![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0372017 | Stredná zdravotnícka škola Hlboká cesta 23,Žilina |
00607061 | Ubytovanie detí za 01/2017 | 25,00 vrátane DPH |
22/01/17 | 01.02.2017 | 14.02.2017 | 24.2.2017 | |
0382017 | ŠJ pri Gymnáziu, Veľká Okružná 22, Žilina |
00160890 | Strava detí za 01/2017 | 16,66 vrátane DPH |
13/01/17 | 02.02.2017 | 14.02.2017 | 24.2.2017 | |
0412017 | Stredná zdravotnícka škola Hlboká cesta 23,Žilina |
00607061 | Strava detí za 01/2017 | 47,60 vrátane DPH |
23/01/17 | 03.02.2017 | 14.02.2017 | 24.2.2017 | |
0512017 | Spojená škola Rosinská cesta 4, Žilina |
00695106 | Strava dieťaťa za 01/2017 | 22,36 vrátane DPH |
09/01/17 | 07.02.2017 | 14.02.2017 | 24.2.2017 | |
0472017 | ZŠI pre žiakov s narušenou kom.schop. Jamník |
00163121 | Strava dieťaťa za 01/2017 | 30,04 vrátane DPH |
53/01/17 | 06.02.2017 | 14.02.2017 | 24.2.2017 | |
0482017 | ZŠI pre žiakov s narušenou kom.schop. Jamník |
00163121 | Ubytovanie dieťaťa za 01,02 | 32,00 vrátane DPH |
51/01/17 | 06.02.2017 | 14.02.2017 | 24.2.2017 | |
0352017 | Spojená škola Rosinská cesta 4, Žilina |
00695106 | Ubytovanie študenta za 01/2017 | 23,00 vrátane DPH |
08/01/17 | 27.01.2017 | 07.02.2017 | 14.2.2017 | |
0092017 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane | 336,20 vrátane DPH |
CVO RD 4024/2013 | 09.01.2017 | 07.02.2017 | 14.2.2017 | |
0082017 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane | 8,60 vrátane DPH |
CVO RD 4024/2013 | 09.01.2017 | 07.02.2017 | 14.2.2017 | |
0332017 | DIGI Slovakia Rontgenova 26,Bratislava |
35701722 | Služby digitálnej televízie za 01/17 | 81,00 vrátane DPH |
30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007,30899118/2016,30899121/2016,30899123/2016 | 24.01.2017 | 07.02.2017 | 14.2.2017 | |
0282017 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - vyúčtovanie - oprava základu dane | 937,39 vrátane DPH |
P1403/2015 | 18.01.2017 | 07.02.2017 | 14.2.2017 | |
0252017 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Služby mobilného operátora za 01/2017 | 329,34 vrátane DPH |
A8161910/2014,A10012064/2016 | 18.01.2017 | 07.02.2017 | 14.2.2017 | |
0362017 | MUDr.Martin Naď,detský psychiater Hviezdoslavova 890, Likavka |
42068819 | Psychoterapia detí | 80,00 vrátane DPH |
40/01/17,62/01/17,20/01/17,31/01/17,15/01/17,44/01/17 | 27.01.2017 | 07.02.2017 | 14.2.2017 | |
0172017 | Hotelová akadémia Čs.brigády 1804, Lipt. Mikuláš |
00893528 | Strava detí za 12/2016 | 29,76 vrátane DPH |
219/08/16 | 12.01.2017 | 23.01.2017 | 3.2.2017 | |
0262017 | Základná škola s MŠ, J.D.Matejovie, L. Hrádok |
37910485 | Strava detí za 01/2017 | 54,39 vrátane DPH |
46/01/17 | 18.01.2017 | 23.01.2017 | 3.2.2017 | |
0192017 | LiVoS,a.s. Revolučná 595, Lipt. Mikuláš |
36672441 | Preddavok za dodávku vody a stočné za 01/17 | 291,00 vrátane DPH |
609/2005 | 12.01.2017 | 23.01.2017 | 3.2.2017 | |
0122017 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. Farského 14, Bratislava |
44013141 | Strava detí za 11-12/2016 | 35,88 vrátane DPH |
326/11/16 | 10.01.2017 | 23.01.2017 | 3.2.2017 | |
0212017 | Centrum voľného času, Hradná 342, Lipt. Hrádok |
37810553 | Krúžok Moderný tanec za 1-6/17 | 11,00 vrátane DPH |
43/01/17 | 16.01.2017 | 23.01.2017 | 3.2.2017 | |
0222017 | Centrum voľného času, Hradná 342, Lipt. Hrádok |
37810553 | Plavecký krúžok 1-6/17 | 11,00 vrátane DPH |
43/01/17 | 16.01.2017 | 23.01.2017 | 3.2.2017 | |
0232017 | Centrum voľného času, Hradná 342, Lipt. Hrádok |
