![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/2017 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 2888 bez DPH |
Zmluva č.2/2016/89 | Obj.č. 4000009142 | 17.5.2017 | 22.05.2017 | 26.9.2017 |
132/2017 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky pre zamestnancov | 2990,60 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2016/89 | 18.4.2017 | 26.04.2017 | 10.5.2017 | |
88/2017 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky zamestnancom | 2766,40 bez DPH |
Zmluva č.2/2016/89 | Obj.č.4000007659 | 13.3.2017 | 16.03.2017 | 23.3.2017 |
67/2017 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3028,60 bez DPH |
Zmluva č.2/2016/89 | Obj.č.400007026 | 27.2.2017 | 28.02.2017 | 23.3.2017 |
220/2017 | Reedukačné centrum Chalmovská 679/1, Bystričany |
00163325 | strava v reed.centre | 95 bez DPH |
Zmluva č.2/2017/57 | O/16/2016-2017 | 28.6.2017 | 30.06.2017 | 27.9.2017 |
197/2017 | Reedukačné centrum Chalmovská 679/1, Bystričany |
00163325 | pobyt v reed.centre | 112,22 bez DPH |
Zmluva č.2/2017/57 | O/16/2016-2017 | 8.6.2017 | 15.06.2017 | 27.9.2017 |
168/2017 | Reedukačné centrum Chalmovská 679/1, Bystričany |
00163325 | pobyt v reed.centre | 108,60 bez DPH |
Zmluva č.2/2017/57 | O/16/2016-2017 | 15.5.2017 | 18.05.2017 | 26.9.2017 |
120/2017 | Reedukačné centrum Chalmovská 679/1, Bystričany |
00163325 | pobyt v reed.centre | 112,22 bez DPH |
Zmluva č.2/2017/57 | O/16/2016-2017 | 7.4.2017 | 18.04.2017 | 10.5.2017 |
76/2017 | Reedukačné centrum Chalmovská 679/1, Bystričany |
00163325 | pobyt v centre | 101,36 bez DPH |
Zmluva č.2/2017/57 | O/16/2016-2017 | 6.3.2017 | 08.03.2017 | 23.3.2017 |
226/2017 | Galileo Corporation s.r.o. Čierna voda 468 |
47192941 | výroby redakč.systému | 1176 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2017/638, č.3/2017/639 | 4.7.2017 | 10.07.2017 | 27.9.2017 | |
304/2017 | Mesto Ružomberok Námestie A.Hlinku 1, Ružomberok |
poplatok za komun.odpad | 62,92 bez DPH |
Zmluva č.2/BA2/2011 | 22.9.2017 | 26.09.2017 | 30.11.2017 | ||
406/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1027,41 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 4.12.2017 | 07.12.2017 | 26.1.2018 | |
391/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu | 2328,90 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 27.11.2017 | 29.11.2017 | 25.1.2018 | |
360/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1027,41 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 6.11.2017 | 15.11.2017 | 5.12.2017 | |
314/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1027,41 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 2.10.2017 | 05.10.2017 | 30.11.2017 | |
279/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1027,41 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 4.9.2017 | 07.09.2017 | 29.11.2017 | |
261/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1027,41 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 2.8.2017 | 10.08.2017 | 27.9.2017 | |
229/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1027,41 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 4.7.2017 | 10.07.2017 | 27.9.2017 | |
187/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1027,41 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 2.6.2017 | 09.06.2017 | 27.9.2017 | |
146/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1027,41 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 3.5.2017 | 05.05.2017 | 26.9.2017 | |
43/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1027,41 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 6.2.2017 | 15.02.2017 | 23.3.2017 | |
19/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu r.2016 | 1845,96 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 17.1.2017 | 23.01.2017 | 23.3.2017 | |
11/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny r.2016 | 544,36 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 13.1.2017 | 18.01.2017 | 23.3.2017 | |
2/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1126,91 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 3.1.2017 | 09.01.2017 | 23.3.2017 | |
86/2017 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | pobyt - ubytovanie | 10 bez DPH |
Zmluva č.20/2016-2017 | O/7/2016-2017 | 10.3.2017 | 16.03.2017 | 23.3.2017 |
195/2017 | Lieč.-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | ubytovanie | 10 bez DPH |
Zmluva č.20/2016/1348 | O/7/2016-2017 | 8.6.2017 | 15.06.2017 | 27.9.2017 |
159/2017 | Lieč.-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | ubytovanie v LVS | 10 bez DPH |
Zmluva č.20/2016/1348 | O/7/2016-2017 | 9.5.2017 | 16.05.2017 | 26.9.2017 |
118/2017 | Lieč.-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | pobyt v LVS | 10 bez DPH |
Zmluva č.20/2016/1348 | O/7/2016-2017 | 7.4.2017 | 18.04.2017 | 10.5.2017 |
54/2017 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | pobyt dieťaťa - ubytovanie | 10 bez DPH |
Zmluva č.20/2016/1348 | O/7/2016-2017 | 15.2.2017 | 20.02.2017 | 23.3.2017 |
31/2017 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | pobyt dieťaťa | 10 bez DPH |
Zmluva č.20/2016/1348 | O/7/2016-2017 | 31.1.2017 | 03.02.2017 | 23.3.2017 |
196/2017 | Lieč.-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | strava v LVS | 86,40 bez DPH |
Zmluva č.21/2016/1349 | O/7/2016-2017 | 8.6.2017 | 15.06.2017 | 27.9.2017 |
158/2017 | Lieč.-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | strava dieťaťa v LVS | 97,65 bez DPH |
Zmluva č.21/2016/1349 | O/7/2016-2017 | 9.5.2017 | 16.05.2017 | 26.9.2017 |
85/2017 | Lieč.-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | pobyt - strava | 97,65 bez DPH |
Zmluva č.21/2016/1349 | O/7/2016-2017 | 10.3.2017 | 16.03.2017 | 23.3.2017 |
53/2017 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | pobyt dieťaťa - strava | 79,52 bez DPH |
Zmluva č.21/2016/1349 | O/7/2016-2017 | 15.2.2017 | 20.02.2017 | 23.3.2017 |
30/2017 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | pobyt dieťaťa | 69,33 bez DPH |
Zmluva č.21/2016/1349 | O/7/2016-2017 | 31.1.2017 | 03.02.2017 | 23.3.2017 |
10/2017 | GEMKO-TEKO s.r.o. ul.Svätoplukova č.3, Rimavská Sobota |
36021717 | letný pobyt v Grécku | 3425 vrátane DPH |
Zmluva č.27/2016/2010 | 13.1.2017 | 16.01.2017 | 23.3.2017 | |
65/2017 | Diagnostické centrum Ul.J.Jančeka 32, Ružomberok |
00111562 | pobyt dieťaťa | 75,73 bez DPH |
Zmluva č.3/2016/1860 | 24.2.2017 | 28.02.2017 | 23.3.2017 | |
177/2017 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 110,20 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2016/87 | Obj.č.4000009184 | 18.5.2017 | 25.05.2017 | 26.9.2017 |
420/2017 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3180,60 bez DPH |
Zmluva č.3/2016/89 | Obj.č.40000014948 | 13.12.2017 | 15.12.2017 | 26.1.2018 |
52/2017 | Mediatel s.r.o. Miletičova 21, Bratislava |
35859415 | inzercia Zlaté stránky | 150 bez DPH |
Zmluva č.3/2017/233 | 13.2.2017 | 20.02.2017 | 23.3.2017 |