Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4180393 | Inštitút rodinnej terapie Dielenská kružná 4,Vrútky |
42434271 | Individuálna supervízia | 25,00 bez DPH |
163/2018 | 7.1.2019 | 08.01.2019 | 18.2.2019 | |
| 4180392 | Ľubomír Kralovanec Gen.Kordu,Vrútky |
33928363 | Núdzové osvetlenie | 391,97 bez DPH |
162/2018 | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 8.2.2019 | |
| 4180391 | Spojená škola Rosinská 4,Žilina |
00695106 | Strava dieťaťa | 74,97 bez DPH |
001 | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 7.2.2019 | |
| 4180390 | Autona s.r.o. Hurbanova 29,Martin |
31598048 | Oprava alternátora | 610,44 vrátane DPH |
161/2018 | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 7.2.2019 | |
| 4180389 | Demro 29.augusta 11,Martin |
17852188 | Kancelárske potreby | 35,48 vrátane DPH |
160/2018 | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 7.2.2019 | |
| 4180388 | KASTRANS s.r.o. Žabokreky 195 |
47339128 | Preprava osôb | 300,00 vrátane DPH |
161/2019 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 7.2.2019 | |
| 4180387 | Xepap,spol.s.r.o. Jesenského 4703,Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 190,20 vrátane DPH |
159/2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 7.2.2019 | |
| 4180386 | Flaga spol.s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok |
34116940 | Dodávka plynu | 6 840,60 vrátane DPH |
Zmluva číslo 90010/02 | 20.12.2018 | 27.12.2018 | 7.2.2019 | |
| 4180385 | Abel-Computer s.r.o. A.Hlinku 6,Čadca |
31634788 | Dodávka renovovaných tonerov | 147,96 vrátane DPH |
158/2018 | 20.12.2018 | 28.12.2018 | 7.2.2019 | |
| 4180384 | Demro 29.augusta 11,Martin |
17852188 | Pečiatky - výroba | 207,08 vrátane DPH |
157/2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 7.2.2019 | |
| 4180383 | Turvod Kuzmányho 25,Martin |
36672084 | Odber vody | 182,70 bez DPH |
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby č.2/2016 | 18.12.2018 | 28.12.2018 | 7.2.2019 | |
| 4180382 | Tibor Kralovanec Chotárna 3401/13,Martin |
35075708 | Elektroinštalácia miestností prvého kontaktu | 827,00 bez DPH |
154/2018 | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 5.2.2019 | |
| 4180381 | DEMRO 29.augusta 11,Martin |
17852188 | Hygienické potreby | 39,35 bez DPH |
154/2018 | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 5.2.2019 | |
| 4180380 | Kannah,s.r.o. Jána Fraňa 16/6,Martin |
47224487 | Polep okien | 220,00 bez DPH |
155/2018 | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 5.2.2019 | |
| 4180379 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | Realizácia počítačovej siete | 681,46 bez DPH |
153/2018 | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 5.2.2019 | |
| 4180378 | Skynet Martin,s.r.o. Turčiansky Peter 90 |
36398233 | Zakúpenie 2 ks Notebookov | 1 199,76 vrátane DPH |
152/2018 | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 5.2.2019 | |
| 4180377 | NAC systems spol.s.r.o. Francúzskych partizánov 42,Vrútky |
36400611 | Nákup tlačiarne | 310,00 bez DPH |
151/2018 | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 5.2.2019 | |
| 4180376 | Spojená škola internátna Fatranská 3321/22,Žilina |
36142131 | Ubytovanie žiačky | 23,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 5.2.2019 | |
| 4180375 | Asociácia suppervízorov Mokrohájska cesta 3,Bratislava |
31803989 | Skupinová supervízia | 89,22 bez DPH |
149/2018 | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 5.2.2019 | |
