Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4180326 | SOŠ obchodu a služieb Stavbárska 11,Martin |
00158551 | Strava dieťaťa | 13,80 bez DPH |
011 | 23.11.2018 | 28.11.2018 | 25.1.2019 | |
| 4180281 | SOŠ obchodu a služieb Stavbárska 11,Martin |
00158551 | Stravné lístky | 28,98 bez DPH |
107/18 | 18.10.2018 | 23.10.2018 | 19.11.2018 | |
| 4180237 | SOŠ Obchodu a služieb Stavbárska 11,Martin |
00158551 | Stravné lístky žiačky za 9/2018 | 27,60 bez DPH |
008 | 12.9.2018 | 14.09.2018 | 4.10.2018 | |
| 4180236 | SOŠ obchodu a služieb Stavbárska 11,Martin |
00158551 | Stravné lístky za 9/2018 | 27,60 bez DPH |
008 | 12.9.2018 | 14.09.2018 | 4.10.2018 | |
| 4180279 | SOŠ dopravná Zelená 2,Martin- Priekopa |
17055211 | Strava žiaka | 16,80 bez DPH |
007 | 16.10.2018 | 17.10.2018 | 19.11.2018 | |
| 4180007 | SOŠ dopravná Zelená 2,Martin |
17055211 | Obedy chovanca Poliak Erik | 22,40EUR bez DPH |
007 | 12.1.2018 | 17.01.2018 | 1.3.2018 | |
| 4180229 | SOŠ -dopravná Zelená 2,Martin |
17055211 | Strava dieťaťa - E.Poliak | 21,28 bez DPH |
007 | 4.9.2018 | 10.09.2018 | 1.10.2018 | |
| 4180171 | Softip a.s. Galvaniho 7/D,Bratislava |
36785512 | Služby cez vzdialený prístup Profit | 240,00 EUR vrátane DPH |
62/2018 | 19.6.2018 | 28.06.2018 | 15.8.2018 | |
| 4180357 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 283,16 bez DPH |
Zmluva o predaji motor.palív č.20005792 | 7.12.2018 | 11.12.2018 | 4.2.2019 | |
| 4180310 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 169,12 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 8.11.2018 | 15.11.2018 | 25.1.2019 | |
| 4180269 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Platba za palivá | 235,84 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 8.10.2018 | 12.10.2018 | 19.11.2018 | |
| 4180234 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 189,53 bez DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 12.9.2018 | 14.09.2018 | 1.10.2018 | |
| 4180216 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 231,42 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 8.8.2018 | 15.08.2018 | 7.9.2018 | |
| 4180187 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Poplatok za palivo | 306,47EUR vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 10.7.2018 | 16.07.2018 | 23.8.2018 | |
| 4180146 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 224,40 EUR vrátane DPH |
Zmluva číslo 20005792 | 7.6.2018 | 13.06.2018 | 14.8.2018 | |
| 4180118 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 366,64 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív číslo20005792 | 10.5.2018 | 18.05.2018 | 11.6.2018 | |
| 4180084 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Poplatok za pohonné hmoty | 241,80EUR vrátane DPH |
Zmluva č.20005792 | 9.4.2018 | 12.04.2018 | 27.4.2018 | |
| 4180058 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 263,31EUR vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 9.3.2018 | 15.03.2018 | 4.4.2018 | |
| 4180004 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 253,54EUR vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 9.1.2018 | 11.01.2018 | 1.3.2018 | |
| 4180028 | Slovnaft Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Poplatok za pohonné hmoty | 273,02EUR bez DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 8.2.2018 | 14.02.2018 | 21.3.2018 | |
| 4180349 | Slovenská pošta a .s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica |
36631124 | Poplatok za časopisy | 122,32 vrátane DPH |
143/2018 | 5.12.2018 | 11.12.2018 | 4.2.2019 | |
| 4180164 | Slovenská pošta Partizánska cesta 9,Banská Bystrica |
36631124 | Predplatné za časopisy | 115,79 EUR vrátane DPH |
57/2018 | 13.6.2018 | 19.06.2018 | 15.8.2018 | |
| 4180359 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 43,38 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 7.12.2018 | 11.12.2018 | 4.2.2019 | |
| 4180215 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 43,38 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení číslo 0296907 | 7.8.2018 | 15.08.2018 | 7.9.2018 | |
| 4180207 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
00184152 | Poplatky za telekomunikačné služby | 46,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 30.7.2018 | 02.08.2018 | 7.9.2018 | |
| 4180335 | Slovak Telekom Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekom.služby | 46,27 bez DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 28.11.2018 | 07.12.2018 | 1.2.2019 | |
| 4180306 | Slovak Telekom Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 44,24 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 7.11.2018 | 13.11.2018 | 25.1.2019 | |
| 4180302 | Slovak Telekom Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 45,97 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 29.10.2018 | 02.11.2018 | 25.1.2019 | |
| 4180263 | Slovak Telekom Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 43,38 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 8.10.2018 | 10.10.2018 | 19.11.2018 | |
| 4180253 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 46,27 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 28.9.2018 | 02.10.2018 | 15.11.2018 | |
| 4180227 | Slovak Telekom Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 45,97 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 30.8.2018 | 04.09.2018 | 1.10.2018 | |
| 4180116 | Slovak Telekom Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 42,78EUR vrátane DPH |
Zmluva o pripojení číslo 0296907 | 7.5.2018 | 11.05.2018 | 11.6.2018 | |
| 4180102 | Slovak Telekom Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 46,67EUR vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 26.4.2018 | 27.04.2018 | 11.6.2018 | |
| 4180082 | Slovak Telekom Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 42,78EUR bez DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 9.4.2018 | 17.04.2018 | 27.4.2018 | |
| 4180074 | Slovak Telekom Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 46,67EUR bez DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 28.3.2018 | 04.04.2018 | 27.4.2018 | |
| 4180378 | Skynet Martin,s.r.o. Turčiansky Peter 90 |
36398233 | Zakúpenie 2 ks Notebookov | 1 199,76 vrátane DPH |
152/2018 | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 5.2.2019 | |
| 4180044 | Skynet Turčiansky Peter 90 |
36398233 | Dodanie tonerov | 119,64EUR vrátane DPH |
18/2018 | 23.2.2018 | 06.03.2018 | 4.4.2018 | |
| 4180168 | SECO Autotrans s.r.o. Jesenského 25,Martin |
31607713 | Oprava SKODA OCTAVIA | 588,69 EUR vrátane DPH |
60/2018 | 19.6.2018 | 28.06.2018 | 15.8.2018 | |
| 4180003 | ROOT s.r.o. Matušovičovský rad 3108/5,Vrútky |
36711055 | Tonery do tlačiarne | 88,00EUR bez DPH |
1/2018 | 9.1.2018 | 11.01.2018 | 1.3.2018 | |
| 4180184 | Rímskokatolícka cirkev farnosť- Turčiansky Peter |
31939091 | Pobyt detí v letnom tábore | 158,00EUR bez DPH |
67/2018 | 3.7.2018 | 06.07.2018 | 23.8.2018 |