Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (DeD Necpaly, Necpaly 44)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4180217 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Za dodávku elektriny | 469,49 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.19092017 | 10.8.2018 | 15.08.2018 | 7.9.2018 | |
| 4180196 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Vyučtovanie za elektrinu | 481,36EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1091VP SSE/2017E | 11.7.2018 | 20.07.2018 | 24.8.2018 | |
| 4180156 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Poplatok za elektrinu | 522,00 EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1091 VP č.19092017 | 13.6.2018 | 14.06.2018 | 14.8.2018 | |
| 4180280 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny | 523,55 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení č.02102017 | 18.10.2018 | 23.10.2018 | 19.11.2018 | |
| 4180323 | Ľubomír Danko-DA-RENO Budovateľská 1,Turany |
44748817 | Rekonštrukcia miestností | 558,00 bez DPH |
137/2018 | 23.11.2018 | 27.11.2018 | 25.1.2019 | |
| 4180119 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Vyučtovanie za elektrinu | 559,90EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1091 VP | 11.5.2018 | 16.05.2018 | 11.6.2018 | |
| 4180168 | SECO Autotrans s.r.o. Jesenského 25,Martin |
31607713 | Oprava SKODA OCTAVIA | 588,69 EUR vrátane DPH |
60/2018 | 19.6.2018 | 28.06.2018 | 15.8.2018 | |
| 4180008 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka el.energie | 602,12EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1091 VP SSE/2017 | 15.1.2018 | 17.01.2018 | 1.3.2018 | |
| 4180390 | Autona s.r.o. Hurbanova 29,Martin |
31598048 | Oprava alternátora | 610,44 vrátane DPH |
161/2018 | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 7.2.2019 | |
| 4180205 | KASTRANS s.r.o. Žabokreky 195 |
47339128 | Preprava osôb na trati Necpaly-Margita Ilona | 624,00 vrátane DPH |
84/2018 | 25.7.2018 | 02.08.2018 | 7.9.2018 | |
| 4180209 | Dubáčik,občianske združenie Š.Furdeka 22/15,Martin |
42224861 | Detská rekreácia | 627,00 bez DPH |
82/2018 | 31.7.2018 | 02.08.2018 | 7.9.2018 | |
| 4180200 | Asociácia pre mládež Hagarova 4,Bratislava |
00684040 | Letný pobyt v Chorvátsku | 632,00 bez DPH |
74 | 19.7.2018 | 20.07.2018 | 24.8.2018 | |
| 4180033 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Poplatok za elektrickú energiu | 637,01EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1091VP | 13.2.2018 | 15.02.2018 | 21.3.2018 | |
| 4180309 | BCF,sro. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Za dodávku elektriny | 638,36 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č.02102017 | 8.11.2018 | 15.11.2018 | 25.1.2019 | |
| 4180173 | OZ Fantázia detí Fándlyho 750/16,Sereď |
Doplatok za letný tábor | 672,00EUR bez DPH |
65/2018 | 28.6.2018 | 03.07.2018 | 23.8.2018 | ||
| 4180379 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | Realizácia počítačovej siete | 681,46 bez DPH |
153/2018 | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 5.2.2019 | |
| 4180107 | Allianz Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | Úhrada poistného | 683,42 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 13.4.2018 | 17.04.2018 | 11.6.2018 | |
| 4180128 | SPOMART Wolkrova 1,Martin |
31602843 | Kontrola a oprava hasiacich prístrojov | 687,96 bez DPH |
42/2018 | 18.5.2018 | 24.05.2018 | 3.7.2018 | |
| 4180062 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Poplatok za elektrickú energiu | 688,51EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1091 vp | 12.3.2018 | 15.03.2018 | 4.4.2018 | |
| 4180259 | Inštitút roddinnej terapie Dielenská kružná,Vrútky |
42434271 | Rodinná terapia | 709,80 bez DPH |
114/2018 | 4.10.2018 | 10.10.2018 | 19.11.2018 | |
| 4180089 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny | 756,14EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1091VP | 12.4.2018 | 19.04.2018 | 30.4.2018 | |
| 4180206 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21,Bratislava |
17316537 | Športové hry v Čislistove | 825,00 bez DPH |
85/2018 | 30.7.2018 | 07.08.2018 | 7.9.2018 | |
| 4180382 | Tibor Kralovanec Chotárna 3401/13,Martin |
35075708 | Elektroinštalácia miestností prvého kontaktu | 827,00 bez DPH |
154/2018 | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 5.2.2019 | |
| 4180177 | Peter Miazdra Kračiny 157/9,Turčianske Teplice |
17852251 | Revízia el.zariadenia a bleskozvodov | 844,80 vrátane DPH |
68/2018 | 29.6.2018 | 09.07.2018 | 23.8.2018 | |
| 4180324 | Ľubomír Danko DA-RENO Budovateľská 1,Turany |
04478817 | Vybudovanie priečky | 950,00 bez DPH |
139/2018 | 23.11.2018 | 27.11.2018 | 25.1.2019 | |
| 4180009 | Flaga spol.s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok |
34116940 | Poplatok za plyn | 1978,70EUR vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 15.1.2018 | 17.01.2018 | 1.3.2018 | |
| 4180123 | O.Z. Fantázia detí Fándlyho 750/16,Sered |
50073028 | Letný tábor detí | 2731,00 bez DPH |
41/2018 | 14.5.2018 | 22.05.2018 | 3.7.2018 | |
| 4180043 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 2838,60EUR bez DPH |
Rámcová dohoda č.1 z 29.1.2016 | 21.2.2018 | 07.03.2018 | 4.4.2018 | |
| 4180013 | GGFS s.r.o. Saqsinkova 5,Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3169,20EUR bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 23.1.2018 | 29.01.2018 | 2.3.2018 | |
| 4180068 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3340,00 EUR bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 26.3.2018 | 04.04.2018 | 16.4.2018 | |
| 4180018 | Asociácia pre mládež,vedu a techniku Hagarova 4 |
00000000 | Záloha za rekreáciu Chorvátsko | 3400,00EUR bez DPH |
14/2018-MR | 25.1.2018 | 07.02.2018 | 2.3.2018 | |
| 4180129 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3444,00 bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 18.5.2018 | 24.05.2018 | 3.7.2018 | |
| 4180045 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14/R, Pezinok |
34116940 | Dodávka plynu | 7059,00EUR vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 26.2.2018 | 07.03.2018 | 4.4.2018 |