| 4180374 | Spojená škola,Rosinská 4. Rosinská cesta 4, Žilina |
00695106 | Ubytovanie žiačky | 23,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 5.2.2019 | |
| 4180373 | Zdravotka -PZS,s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin |
36733237 | Zdravotný dohľad 10,11,12/2018 | 94,39 bez DPH |
17.12.2018 | 18.12.2018 | 5.2.2019 | ||
| 4180372 | BOZiPo-SK,s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin |
36735795 | Práce BOZP a PO technika za 10,11,12/2018 | 240,00 bez DPH |
Zmluva č.01042017 | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 5.2.2019 | |
| 4180371 | Ján Voštinák Teplická 877/13,T.Teplice |
40631567 | Vymalovanie kancelárií | 401,75 bez DPH |
150/2018 | 14.12.2018 | 18.12.2018 | 5.2.2019 | |
| 4180370 | Ján Voštinák Teplická 877/13,T.Teplice |
40631567 | Náter špaliet a dodanie materiálu | 94,50 bez DPH |
147/2018 | 14.12.2018 | 18.12.2018 | 5.2.2019 | |
| 4180369 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3 296,00 bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 14.12.2018 | 18.12.2018 | 5.2.2019 | |
| 4180368 | alza.sk Jateční 33,Praha |
27082440 | Detská postieľka | 88,50 vrátane DPH |
148/2018 | 13.12.2018 | 18.12.2018 | 5.2.2019 | |
| 4180367 | Allianz -Slov.poist. a.s. Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | Poistenie budov | 146,55 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 5.2.2019 | |
| 4180366 | Autona s.r.o. Hurbanova 29,Martin |
31598048 | Nájom motorového vozidla | 72,00 vrátane DPH |
144/2018 | 13.12.2018 | 18.12.2018 | 5.2.2019 | |
| 4180365 | EXALOGIC s.r.o. Bešeňová 189 |
36421499 | Licencia na ro 2019 | 90,00 vrátane DPH |
146/2018 | 10.12.2018 | 18.12.2018 | 4.2.2019 | |
| 4180364 | SOŠ obchodu a služieb Stavbárska 11,Martin |
00158551 | Strava žiačky Gáborová Janka | 24,84 bez DPH |
003 | 10.12.2018 | 11.12.2018 | 4.2.2019 | |
| 4180363 | Orange slovensko Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasovýpaušál | 98,06 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služby č.2/2016 | 10.12.2018 | 11.12.2018 | 4.2.2019 | |
| 4180362 | Ivan Greguš-Tlakové zariadenia R.Viesta 1312/2,Martin |
35393343 | Odborná prehliadka kotolne na palivo | 100,00 bez DPH |
141/2018 | 10.12.2018 | 11.12.2018 | 4.2.2019 | |
| 4180361 | Spojená škola Rosinská 4,Žilina |
00695106 | Strava november 2018 | 118,44 bez DPH |
001 | 7.12.2018 | 11.12.2018 | 4.2.2019 | |
| 4180360 | KASTRANS s.r.o. Žabokreky 195 |
47339128 | Preprava osôb | 75,60 bez DPH |
142/2018 | 7.12.2018 | 18.12.2018 | 4.2.2019 | |
| 4180359 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 43,38 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 7.12.2018 | 11.12.2018 | 4.2.2019 | |
| 4180358 | J.M.Martin,spol.s.r.o. Kollárova 85/B,Martin |
30229766 | Servisná prehliadka auta | 207,41 vrátane DPH |
141/2018 | 7.12.2018 | 11.12.2018 | 4.2.2019 | |
| 4180357 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 283,16 bez DPH |
Zmluva o predaji motor.palív č.20005792 | 7.12.2018 | 11.12.2018 | 4.2.2019 | |
| 4180356 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Strava november 2018 - 3.sk | 66,14 bez DPH |
006 | 7.12.2018 | 11.12.2018 | 4.2.2019 | |
| 4180355 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Strava za december 2018 - 3.sk. | 37,20 bez DPH |
006 | 7.12.2018 | 11.12.2018 | 4.2.2019 | |
| 4180354 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Strava detí za november 2018- 1.sk. | 40,33 bez DPH |
004 | 7.12.2018 | 11.12.2018 | 4.2.2019 |