Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4170346 | Riplast s.r.o. Kollárova č.73,Martin |
46253203 | Sieťka proti hmyzu | 101,28EUR vrátane DPH |
00722017 | 5.12.2017 | 16.01.2018 | 2.3.2018 | |
| 4170345 | Spojená škola Rosinská 4,Žilina |
00695106 | Strava dieťaťa mal. Jendrušáková | 30,56EUR bez DPH |
0012017 | 28.12.2017 | 11.01.2018 | 1.3.2018 | |
| 4170344 | Allianz Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | Poistenie budov | 146,55EUR bez DPH |
Poistná zmluvač.9970047894 | 18.12.2017 | 28.12.2017 | 7.2.2018 | |
| 4170343 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | Oprava výpočtovej techniky | 22,00EUR bez DPH |
91/2017 | 22.12.2017 | 27.12.2017 | 7.2.2018 | |
| 4170342 | Flaga spol.s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok |
34116940 | Dodávka plynu | 1960,30 bez DPH |
Zmluva č.90010/02 | 28.12.2017 | 28.12.2017 | 7.2.2018 | |
| 4170341 | Turvod Kuzmányho 25,Martin |
36672084 | Platba za vodu | 1059,37EUR bez DPH |
Dodatok k zmluve č.1 200618544 | 27.12.2017 | 28.12.2017 | 7.2.2018 | |
| 4170340 | Conti Trade Slovakia s.r.o. Kollárova 91,Martin |
36336556 | Nákup pneumatík | 500,02EUR bez DPH |
0090/2017 | 27.12.2017 | 28.12.2017 | 7.2.2018 | |
| 4170339 | Demro-J.Demačková 29.augusta 11,Martin |
17852188 | Halogénnová žiarovka | 11,94EUR vrátane DPH |
0092/2017 | 27.12.2017 | 28.12.2017 | 7.2.2018 | |
| 4170338 | Asociácia supervízorov Mokrohájska cesta 3 |
00000000 | Skupinová supervízia | 150,06EUR bez DPH |
0089/2017 | 22.12.2017 | 28.12.2017 | 7.2.2018 | |
| 4170337 | Reedukačné centrum S.Kollára 72,Čerenčany |
00163333 | Strava dieťaťa | 69,45EUR bez DPH |
Zmluva o pobyte č.18/2017/2018 | 21.12.2017 | 27.12.2017 | 7.2.2018 | |
| 4170336 | PhDr.Jana Olíková R.Viesta 21,Martin |
40664686 | Poradenstvo v oblasti rozvoja ľud.zdrojov | 30,00EUR bez DPH |
0087/2017 | 21.12.2017 | 27.12.2017 | 7.2.2018 | |
| 4170335 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 3085,60EUR bez DPH |
GGFS s.r.o. Rámcová zmluva 1/2016 | 21.12.2017 | 27.12.2017 | 7.2.2018 | |
| 4170334 | NAC systems,spol.s.r.o. Francúzskych partizánov 42,Vrútky |
36400611 | Notebook HP | 400,00EUR vrátane DPH |
0086/2017 | 21.12.2017 | 27.12.2017 | 7.2.2018 | |
| 4170333 | Úsmev ako dar T.Vansovej 43,Prievidza |
17316537 | Strava a ubytovanie detí | 120,00EUR bez DPH |
0088/2017 | 20.12.2017 | 22.12.2017 | 7.2.2018 | |
| 4170332 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok |
34116940 | Dodávka plynu | 5499,00EUR vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 18.12.2017 | 27.12.2017 | 7.2.2018 | |
| 4170331 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Strava detí za 12/2017 - 3.sk. | 58,56EUR bez DPH |
006/2017 | 18.12.2017 | 20.12.2017 | 7.2.2018 | |
| 4170330 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Strava detí 12/2017 - 1.sk. | 70,76EUR bez DPH |
004/2017 | 18.12.2017 | 20.12.2017 | 7.2.2018 | |
| 4170329 | Reedukačné centrum Zámok 1,Hlohovec |
00163309 | Pobyt dieťaťa | 67,56EUR bez DPH |
Zmluva o pobyte č.252017009 | 18.12.2017 | 20.12.2017 | 7.2.2018 | |
| 4170328 | Orange Slovensko Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Paušály telefónov | 118,74EUR vrátane DPH |
Dodatok č.1 k zmluve č.2/2016 | 14.12.2017 | 20.12.2017 | 7.2.2018 | |
| 4170327 | Inštitút roddinnej terapie Dielenská kružná 4,Vrútky |
42434271 | Individuálna supervízia | 30,00EUR bez DPH |
Zmluva supervízií č.94/2016 | 13.12.2017 | 20.12.2017 | 7.2.2018 | |
| 4170326 | Reedukačné centrum S.Kollára 72,Čerenčany |
