Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2016 (DeD Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
3922016   MUDr.Martin Naď,detský psychiater
Hviezdoslavova 890, Likavka		 42068819  Psychoterapia detí  80,00 
vrátane DPH		   218/08/16,238/08/16,231/08/16,263/09/16,264/09/16,241/08/16  25.10.2016  09.11.2016  14.11.2016 
3272016   MUDr.Martin Naď,detský psychiater
Hviezdoslavova 890, Likavka		 42068819  Psychoterapia detí  80,00 
vrátane DPH		   218/08/16,238/08/16,231/08/16,263/09/16,264/09/16,241/08/16  19.09.2016  29.09.2016  5.10.2016 
2162016   MUDr. Zlatica Karimová
Poliklinika Lipt. Hrádok		 35660619  Poplatok u lekára za potvrdenie na športovú súťaž pre deti DD  16,00 
vrátane DPH		   163/05/16  07.06.2016  08.07.2016  18.7.2016 
2342016   MUDr. Martin Naď,
Hviezdoslavova 170, Lipt. Hrádok		 42068819  Psychoterapia detí   80,00 
vrátane DPH		   144/05/16,89/04/16,72/02/16,162/05/16,61/01/16,166/06/16,10/01/16,20/01/16  20.06.2016  29.06.2016  6.7.2016 
1912016   MUDr. Martin Naď,
Hviezdoslavova 890, Likavka		 42068819  Psychoterapie detí  80,00 
vrátane DPH		   10/01/16,20/01/16,61/01/16,87/03/16,72/02/16  17.05.2016  27.05.2016  7.6.2016 
1102016   MUDr. Martin Naď,
Hviezdoslavova 890, Likavka		 42068819  Psychoterapia detí  80,00 
vrátane DPH		   84/03/16,61/01/16,72/02/16,87/03/16,89/04/16  01.04.2016  13.04.2016  19.4.2016 
0812016   MUDr. Martin Naď,
Hviezdoslavova 890, Likavka		 42068819  Psychoterapia detí   80,00 
vrátane DPH		   10/01/16,20/01/16,61/01/16,70/02/16,72/02/16  03.03.2016  10.03.2016  11.3.2016 
0252016   MUDr. Martin Naď,
Hviezdoslavova 890, Likavka		 42068819  Psychoterapia detí  80,00 
vrátane DPH		   58/01/16,61/01/16,60/01/16,20/01/16,10/01/16,62/01/16  01.02.2016  10.02.2016  17.2.2016 
0512016   MK Elmontservis-Michal Krčula
Hlavná 124, Podtúreň		 43263577  Oprava a nastavenie osvetlenia pred vchodovými dverami  82,46 
vrátane DPH		   48/01/16  12.02.2016  17.02.2016  18.2.2016 
3052016   MiMi Peter Mitrenga
Hviezdoslavova 157, Lipt. Hrádok		 34846361  Autobusová preprava L. Hrádok-Kr.Lehota-Mošovce a späť 6. a 13.8.2016  457,12 
vrátane DPH		   206/08/16,203/0816,204/08/16,205/0/16  24.08.2016  16.09.2016  26.9.2016 
2912016   Milena Kapustová-Best Camp,
Podlavická cesta 6452/29, Banská Bystrica		 47755504  Pobyt detí v letnom tábore v Hronci   834,00 
vrátane DPH		   171/06/16  03.08.2016  18.08.2016  25.8.2016 
2632016   Milan Tomčík-BOZP
Andická ul.3/31 Lipt. Mikuláš		 40978753  Služby PO BOZP  66,39 
vrátane DPH		   05/01/16  06.07.2016  13.07.2016  18.7.2016 
2312016   Milan Tomčík-BOZP
Andická ul.3/31 Lipt. Mikuláš		 40978753  Základná dokumentácia z PO BOZP  150,00 
vrátane DPH		   09/01/2016  20.06.2016  29.06.2016  6.7.2016 
1292016   Milan Tomčík-BOZP
Andická ul.3/31 Lipt. Mikuláš		 40978753  Služby PO BOZP 01-03/2016  66,39 
vrátane DPH		   05/01/16  08.04.2016  13.04.2016  19.4.2016 
0032016   Milan Tomčík-BOZP
Andická ul.3/31 Lipt. Mikuláš		 40978753  Služby PO BOZP za 10-12/2015  66,39 
vrátane DPH		   69/03/15  05.01.2016  14.01.2016  28.1.2016 
3652016   Milan Tomčík
Andická ulica 3/31, Lipt. Mikuláš		 40978753  Služby PO a BOZP 07-09/2016  177,24 
vrátane DPH		   05/01/16  10.10.2016  14.10.2016  25.10.2016 
4582016   Milan Danko-kúrenie,voda
J.Janošku 2120/6, Lipt. Mikuláš		 22720081  Oprava rozvodu vody LH 149  350,00 
vrátane DPH		   317/11/16  05.12.2016  09.12.2016  13.12.2016 
3862016   Milan Danko-kúrenie,voda
J.Janošku 2120/6, Lipt. Mikuláš		 22720081    900,00 
vrátane DPH		   287/10/16  19.10.2016  21.10.2016  25.10.2016 
0132016   Milan Benček BENEL,
Liptovská Kokava 265		 45663891  Revízia elektroinštalácie a bleskozvodu  200,00 