37810553 | Krúžok Crossfit 1-6/2017 | 11,00 vrátane DPH |
19/07/17 | 16.01.2017 | 23.01.2017 | 3.2.2017 | |
0242017 | Základná škola s MŠ, Hradná 342, Lipt. Hrádok |
37910477 | Strava detí za 01/2017 | 22,44 vrátane DPH |
26/01/17 | 16.01.2017 | 23.01.2017 | 3.2.2017 | |
0322017 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Používanie tabletu za 12/16 | 27,00 vrátane DPH |
242016 | 23.01.2017 | 31.01.2017 | 3.2.2017 | |
0102017 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11,Bratislava |
35757086 | PHL za 12/2016 | 907,42 vrátane DPH |
8943/0117 | 10.01.2017 | 27.01.2017 | 3.2.2017 | |
0292017 | Fibris, s.r.o. SNP 315, Liptovský Hrádok |
36420212 | Servis - výmena switcha | 25,10 vrátane DPH |
56/01/17 | 19.01.2017 | 27.01.2017 | 3.2.2017 | |
0312017 | GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš |
36376981 | Preventívna prehliadka zamestnanca | 30,00 vrátane DPH |
O výkone PZS zo dňa 1.6.2015 | 23.01.2017 | 27.01.2017 | 3.2.2017 | |
0302017 | Obecný úrad,Drobná prevádzka pri OU Kráľova Lehota |
00315338 | Odvoz TKO za 12/2016 | 17,52 vrátane DPH |
32/01 | 23.01.2017 | 27.01.2017 | 3.2.2017 | |
0342017 | ŠZŠI s MŠ Hybe č. 691 |
42388139 | Strava detí za 01/2017 | 83,74 vrátane DPH |
54/01/17 | 25.01.2017 | 27.01.2017 | 3.2.2017 | |
0272017 | ŠZŠI s MŠ Kúpeľná 97, L.Ján |
42224233 | Strava detí za 01/2017 | 69,81 vrátane DPH |
27/01/17,38/01/17,233/08/16 | 18.01.2017 | 27.01.2017 | 3.2.2017 | |
0072017 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby pevnej linky za 01/17 | 101,17 vrátane DPH |
9910372296/2014 | 09.01.2017 | 23.01.2017 | 30.1.2017 | |
0202017 | Centrum voľného času, Hradná 342, Lipt. Hrádok |
37810553 | Záujmový krúžok florbal 1-6/2017 | 11,00 vrátane DPH |
43/01/17 | 16.01.2017 | 23.01.2017 | 30.1.2017 | |
0022017 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Preddavok za dodávku elektrickej energie za 01/2017 | 384,00 vrátane DPH |
CVO RD 4024/2013 | 02.01.2017 | 13.01.2017 | 30.1.2017 | |
0012017 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Preddavok za dodávku elektrickej energie za 01/2017 | 684,81 vrátane DPH |
CVO RD 4024/2013 | 02.01.2017 | 13.01.2017 | 30.1.2017 | |
0052017 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Preddavok za dodávky zemného plynu za 01/2017 | 541,83 vrátane DPH |
P1403/2015 | 04.01.2017 | 13.01.2017 | 30.1.2017 | |
0062017 | Spojená škola Rosinská cesta 4, Žilina |
00695106 | Ubytovanie študenta za dec. 2016 | 23,00 vrátane DPH |
226/08/16 | 09.01.2017 | 17.01.2017 | 30.1.2017 | |
0152017 | Technická univerzita Košice Letná 9, Košice |
00397610 | Ubytovanie študenta za jan.,febr.,marec 2017 | 189,00 vrátane DPH |
10/01/17 | 12.01.2017 | 17.01.2017 | 30.1.2017 | |
0042017 | Spojená škola Scota Viatora 8,Ružomberok |
00894826 | Strava detí za dec. 2016 | 17,64 vrátane DPH |
240/08/16,236/08/16 | 03.01.2017 | 17.01.2017 | 30.1.2017 | |
0132017 | ŠJ pri ZŠ v Kvačanoch Liptovská Sielnica |
37813455 | Strava detí za dec. 2016 | 30,52 vrátane DPH |
223/08/16 | 10.01.2017 | 17.01.2017 | 30.1.2017 | |
0112017 | Milan Tomčík Andická ulica 3/31, Lipt. Mikuláš |
40978753 | Služby PO BOZP 10-12/2016 | 66,39 vrátane DPH |
05/01/2016 | 10.01.2017 | 17.01.2017 | 30.1.2017 | |
0162017 | ŠJ pri ZŠ v Kvačanoch Liptovská Sielnica |
37813455 | Strava detí za nov. 2016 | 37,06 vrátane DPH |
223/08 | 12.01.2017 | 17.01.2017 | 30.1.2017 | |
0032017 | LDcentrum Computers, SNP 171, Lipt. Hrádok |
50097768 | Toner | 160,00 vrátane DPH |
05/01/2017 | 03.01.2017 | 17.01.2017 | 30.1.2017 |