00163333 | Strava dieťaťa | 5,87 bez DPH |
Dohoda o pobyte číslo 18/2017/2018 | 12.12.2017 | 13.12.2017 | 7.2.2018 | |
| 4170325 | Spojená škola internátna Fatranská 3321/22,Žilina |
36142131 | Ubytovanie žiaka | 23,00EUR bez DPH |
001/2017 | 12.12.2017 | 13.12.2017 | 7.2.2018 | |
| 4170324 | Spojená škola internátna Fatranská 3321/22 |
36142131 | Ubytovanie žiaka | 23,00 bez DPH |
001/2017 | 12.12.2017 | 13.12.2017 | 7.2.2018 | |
| 4170323 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21,Bratislava |
17316537 | Spevácky tábor | 72,00EUR bez DPH |
0074/2017 | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 7.2.2018 | |
| 4170322 | Okay Slovakia Krajná 86,Bratislava |
35825979 | Vysávač,sáčky do vysávača | 77,99EUR vrátane DPH |
085/2017 | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 7.2.2018 | |
| 4170321 | Reedukačné centrum Zámok 1, Hlohovec |
00163309 | Pobyt dieťaťa | 105,30EUR bez DPH |
Zmluva o umiestnení č.252017009 | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 7.2.2018 | |
| 4170320 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka el.energie | 554,99 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1091/2017 | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 7.2.2018 | |
| 4170319 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 234,40EUR bez DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 13.12.2017 | 13.12.2017 | 7.2.2018 | |
| 4170318 | Zdravotka-PZS,s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin |
36733237 | Zdravotný dohľad | 94,39EUR bez DPH |
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu č.01042017 | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 7.2.2018 | |
| 4170317 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter |
40992721 | Náplne do tlačiarni | 136,50EUR bez DPH |
084/2017 | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 6.2.2018 | |
| 4170316 | BOZiPO SK s.r.o. Budovatelov 1/4 |
00000000 | Práce BOZP a PO technika za mesiace 10-12/2017 | 240,00EUR bez DPH |
11.12.2017 | 13.12.2017 | 6.2.2018 | ||
| 4170315 | Slovenská pošta Partizánska 9,Banská Bystrica |
36631124 | Predplatné za časopisy | 122,12EUR bez DPH |
008/2017 | 1.12.2017 | 22.12.2017 | 6.2.2018 | |
| 4170314 | Obec Belá - Dulice Belá-Dulice |
Strava detí za 12/2017 | 182,58EUR bez DPH |
002/2017 | 7.12.2017 | 13.12.2017 | 6.2.2018 | ||
| 4170313 | O.Z.Fantázia Detí Fándlyho 750/16 Sereď |
50073028 | Pobyt detí v zimnom tábore / 4 deti / | 540,00EUR bez DPH |
Zmluva č.01032017 | 7.12.2017 | 12.12.2017 | 6.2.2018 | |
| 4170312 | Spojená škola Rosinská 4,Žilina |
00695106 | Strava dieťaťa | 38,28EUR bez DPH |
001/2017 | 7.12.2017 | 12.12.2017 | 6.2.2018 | |
| 4170311 | Slovak Telekom Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 37,78EUR vrátane DPH |
Zmluva o pripojeníč.0296907 | 7.2.2017 | 12.12.2017 | 6.2.2018 | |
| 4170310 | Kovomat A.Kmeťa 38,Martin |
36370304 | Elektroinštalačný materiál | 23,38EUR vrátane DPH |
007/2017 | 7.12.2017 | 12.12.2017 | 6.2.2018 | |
| 4170309 | SOŠ dopravná Zelená 2,Martin-Priekopa |
17055211 | Stravné pre žiaka | 22,40EUR bez DPH |
007/017 | 6.12.2017 | 06.12.2017 | 6.2.2018 | |
| 4170308 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Strava detí za 11/2017 1.sk. | 84,18EUR bez DPH |
004/2017 | 5.12.2017 | 12.12.2017 | 6.2.2018 | |
| 4170307 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Strava detí za 11/2017 3.sk. | 62,22EUR bez DPH |
006/2017 | 5.12.2017 | 12.12.2017 | 6.2.2018 |