016 | |
0282016 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | Služby digitálnej televízie za 01/2016 | 31,80 vrátane DPH |
30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007, | 01.02.2016 | 04.02.2016 | 17.2.2016 | |
5152016 | DIGI Slovakia Rontgenova 26,Bratislava |
35701722 | Služby digitálnej televízie za 12/16 | 132,80 vrátane DPH |
30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007,30899118/2016,30899121/2016,30899123/2016 | 22.12.2016 | 30.12.2016 | 3.1.2017 | |
4872016 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovacia fa - oprava základu dane | 294,61 vrátane DPH |
4024/2013 | 12.12.2016 | 15.12.2016 | 20.12.2016 | |
4512016 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Preddavok za dodávky elektriny za 12/2016 | 684,81 vrátane DPH |
4024/2013 | 01.12.2016 | 07.12.2016 | 13.12.2016 | |
4522016 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Preddavok za dodávky elektriny za 12/2016 | 384,04 vrátane DPH |
4024/2013 | 01.12.2016 | 07.12.2016 | 13.12.2016 | |
4072016 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovacia fa - oprava základu dane | 222,04 vrátane DPH |
4024/2013 | 07.11.2016 | 29.11.2016 | 6.12.2016 | |
3972016 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Preddavok za dodávky elektriny za 11/2016-LT | 292,84 vrátane DPH |
4024/2013 | 02.11.2016 | 14.11.2016 | 21.11.2016 | |
3962016 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Preddavok za dodávky elektriny za 11/2016 | 849,14 vrátane DPH |
4024/2013 | 02.11.2016 | 14.11.2016 | 21.11.2016 | |
3462016 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Preddavok za dodávky elektriny za 10/2016 | 849,14 vrátane DPH |
4024/2013 | 03.10.2016 | 14.10.2016 | 25.10.2016 | |
3472016 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Preddavok za dodávky elektriny za 10/2016 - LT | 292,84 vrátane DPH |
4024/2013 | 03.10.2016 | 14.10.2016 | 25.10.2016 | |
0402016 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 2668,20 vrátane DPH |
49345/2015 | 08.02.2016 | 11.02.2016 | 17.2.2016 | |
5042016 | Alianz - Slovenská poisťovňa,a.s. Štúrova 7, Košice |
00151700 | Poistenie budovy v Kr. Lehote a hnuteľných vecí r.2017 | 344,78 vrátane DPH |
511088790 | 19.12.2016 | 30.12.2016 | 3.1.2017 | |
5052016 | Alianz - Slovenská poisťovňa,a.s. Štúrova 7, Košice |
00151700 | Poistenie hnuteľných vecí L.Porúbka, L.Hrádok Záhradná 121 | 104,96 vrátane DPH |
511089574 | 19.12.2016 | 30.12.2016 | 3.1.2017 | |
5062016 | Alianz - Slovenská poisťovňa,a.s. Štúrova 7, Košice |
00151700 | Poistenie hnuteľných vecí LM, LT,LH r. 2017 | 123,98 vrátane DPH |
511089621 | 19.12.2016 | 30.12.2016 | 3.1.2017 | |
4482016 | LiVoS,a.s. Revolučná 595, Lipt. Mikuláš |
36672441 | Preddavok za vodné, stočné za 12/16 | 343,00 vrátane DPH |
609/2005 | 01.12.2016 | 07.12.2016 | 13.12.2016 | |
3982016 | LiVoS,a.s. Revolučná 595, Lipt. Mikuláš |
36672441 | Preddavok za vodné, stočné za 11/16 | 343,00 vrátane DPH |
609/2005 | 02.11.2016 | 14.11.2016 | 21.11.2016 |