![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4160107 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 381,32 vrátane DPH |
Rámcová dohoda zo dňa 14.10.2013 | 4.4.2016 | 06.04.2016 | 30.9.2016 | |
4160086 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 341,06 vrátane DPH |
Rámcová dohoda zo dňa 14.10.2013 | 11.3.2016 | 15.03.2016 | 27.9.2016 | |
4160082 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 381,32 vrátane DPH |
Rámcová dohoda zo dňa 14.10.2013 | 2.3.2016 | 10.03.2016 | 27.9.2016 | |
4160071 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 428,64 vrátane DPH |
Rámcová dohoda zo dňa 14.10.2013 | 26.2.2016 | 02.03.2016 | 27.9.2016 | |
4160007 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 382,64 vrátane DPH |
Rámcová dohoda zo dňa 14.10.2013 | 5.1.2016 | 13.01.2016 | 15.3.2016 | |
4160423 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 2 869,00 bez DPH |
21.12.2016 | 29.12.2016 | 15.3.2017 | ||
4160385 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 2 975,40 bez DPH |
30.11.2016 | 09.12.2016 | 14.3.2017 | ||
4160348 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 3097,00 vrátane DPH |
27.10.2016 | 09.11.2016 | 13.3.2017 | ||
4160119 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 3078 vrátane DPH |
5.4.2016 | 13.04.2016 | 30.9.2016 | ||
4160076 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 3499,80 vrátane DPH |
3.3.2016 | 10.03.2016 | 27.9.2016 | ||
4160036 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 3336,19 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 29.01.2016 | 05.02.2016 | 10.02.2016 | 20.6.2016 | |
4160017 | Flaga spol. s r.o. Šenkvická 14/R Pezinok |
34116940 | FLAGA plyn | 3715,20 vrátane DPH |
Nájomná zmluva a zmluva dodávke | 11.1.2016 | 20.01.2016 | 15.3.2016 | |
00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4 Bratislava |
00151700 | havarijné poistenie | 99,72 vrátane DPH |
19.04.2016 | 28.04.2016 | 13.10.2016 | ||
4160139 | Allianz - Slovenská poisťovňa Dostojevského rad 4 Bratislava |
00151700 | Havarijné poistenie Renault Traffic | 683,42 vrátane DPH |
19.4.2016 | 28.04.2016 | 13.10.2016 | ||
4160165 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 62,68 vrátane DPH |
10.5.2016 | 18.05.2016 | 14.10.2016 | ||
4160149 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 58,98 vrátane DPH |
28.4.2016 | 10.05.2016 | 14.10.2016 | ||
4160131 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 53,88 vrátane DPH |
7.4.2016 | 28.04.2016 | 13.10.2016 | ||
4160066 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 53,99 vrátane DPH |
Zmluva | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 20.6.2016 | |
4160041 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 72,54 bez DPH |
Zmluva zo dňa 8.1.2016 | 08.02.2016 | 10.02.2016 | 20.6.2016 | |
4160031 | Slovak Telekom, a.s. Bajkaská 28 Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 42,72 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 8.1.2016 | 29.1.2016 | 03.02.2016 | 16.3.2016 | |
4160012 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava |
35697270 | hlasové služby | 143,18 vrátane DPH |
Zmluva o posk. elektron. služby zo dňa 27.7.2012 | 11.1.2016 | 20.01.2016 | 15.3.2016 | |
4160009 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 30,10 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 08.01.2016 | 05.01.2016 | 13.01.2016 | 15.3.2016 | |
4160004 | Slovak Telekom, a.s. Bajkaská 28 Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 66,05 vrátane DPH |
Zmluva zo dńa 8.1.2016 | 7.1.2016 | 13.01.2016 | 15.3.2016 | |
4160104 | Jaroslava Demáčková DEMRO 29. augusta 11 Martin |
17852188 | hygiena - I. skupina | 32,33 vrátane DPH |
24.3.2016 | 13.04.2016 | 27.9.2016 | ||
4160100 | Asociácia supervízorov a soc. poradcov Mokrohájska cesta 3 Bratislava |
31803989 | individuálna supervízia | 405,60 bez DPH |
29.03.2016 | 13.04.2016 | 27.9.2016 | ||
4160051 | MEDIATEL spol. s r.o. Miletičova 21 Bratislava |
35859415 | informačný riadok | 120 vrátane DPH |
Zmluva o uverejnení inzercie | 11.02.2016 | 22.02.2016 | 20.6.2016 | |
4160025 | Bc. Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | inštalácia PC, servisné práce | 160 bez DPH |
007 | 26.1.2016 | 03.02.2016 | 16.3.2016 | |
4160024 | Petit Press a.s. Lazaretská 12 Bratislava |
35790253 | inzercia | 36 vrátane DPH |
006 | 18.1.2016 | 27.01.2016 | 15.3.2016 | |
4160142 | Jaroslava Demáčková DEMRO 29. augusta 11 Martin |
17852188 | kancelárske potreby | 108,37 vrátane DPH |
17852188 | 18.05.2016 | 14.10.2016 | ||
4160084 | Jaroslava Demáčková - DEMRO 29. augusta 11 Martin |
17852188 | kancelárske potreby | 84,18 vrátane DPH |
2016048 | 2.3.2016 | 10.03.2016 | 27.9.2016 | |
4160044 | J. Demáčková - DEMRO 29 augusta 11 martin |
17852188 | kancelárske potreby | 94,08 vrátane DPH |
2016042 | 01.02.2016 | 22.02.2016 | 20.6.2016 | |
4160043 | Ing. Michal Lamačka - EUROPEN Priehradná 20 Martin |
30492921 | kancelárske potreby | 390,01 vrátane DPH |
2016043 | 15.02.2016 | 22.02.2015 | 20.6.2016 | |
4160113 | Jaroslava Demáčková DEMRO 29. augusta 11 Martin |
17852188 | kancelárske potreby - kancelárie | 171,91 vrátane DPH |
6.4.2016 | 13.04.2016 | 30.9.2016 | ||
4160412 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 114,40 vrátane DPH |
13.12.2016 | 20.12.2016 | 15.3.2017 | ||
4160072 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 57,60 vrátane DPH |
2.3.2016 | 10.03.2016 | 27.9.2016 | ||
4160411 | Zdravotka-PZS,s.r.o. Budovateľov 1/4 Martin |
36733237 | Lekárska prehliadka | 41,64 bez DPH |
16.12.2016 | 20.12.2016 | 15.3.2017 | ||
4160133 | O.Z. Fantázia detí Fándlyho 750/16 Sereď |
50073028 | letný tábor Mošovce | 2100 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 19.02.2016 | 18.4.2016 | 28.04.2016 | 13.10.2016 | |
4160088 | FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. M.R.Štefánika 25 MARTIN |
46505181 | lyžiarska výstroj | 90 vrátane DPH |
2016052 | 10.3.2016 | 15.03.2016 | 27.9.2016 | |
4160060 | JASED s.r.o. Belá-Dulice 385 |
13621074 | lyžiarsky výcvik | 90 vrátane DPH |
2016047 | 19.02.2016 | 26.02.2016 | 20.6.2016 | |
4160177 | Mäsovýroba s.r.o. Sklabiňa 36 |
47571128 | mäsové výrobky | 93,61 vrátane DPH |
26.5.2016 | 30.05.2016 | 14.10.2016 |