vrátane DPH		   08/01/16  14.01.2016  27.01.2016  28.1.2016 
1132016   Mestský úrad,
Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš		 00315524  Poplatok za komunálny odpad  90,47 
vrátane DPH		 Rozhodnutie č.1620188168/2016    04.04.2016  13.04.2016  19.4.2016 
1502016   Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš		 00315524  Daň z nehnuteľností na rok 2016  90,67 
vrátane DPH		 Rozhodnutie č.023922/2016    22.04.2016  28.04.2016  4.5.2016 
0722016   Mesto Liptovský Hrádok
Hviezdoslavova 170, Lipt. Hrádok		 00315494  Daň z nehnuteľnosti  232,73 
vrátane DPH		 Rozhodnutie 19/2016    01.03.2016  10.03.2016  11.3.2016 
0602016   Mesto Liptovský Hrádok
Hviezdoslavova 170, Lipt. Hrádok		 00315494  Miestny poplatok za komunálne odpady  132,70 
vrátane DPH		 Rozhodnutie č. 9375/2016    23.02.2016  03.03.2016  10.3.2016 
4872016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Elektrina - vyúčtovacia fa - oprava základu dane   294,61 
vrátane DPH		 4024/2013    12.12.2016  15.12.2016  20.12.2016 
4552016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Preddavok za dodávky zemného plynu za 12/2016   541,83 
vrátane DPH		 P1403/2015    05.12.2016  09.12.2016  13.12.2016 
4512016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 12/2016   684,81 
vrátane DPH		 4024/2013    01.12.2016  07.12.2016  13.12.2016 
4522016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 12/2016   384,04 
vrátane DPH		 4024/2013    01.12.2016  07.12.2016  13.12.2016 
4072016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Elektrina - vyúčtovacia fa - oprava základu dane   222,04 
vrátane DPH		 4024/2013    07.11.2016  29.11.2016  6.12.2016 
4302016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Plyn - vyúčtovacia fa - oprava základu dane  120,57 
vrátane DPH		 P1403/2015    14.11.2016  29.11.2016  6.12.2016 
3972016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 11/2016-LT  292,84 
vrátane DPH		 4024/2013    02.11.2016  14.11.2016  21.11.2016 
4062016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Preddavok za dodávky zemného plynu za 11/2016  541,83 
vrátane DPH		 P1403/2015    04.11.2016  14.11.2016  21.11.2016 
3962016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 11/2016   849,14 
vrátane DPH		 4024/2013    02.11.2016  14.11.2016  21.11.2016 
3462016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 10/2016   849,14 
vrátane DPH		 4024/2013    03.10.2016  14.10.2016  25.10.2016 
3482016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Preddavok za dodávky zemného plynu za 10/2016  541,83 
vrátane DPH		 P1403/2015    03.10.2016  14.10.2016  25.10.2016 
3472016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 10/2016 - LT   292,84 
vrátane DPH		 4024/2013    03.10.2016  14.10.2016  25.10.2016 
3072016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 09/2016 - LT   292,84 
vrátane DPH		 CVO RD 4024/2013    05.09.2016  16.09.2016  26.9.2016 
3092016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Preddavok za dodávky zemného plynu za 09/2016  541,83 
vrátane DPH		 P1403/2015    07.09.2016  16.09.2016  26.9.2016 
3062016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 09/2016   849,14 
vrátane DPH		 CVO RD 4024/2013    05.09.2016  16.09.2016  26.9.2016 
2892016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 08/2016 - LT  292,84 
vrátane DPH		 CVO RD 4024/2013    03.05.2016  10.08.2016  25.8.2016 
2882016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 08/2016   849,14 
vrátane DPH		 CVO RD 4024/2013    03.08.2016  10.08.2016  25.8.2016 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85

Tlačiť