Faktúry 2018 (DeD Necpaly, Necpaly 44)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4180202   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3 380,00EUR 
bez DPH
Rámcová zmluva 1/2016    20.7.2018  25.07.2018  24.8.2018 
4180166   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3 432,00 EUR 
bez DPH
Ramcová zmluva 1/2016    15.6.2018  28.06.2018  15.8.2018 
4180129   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3444,00 
bez DPH
Rámcová zmluva 1/2016    18.5.2018  24.05.2018  3.7.2018 
4180093   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3 340,00EUR 
bez DPH
Rámcová zmluva 1/2016    18.4.2018  24.04.2018  30.4.2018 
4180068   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3340,00 EUR 
bez DPH
Rámcová zmluva 1/2016    26.3.2018  04.04.2018  16.4.2018 
4180043   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  2838,60EUR 
bez DPH
Rámcová dohoda č.1 z 29.1.2016    21.2.2018  07.03.2018  4.4.2018 
4180013   GGFS s.r.o.
Saqsinkova 5,Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3169,20EUR 
bez DPH
Rámcová zmluva 1/2016    23.1.2018  29.01.2018  2.3.2018 
4180060   Ľubomír Kralovanec
Vrútky
33928363  Elektroinštalačné práce  455,00EUR 
bez DPH
  22/2018  12.3.2018  15.03.2018  4.4.2018 
4180382   Tibor Kralovanec
Chotárna 3401/13,Martin
35075708  Elektroinštalácia miestností prvého kontaktu  827,00 
bez DPH
  154/2018  18.12.2018  19.12.2018  5.2.2019 
4180152   Nay a.s.
Tuhovská 15,Bratislava
35739487  Elektrický sporák pre MD  189,00 EUR 
vrátane DPH
  52/2018  11.6.2018  14.06.2018  14.8.2018 
4180292   Turčianska vod.spoločnosť
Kuzmányho 25,Martin
36672084  Dovoz očkovacieho kalu  58,34 
vrátane DPH
  106/2018  10.10.2018  12.10.2018  24.1.2019 
4180173   OZ Fantázia detí
Fándlyho 750/16,Sereď
  Doplatok za letný tábor  672,00EUR 
bez DPH
  65/2018  28.6.2018  03.07.2018  23.8.2018 
4180385   Abel-Computer s.r.o.
A.Hlinku 6,Čadca
31634788  Dodávka renovovaných tonerov  147,96 
vrátane DPH
  158/2018  20.12.2018  28.12.2018  7.2.2019 
4180386   Flaga spol.s.r.o.
Šenkvická 14,Pezinok
34116940  Dodávka plynu  6 840,60 
vrátane DPH
Zmluva číslo 90010/02    20.12.2018  27.12.2018  7.2.2019 
4180076   Flaga spol.s.r.o.
Šenkvická 14/R,Pezinok
34116940  Dodávka plynu  6 279,00EUR 
vrátane DPH
Zmluvač.90010/02    29.3.2018  09.04.2018  27.4.2018 
4180045   Flaga s.r.o.
Šenkvická 14/R, Pezinok
34116940  Dodávka plynu  7059,00EUR 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    26.2.2018  07.03.2018  4.4.2018 
4180008   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  Dodávka el.energie  602,12EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.1091 VP SSE/2017    15.1.2018  17.01.2018  1.3.2018 
4180037   Mediatel s.r.o.
Miletičova 21,Bratislava
35859415  Dodatočný informačný riadok  120,00EUR 
vrátane DPH
  13/2018  20.2.2018  20.02.2018  22.3.2018 
4180270   Abel- Computer s.r.o.
A.Hlinku, Čadca
31634788  Dodanie toneru  44,40 
bez DPH
  116/2018  9.10.2018  15.10.2018  19.11.2018 
4180198   Abel-Computer s.r.o.
A.Hlinku 6,Čadca
31634788  Dodanie tonerov  88,56EUR 
vrátane DPH
  73/2018  19.7.2018  20.07.2018  24.8.2018 
4180044   Skynet
Turčiansky Peter 90
36398233  Dodanie tonerov  119,64EUR 
vrátane DPH
  18/2018  23.2.2018  06.03.2018  4.4.2018 
4180209   Dubáčik,občianske združenie
Š.Furdeka 22/15,Martin
42224861  Detská rekreácia  627,00 
bez DPH
  82/2018  31.7.2018  02.08.2018  7.9.2018 
4180368   alza.sk
Jateční 33,Praha
27082440  Detská postieľka  88,50 
vrátane DPH
  148/2018  13.12.2018  18.12.2018  5.2.2019 
4180214   Demro - J.Demačková
29.augusta 11,Martin
17852188  Čistiace potreby  45,68 
vrátane DPH
  90/2018  2.8.2018  07.08.2018  7.9.2018 
4180297   Demro
29.augusta 11,Martin
17852188  Čistiace a kancelárske potreby  58,67 
bez DPH
  129/2018  6.11.2018  08.11.2018  24.1.2019 
4180030   Demro
29.augusta 11,Martin
17852188  čistiace a kancelárske potreby  94,00EUR 
vrátane DPH
  9/2018      21.3.2018 
4180228   Osobný údaj
Garbiarska 5,Košice
50528041  Činnosť zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16555-1    3.9.2018  10.09.2018  1.10.2018 
4180247   ARES spol.s.r.o.
Elektrárenská 12091
31363822  Časopisy Lniečko a Lienka  29,20 
vrátane DPH
  100/2018  25.9.2018  28.09.2018  4.10.2018 
4180065   ACET SR
Obrancov mieru 3,Púchov
31749887  Cestovné náklady lektora  36,00EUR 
bez DPH
    14.3.2018  28.03.2018  16.4.2018 
4180035   ACET SR
Obrancov mieru 1158/3 Púchov
31749887  Cestovné náklady lektora  36,00EUR 
bez DPH
  17/2018-MR  14.2.2018  23.02.2018  22.3.2018 
4180350   Enviro ways s.r.o.
Gaštanova 1008/27
50520075  Biologický odpad  46,50 
bez DPH
Dodatok č.2 Zmluva o poskytovaní služieb kuchynského odpadu č.02012017    6.12.2018  11.12.2018  4.2.2019 
4180225   ALTEC s.r.o.
Slovinská 12,Bratislava
43829171  Balík 1B - univerzál - zošity pre 1.ročník ZŠ  10,75 
bez DPH
  95/2018  22.8.2018  24.08.2018  1.10.2018 
4180132   GROTTO TRADE s.r.o.
Dunajská 25,Bratislava
44036752  Bageta šunková 60 ks  57,60 
vrátane DPH
  78/2018  22.5.2018  29.05.2018  3.7.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť