Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Necpaly, Necpaly 44)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4170130 | Flaga spol. s r.o. Šenkvická 14/R Pezinok |
34116940 | vykurovací plyn | 72,666126,21 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 18.5.2017 | 30.05.2017 | 17.7.2017 | |
| 4170059 | Flaga spol. s r.o. Šenkvická 14/R Pezinok |
34116940 | propán bután - vykurovanie | 4928,13 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 16.03.2017 | 23.03.2017 | 13.6.2017 | |
| 4170023 | Flaga spol. s r.o. Pezinok |
34116940 | propán bután | 5027,32 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 02.02.2017 | 06.02.2017 | 30.5.2017 | |
| 4170014 | Flaga spol. s r.o. Pezinok |
34116940 | propán bután | 6085,14 vrátane DPH |
Zmluva č.900101/02 | 13.01.2017 | 24.01.2017 | 17.5.2017 | |
| 4170332 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok |
34116940 | Dodávka plynu | 5499,00EUR vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 18.12.2017 | 27.12.2017 | 7.2.2018 | |
| 4170107 | Firma KOŠÍK-siete s.r.o. Detvianska 6 Nové Zámky |
36556858 | montáž sietí | 1652,86 vrátane DPH |
č.41 | 24.04.2017 | 03.05.2017 | 17.7.2017 | |
| 4170264 | Enviroways s.r.o. Gaštanova 1008/27 Bytča |
50520075 | Zber biologického odpadu za mesiac 7,8,9/2017 | 46,50 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb kuch.odpadu č.02012017 | 19.10.2017 | 26.10.2017 | 6.12.2017 | |
| 4170196 | Enviro ways s.r.o. Gaštanova 1008/27 Bytča |
50520075 | zber biologického odpadu | 46,50 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu č.02012017 | 20.7.2017 | 25.07.2017 | 19.10.2017 | |
| 4170081 | Enviro ways s.r.o. Gaštanova 1008/27 Bytča |
50520075 | zber biologického odpadu | 46,50 bez DPH |
Zmluva č.02012017 | 31.03.2017 | 05.04.2017 | 13.6.2017 | |
| 4170206 | Dubáčik, občianske združenie Š. furdeka 22/15 Martin |
42224861 | letný prázdninový pobyt | 631 bez DPH |
078 | 01.08.2017 | 08.08.2017 | 19.10.2017 | |
| 4170176 | Dubáčik, občianske združenie Š. furdeka 22/15 Martin |
42224861 | letný prázdninový pobyt | 232 bez DPH |
056 | 3.7.2017 | 11.07.2017 | 13.10.2017 | |
| 4170175 | Dubáčik, občianske združenie Š. furdeka 22/15 Martin |
42224861 | letný prázdninový pobyt | 435 bez DPH |
055 | 03.07.2017 | 11.07.2017 | 13.10.2017 | |
| 4170133 | Diagnostické centrum Ružomberok Ružomberok |
00111562 | stravné za diagnostický pobyt 01.4.2017-30.4.2017 | 73,60 bez DPH |
Zmluva č.22032017 | 22.5.2017 | 24.05.2017 | 17.7.2017 | |
| 4170132 | Diagnostické centrum Ružomberok Ružomberok |
00111562 | diagnostický pobyt N. Poliaková | 4,03 bez DPH |
zmluva č.22032017 | 22.5.2017 | 24.05.2017 | 17.7.2017 | |
| 4170094 | Diagnostické centrum Ružomberok J. Janečka 32 Ružomberok |
00111562 | diagnostický pobyt N. Poliaková | 31,17 bez DPH |
Zmluva č.22032017 | 12.04.2017 | 21.04.2017 | 13.6.2017 | |
| 4170170 | Diagnostické centrum Lietavská Lúčka Skalka 36 L. Lúčka |
00163341 | strava pobyt Apríl, Máj, Jún 2017 | 218,40 bez DPH |
Zmluva o pobyte dieťaťa č.26042017 | 29.6.2017 | 04.07.2017 | 13.10.2017 | |
| 4170020 | DF Družstvo s.r.o. Bytča |
46916105 | zber kuchynského odpadu | 46,50 vrátane DPH |
Zmluva č.02012017 | 27.01.2017 | 07.02.2017 | 30.5.2017 | |
| 4170027 | Detská ozdravovňa Železnô Partizánska Ľupča |
17336180 | hospitalizačný poplatok | 100 bez DPH |
00152017 | 06.02.2017 | 10.02.2017 | 30.5.2017 | |
| 4170339 | Demro-J.Demačková 29.augusta 11,Martin |
17852188 | Halogénnová žiarovka | 11,94EUR vrátane DPH |
