Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Necpaly, Necpaly 44)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4170263   Johnson Controls
Popradská 66,Košice		 31363695  Dodávka servopohonu na vetve východ  237,60 
vrátane DPH		   0064  19.10.2017  26.10.2017  6.12.2017 
4170299   JM Martin
Kollárova 85,Martin		 30229766  STK,emisná kontrola,údržba auta  593,75EUR 
vrátane DPH		   0086/2017  29.11.2017  05.12.2017  6.2.2018 
4170093   JHS s.r.o.
Sládkovičova 10Martin		 35697270  znalecký posudok  119,52 
bez DPH		   592017  11.04.2017  24.04.2017  13.6.2017 
4170173   Jaroslava Demáčková - DEMRO
29. augusta 11 Martin		 17852188  kancelárske potreby  58,81 
vrátane DPH		   054  30.06.2017  10.07.2017  13.10.2017 
4170145   Jaroslava Demáčková - DEMRO
29. augusta 11 Martin		 17852188  kancelárske potreby  16,65 
vrátane DPH		   061    09.06.2017  18.7.2017 
4170106   Jaroslava Demáčková - DEMRO
29. augusta 11 Martin		 17852188  kancelárske a čistiace potreby  62,83 
bez DPH		   058  24.04.2017  27.04.2017  13.6.2017 
4170072   Jaroslava demáčková - DEMRO
29. augusta 11 Martin		 17852188  hygienické, kancelárske, čistiace potreby  122,31 
bez DPH		   00282017  20.03.2017  23.03.2017  13.6.2017 
4170212   Jaroslav Ondrejčík
Turčiansky Peter 114		 40992721  oprava internetového pripojenia, náplne do tlačiarní  123,60 
bez DPH		   085  08.08.2017  07.09.2017  19.10.2017 
4170148   Jaroslav Ondrejčík
Turčiansky Peter 114		 40992721  náplň do tlačiarne, servisný výjazd  299,60 
bez DPH		   063  6.6.2017  14.06.2017  18.7.2017 
4170092   Jaroslav Ondrejčík
Turčiansky Peter 114		 40992721  tlačiareň, servisný výjazd, dátové prepojenie  299,80 
bez DPH		 0322017    10.04.2017  21.04.2017  13.6.2017 
4170294   Ján Voštinák
Teplická 877/13, T.Teplice		 40631567  Hydroizolácia odtokového žľabu  459,00EUR 
bez DPH		   0084/2017  20.11.2017  24.11.2017  31.1.2018 
4170295   Inštitút zdravého vyvinu
Strečno		 42391679  Karty s príbehmi  28,50EUR 
bez DPH		   0085/2017  13.11.2017  15.11.2017  31.1.2018 
4170224   Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby
Dielenská kružná 4 Vrútky		 42434271  individuálna supervízia  60 
bez DPH		   086  04.09.2017  07.09.2017  7.11.2017 
4170149   Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby
Dielenská kružná 4 Vrútky		 42434271  vzdelávanie zamestnancov  580 
bez DPH		   066  7.6.2017  19.06.2017  18.7.2017 
4170136   Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby
Dielenská kružná 4 Vrútky		 42434271  skupinová supervízia  231 
bez DPH		   062  26.5.2017  14.06.2017  17.7.2017 
4170082   Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby
Dielenská kružná 4 Vrútky		 42434271  skupinová supervízia výchovné skupin  231 
bez DPH		 Zmluva č.94/2016    03.04.2017  05.04.2017  13.6.2017 
4170327   Inštitút roddinnej terapie
Dielenská kružná 4,Vrútky		 42434271  Individuálna supervízia  30,00EUR 
bez DPH		 Zmluva supervízií č.94/2016    13.12.2017  20.12.2017  7.2.2018 
4170280   Inštitút rod.terapie
Vrútky Dielenská kružná 4		 42434271  Skupinová supervízia  396,00EUR 
bez DPH		 Zmluva supervízií č.94/2017    7.11.2017  30.11.2017  30.1.2018 
4170300   Ing.Vladimír Mišík
Červenej armády,Martin		 33578290  Stravné lístky Marek Kostolný  49,50EUR 
bez DPH		   009/2017  30.11.2017  07.12.2017  6.2.2018 
4170119   Ing. Katarina Milkovičova
Ružomberok		 33018031  pranie a žehlenie bielizne  11,20 
vrátane DPH		   049  9.5.2017  18.05.2017  17.7.2017 
4170061   Ing. Janka Hanuliakova
M. Dullu 28/34 Martin		 40993701  CD-ROM  5,90 
