Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (DeD Necpaly, Necpaly 44)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4160252 | Softip a.s. Galvaniho 7/D |
36785512 | Konzultácie a služby | 480,00 vrátane DPH |
25.7.2016 | 10.08.2016 | 18.10.2016 | ||
| 4160030 | Coop jednota Martin s.d. SNP 136 T. Teplice |
00168980 | potraviny | 486,87 vrátane DPH |
Rámcová KZ zo dňa 1.1.2016 | 29.01.2016 | 10.02.2016 | 16.3.2016 | |
| 4160206 | Dubáčik Občianske združenie Š.Furdeka 22/15 Martin |
42224861 | Letný pobyt detí | 489,65 bez DPH |
8.6.2016 | 16.06.2016 | 17.10.2016 | ||
| 4160383 | Seco Autotrans Jesenského 25 |
31607713 | Servisná kontrola auta | 496,24 vrátane DPH |
30.11.2016 | 09.12.2016 | 14.3.2017 | ||
| 4160185 | Inštitút rodinnej terapie Dielenská kružná 4 Vrútky |
42434271 | Vzdelávanie pre zamestnancov | 520 bez DPH |
2016067 | 31.5.2016 | 03.06.2016 | 17.10.2016 | |
| 4160294 | COOP Jednota SNP 136 Turč.Teplice |
00168980 | Potraviny | 533,25 vrátane DPH |
Rámcová KZ zo Dńa 1.1.2016 | 8.9.2016 | 14.09.2016 | 18.10.2016 | |
| 4160425 | Archív Tatry Vrbická 1993 Liptovský Mikuláš |
36371815 | Správa registratúry ekonomickej agendy | 564 vrátane DPH |
28.12.2016 | 29.12.2016 | 15.3.2017 | ||
| 4160186 | COOP Jednota SNP 136 Turč.Teplice |
00168980 | Potraviny | 618,66 vrátane DPH |
30.5.2016 | 03.06.2016 | 17.10.2016 | ||
| 4160212 | Spomart s.r.o. Wolkrova 1 Martin |
31602843 | Oprava HP a hadíc | 640,56 vrátane DPH |
15.6.2016 | 28.06.2016 | 17.10.2016 | ||
| 4160371 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4 Bratislava |
00151700 | Poistenie vozidla- havarijné | 658,95 bez DPH |
23.11.2016 | 29.11.2016 | 14.3.2017 | ||
| 4160139 | Allianz - Slovenská poisťovňa Dostojevského rad 4 Bratislava |
00151700 | Havarijné poistenie Renault Traffic | 683,42 vrátane DPH |
19.4.2016 | 28.04.2016 | 13.10.2016 | ||
| 4160010 | J.M.MARTIN s.r.o. Kollárová 85/B Martin |
30229766 | oprava NISSAN NOTE MT907DK | 715,27 vrátane DPH |
Objednávka č.3 | 15.1.2016 | 20.01.2016 | 15.3.2016 | |
| 4160364 | Sezam s.r.o. Kvačalova 1/1 |
00001004 | Preg Folia Topol- ihrisko | 720,91 vrátane DPH |
21.11.2016 | 23.11.2016 | 13.3.2017 | ||
| 416003 | COOP JEDNOTA MARTIN s.d. SNP 136 |
00168980 | potraviny | 784,82 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 01.01.2016 | 07.01.2016 | 13.01.2016 | 15.3.2016 | |
| 4160230 | OZ Fantázia detí Fándlyho 750/16 |
50073028 | Letný tábor | 840,00 bez DPH |
6.7.2016 | 08.07.2016 | 17.10.2016 | ||
| 4160057 | M-FALCON, spol. s r.o. Nadi Hejnej 2 Martin |
31637591 | potraviny | 988,74 vrátane DPH |
Rámcová KZ zo dňa 02.01.2014 | 24.02.2016 | 26.02.2016 | 20.6.2016 | |
| 4160058 | M-Falcon spol. s r.o. Nadi Hejnej 2 Martin |
31637591 | potraviny | 995,70 vrátane DPH |
Rámcová KZ zo dňa 02.01.2014 | 24.02.2016 | 26.02.2016 | 20.6.2016 | |
| 4160179 | M-FALCON s.r.o. Nadi Hejnej 2 Martin |
31637591 | potraviny | 999,11 vrátane DPH |
25.5.2016 | 30.05.2016 | 14.10.2016 | ||
| 4160133 | O.Z. Fantázia detí Fándlyho 750/16 Sereď |
50073028 | letný tábor Mošovce | 2100 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 19.02.2016 | 18.4.2016 | 28.04.2016 | 13.10.2016 | |
| 4160272 | Ján Voštinák Teplická 877/13 |
40631567 | Náter strechy | 2693,75 bez DPH |
9.8.2016 | 15.08.2016 | 18.10.2016 | ||
| 4160119 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 3078 vrátane DPH |
5.4.2016 | 13.04.2016 | 30.9.2016 | ||
| 4160348 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 3097,00 vrátane DPH |
27.10.2016 | 09.11.2016 | 13.3.2017 | ||
| 4160327 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 3157,80 bez DPH |
30.09.2016 | 14.10.2016 | 12.12.2016 | ||
| 4160036 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 3336,19 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 29.01.2016 | 05.02.2016 | 10.02.2016 | 20.6.2016 | |
| 4160076 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 3499,80 vrátane DPH |
3.3.2016 | 10.03.2016 | 27.9.2016 | ||
| 4160148 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 3610 vrátane DPH |
29.4.2016 | 10.05.2016 | 14.10.2016 | ||
| 4160017 | Flaga spol. s r.o. Šenkvická 14/R Pezinok |
34116940 | FLAGA plyn | 3715,20 vrátane DPH |
Nájomná zmluva a zmluva dodávke | 11.1.2016 | 20.01.2016 | 15.3.2016 | |
| 4160068 | Flaga spol. s r.o. Šenkvická 14/R Pezinok |
34116940 | vykurovací plyn | 6951,52 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.3.2016 | 02.03.2016 | 27.9.2016 |