0092/2017 | 27.12.2017 | 28.12.2017 | 7.2.2018 | |
| 4170279 | DEMRO 29.augusta 11 Martin |
17852188 | Kancelársky materiál | 22,68EUR vrátane DPH |
0072/2017 | 7.11.2017 | 22.11.2017 | 30.1.2018 | |
| 4170245 | DEMRO 29.augusta 11,Martin |
17852188 | čistiace prostriedky | 34,84EUR vrátane DPH |
00332017 | 25.9.2017 | 19.10.2017 | 13.11.2017 | |
| 4170225 | Demro 29.augusta 11,Martin |
17852188 | Kacelársky materiál | 59,30 vrátane DPH |
00252017 | 4.9.2017 | 07.09.2017 | 13.11.2017 | |
| 4170340 | Conti Trade Slovakia s.r.o. Kollárova 91,Martin |
36336556 | Nákup pneumatík | 500,02EUR bez DPH |
0090/2017 | 27.12.2017 | 28.12.2017 | 7.2.2018 | |
| 4170060 | CEVARM Bratislava |
35753226 | Detské letné tábory | 1386,00EUR bez DPH |
00132017 | 12.3.2017 | 13.03.2017 | 13.6.2017 | |
| 4170159 | Carstyle s.r.o. Lliptovský Peter 130 Liptovský Hrádok |
36044440 | prepravné služby | 243,75 vrátane DPH |
050 | 16.6.2017 | 23.06.2017 | 21.7.2017 | |
| 4170248 | BOZiPo-SK, s.r.o. Budovateľov 1/4 Martin |
36735795 | BOZP a PO | 240 vrátane DPH |
02.10.2017 | 05.10.2017 | 13.11.2017 | ||
| 4170181 | BOZiPo-SK, s.r.o. Budovateľov 1/4 Martin |
03673595 | zabezpečenie činnosti BTS | 240 vrátane DPH |
7.7.2017 | 13.07.2017 | 13.10.2017 | ||
| 4170087 | BOZiPo-SK, s.r.o. Budovateľov 1/4 Martin |
36735795 | BOZP | 240 bez DPH |
zmluva č.01042017 | 04.04.2017 | 11.04.2017 | 13.6.2017 | |
| 4170316 | BOZiPO SK s.r.o. Budovatelov 1/4 |
00000000 | Práce BOZP a PO technika za mesiace 10-12/2017 | 240,00EUR bez DPH |
11.12.2017 | 13.12.2017 | 6.2.2018 | ||
| 4170050 | Belá - Dulice-ŠJ Belá - Dulice |
00316563 | Obedy za mesiac marec 2017 | 298,10EUR bez DPH |
0022017 | 3.3.2017 | 09.03.2017 | 31.5.2017 | |
| 4170320 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka el.energie | 554,99 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1091/2017 | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 7.2.2018 | |
| 4170287 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,B.Bystrica |
36597007 | Poplatok za elektrinu | 247,85EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1091/2017 | 13.11.2017 | 15.11.2017 | 31.1.2018 | |
| 4170343 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | Oprava výpočtovej techniky | 22,00EUR bez DPH |
91/2017 | 22.12.2017 | 27.12.2017 | 7.2.2018 | |
| 4170317 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter |
40992721 | Náplne do tlačiarni | 136,50EUR bez DPH |
084/2017 | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 6.2.2018 | |
| 4170286 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | Reinštalácia noteobooka | 55,00EUR bez DPH |
0072/2017 | 13.11.2017 | 22.11.2017 | 31.1.2018 | |
| 4170268 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter114 |
40992721 | Konfigurácia firemnej siete | 123,00 bez DPH |
0068/2017 | 24.10.2017 | 27.10.2017 | 7.12.2017 | |
| 4170277 | AUTONA s.r.o. Martin Hurbanova 29 |
31598048 | Výmena čapov riadenia | 401,82 vrátane DPH |
0071/2017 | 2.11.2017 | 08.11.2017 | 30.1.2018 | |
| 4170266 | Autona s.r.o. Hurbanova 29,Martin |
31598048 | Renault - oprava brzd | 755,48 vrátane DPH |
0066/2017 | 23.10.2017 | 26.10.2017 | 7.12.2017 | |
| 4170265 | Autona s.r.o. Hurbanova 29,Martin |
31598048 | Oprava -Renault | 897,41 vrátane DPH |
0067 | 23.10.2017 | 27.10.2017 | 7.12.2017 | |
| 4170216 | Autona s.r.o. Hurbanova 29,Bratislava |
31598048 | Poplatok za servis - Renault | 227,59EUR bez DPH |
00222017 | 17.8.2017 | 28.08.2017 | 19.10.2017 |