bez DPH		   00202017  27.03.2017  18.04.2016  13.6.2017 
4170167   ChaChaLand
Rusovská cesta 5,Bratislava		 42173582  Rekreácia dieťaťa- Ritková S.  198,00EUR 
bez DPH		   00552017  26.6.2017  23.06.2017  13.10.2017 
4170134   GGFS s.r.o.,Sasinkova 5,Bratislava
Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3233,80EUR 
bez DPH		 Rámcová zmluva 1/2016    26.5.2017  02,06.2017  17.7.2017 
4170335   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukazy  3085,60EUR 
bez DPH		 GGFS s.r.o. Rámcová zmluva 1/2016    21.12.2017  27.12.2017  7.2.2018 
4170267   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3378,20 
bez DPH		 Rámcová zmluva 1/2016    23.10.2017  27.10.2017  7.12.2017 
4170236   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava		 47079690  elektronické stravovacie poukážky  2614,40 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva č.1/2016    19.09.2017  27.09.2017  13.11.2017 
4170220   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava		 47079690  elektronické stravovacie poukážky  2280 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva č.1/2016    24.08.2017  07.09.2017  7.11.2017 
4170204   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava		 47079690  elektronické stravovacie poukážky  3211 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva č.1/2016    31.7.2017  08.08.2017  19.10.2017 
4170161   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava		 47079690  elektronické stravovacie poukážky  3344 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva č.1/2016    21.06.2017  04.07.2017  21.7.2017 
4170100   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava		 47079690  stravovacie poukážky  3005,80 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva č.1/2016    20.04.2017  15.05.2017  13.6.2017 
4170077   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava		 47079690  elektronické stravovacie poukážky  3792,40 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva č.1/2016    29.03.2017  18.04.2017  13.6.2017 
4170047   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava		 47079690  stravovacie poukážky  2907 
vrátane DPH		   00212017  28.02.2017  13.03.2017  31.5.2017 
4170022   GGFS s.r.o.
sasinkova 5 Bratislava		 47079690  elektronické stravovacie poukážky  3180,60 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva č.1/2016    31.01.2017  06.02.2017  30.5.2017 
4170298   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické straqvovacie poukazy  3024,80 
bez DPH		 Rámcová zmluva č.1/2016    27.11.2017  06.12.2017  6.2.2018 
4170040   GEMKO-TEKO, spol. s r.o.
Rimavská Sobota 		36021717  letný pobyt Grécko  1000 
bez DPH		   00182017  16.02.2017  24.02.2017  31.5.2017 
4170210   František Fixel
M. Galandu 4613/8 Martin		 34383182  oprava hlavný prívod vody  250 
bez DPH		   079  7.8.2017  10.08.2017  19.10.2017 
4170297   Flaga spol.sr.o.
Šenkvická 14,Pezinok		 34116940  Dodávka plynu  4719,62EUR 
vrátane DPH		 Zmluva číslo 90010/02    22.11.2017  30.11.2017  1.2.2018 
4170342   Flaga spol.s.r.o.
Šenkvická 14,Pezinok		 34116940  Dodávka plynu  1960,30 
bez DPH		 Zmluva č.90010/02    28.12.2017  28.12.2017  7.2.2018 
4170004   Flaga spol.s.r.o.
Šenkvická 14/R, Pezinok		 34116940  Poplatok za plyn  4 889,70 
vrátane DPH		 Zmluva č.90010/02    9.1.2017  12.01.2017  12.5.2017 
4170242   Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R Pezinok		 34116940  FLAGAplyn  4497,18 
vrátane DPH		 Zmluva č.90010/02    22.09.2017  27.09.2017  13.11.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť