![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280/2017 | Rímskokatolícky farský úrad sv.Ondreja apoštola Veľký závoz 1, Ružomberok |
prenájom budovy | 10150 bez DPH |
Zmluva č.5/BA1/2013 | 5.9.2017 | 08.09.2017 | 29.11.2017 | ||
82/2017 | Rímsko-katolícky farský úrad Ružomberok Veľký závoz 1, Ružomberok |
nájomné za prenájom nehnuteľnosti | 10150,49 bez DPH |
Zmluva č.5/BA1/2013 | 9.3.2017 | 20.03.2017 | 23.3.2017 | ||
408/2017 | PM - Invest s.r.o. Čutkovská 31, Ružomberok |
36377236 | výmena plyn.kotla | 5013,66 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.112/2017 | 5.12.2017 | 07.12.2017 | 26.1.2018 | |
10/2017 | GEMKO-TEKO s.r.o. ul.Svätoplukova č.3, Rimavská Sobota |
36021717 | letný pobyt v Grécku | 3425 vrátane DPH |
Zmluva č.27/2016/2010 | 13.1.2017 | 16.01.2017 | 23.3.2017 | |
420/2017 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3180,60 bez DPH |
Zmluva č.3/2016/89 | Obj.č.40000014948 | 13.12.2017 | 15.12.2017 | 26.1.2018 |
378/2017 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3070,40 bez DPH |
Zmluva č.2/2016/89 | Obj.č.4000013929 | 15.11.2017 | 21.11.2017 | 5.12.2017 |
67/2017 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3028,60 bez DPH |
Zmluva č.2/2016/89 | Obj.č.400007026 | 27.2.2017 | 28.02.2017 | 23.3.2017 |
451/2017 | Jozef Zigo SYNMAL Ivachnová 183 |
40929400 | maľovanie rod.domu | 2997,96 vrátane DPH |
O/DeD/095/2017 | 21.12.2017 | 27.12.2017 | 26.1.2018 | |
132/2017 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky pre zamestnancov | 2990,60 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2016/89 | 18.4.2017 | 26.04.2017 | 10.5.2017 | |
213/2017 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky pre zamestnancov | 2979,20 bez DPH |
Zmluva č.2/2016/89 | Obj.č.4000009644 | 15.6.2017 | 21.06.2017 | 27.9.2017 |
236/2017 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky pre zamestnancov | 2960 bez DPH |
Zmluva č.2/2016/89 | Obj.č.4000010460 | 13.7.2017 | 18.07.2017 | 27.9.2017 |
330/2017 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 2918,40 bez DPH |
Zmluva č.2/2016/89 | Obj.č.4000012966 | 12.10.2017 | 18.10.2017 | 30.11.2017 |
175/2017 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 2888 bez DPH |
Zmluva č.2/2016/89 | Obj.č. 4000009142 | 17.5.2017 | 22.05.2017 | 26.9.2017 |
221/2017 | Dubáčik, občianske združenie Š.Furdeka 22/15, Martin |
42224861 | záloha na letnú rekreáciu | 2800 bez DPH |
O/DeD/023/2017 | 28.6.2017 | 10.07.2017 | 27.9.2017 | |
88/2017 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky zamestnancom | 2766,40 bez DPH |
Zmluva č.2/2016/89 | Obj.č.4000007659 | 13.3.2017 | 16.03.2017 | 23.3.2017 |
293/2017 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 2504,20 bez DPH |
Zmluva č.2/2016/89 | Obj.č.4000012031 | 18.9.2017 | 21.09.2017 | 30.11.2017 |
443/2017 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 2329,40 bez DPH |
Zmluva č.2/2016/89 | Obj.č.40000015216 | 19.12.2017 | 20.12.2017 | 26.1.2018 |
391/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu | 2328,90 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 27.11.2017 | 29.11.2017 | 25.1.2018 | |
449/2017 | TERESTAV, s.r.o. Terchová 1172 |
45473587 | kuch.linka | 2292 vrátane DPH |
O/DeD/091/2017 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 26.1.2018 | |
450/2017 | TERESTAV, s.r.o. Terchová 1172 |
45473587 | kuch.linka | 2220 vrátane DPH |
O/DeD/092/2017 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 26.1.2018 | |
207/2017 | AUTO MARKET s.r.o. Košická 3623, Žilina |
36371629 | oprava motor.vozidla | 1992,01 vrátane DPH |
O/DeD/041A/2017 | 15.6.2017 | 21.06.2017 | 27.9.2017 | |
19/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu r.2016 | 1845,96 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 17.1.2017 | 23.01.2017 | 23.3.2017 | |
275/2017 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky pre zamestnancov | 1694,80 bez DPH |
Zmluva č.2/2016/89 | Obj.č. 4000011255 | 24.8.2017 | 30.08.2017 | 27.9.2017 |
416/2017 | GEMKO-TEKO s.r.o. ul.Svätoplukova č.3, Rimavská Sobota |
36021717 | záloh.fa na letný pobyt detí | 1500 bez DPH |
Zmluva č.18/2017/1432 | 8.12.2017 | 14.12.2017 | 26.1.2018 | |
371/2017 | GEMKO-TEKO s.r.o. ul.Svätoplukova č.3, Rimavská Sobota |
36021717 | letný pobyt Grécko pre deti | 1500 bez DPH |
10.11.2017 | 21.11.2017 | 5.12.2017 | ||
225/2017 | Kúpele Lúčky, a.s. Lúčky |
31633218 | darč.poukazy pre zamestnancov | 1290 bez DPH |
O/DeD/049/2017 | 3.7.2017 | 13.07.2017 | 27.9.2017 | |
290/2017 | Coachingplus, OZ Cabanova 42, Bratislava |
42127131 | vzdelávanie Práca s deťmi | 1190 bez DPH |
11.9.2017 | 13.09.2017 | 30.11.2017 | ||
226/2017 | Galileo Corporation s.r.o. Čierna voda 468 |
47192941 | výroby redakč.systému | 1176 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2017/638, č.3/2017/639 | 4.7.2017 | 10.07.2017 | 27.9.2017 | |
2/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1126,91 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 3.1.2017 | 09.01.2017 | 23.3.2017 | |
113/2017 | Diners club Slovakia s.r.o. Námestie slobody 11, Bratislava |
35757086 | nákup PHM, oprava kosačky | 1096,44 vrátane DPH |
Zmluva č.1/BA2/2006 | 5.4.2017 | 11.04.2017 | 10.5.2017 | |
426/2017 | Áčko a.s. Textilná 19, Ružomberok |
31577148 | plachty, periny, vankúše | 1090,20 vrátane DPH |
O/DeD/087/2017 | 18.12.2017 | 20.12.2017 | 26.1.2018 | |
377/2017 | KOPLAST, s.r.o. Textilná 23, Ružomberok |
31594808 | výmena dverí | 1056 vrátane DPH |
O/DeD/068/2017 | 15.11.2017 | 21.11.2017 | 5.12.2017 | |
421/2017 | ARCHÍV TATRY s.r.o. Vrbická 1993, Lipt. Mikuláš |
36371815 | regálový archívny systém | 1042,74 vrátane DPH |
O/DeD/085A/2017 | 13.12.2017 | 15.12.2017 | 26.1.2018 | |
421/2017 | ARCHÍV TATRY s.r.o. Vrbická 1993, Lipt. Mikuláš |
36371815 | regálový archívny systém | 1042,74 vrátane DPH |
O/DeD/085A/2017 | 13.12.2017 | 15.12.2017 | 26.1.2018 | |
421/2017 | ARCHÍV TATRY s.r.o. Vrbická 1993, Lipt. Mikuláš |
36371815 | regálový archívny systém | 1042,74 vrátane DPH |
O/DeD/085A/2017 | 13.12.2017 | 26.1.2018 | ||
406/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1027,41 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 4.12.2017 | 07.12.2017 | 26.1.2018 | |
360/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1027,41 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 6.11.2017 | 15.11.2017 | 5.12.2017 | |
314/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1027,41 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 2.10.2017 | 05.10.2017 | 30.11.2017 | |
279/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1027,41 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 4.9.2017 | 07.09.2017 | 29.11.2017 | |
261/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1027,41 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 2.8.2017 | 10.08.2017 | 27.9.2017 |