Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.

Občan so zdravotným postihnutím
Parkovacie preukazy, preukazy ZŤP, peňažné príspevky na kompenzáciu, poradenské informačné centrá.

Sociálne veci a rodina

Finančné príspevky, problémy v rodine, neúplná rodina, profesionálna rodina.

Zamestnávateľ
Nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie občanov so ZP, hromadné prepúšťanie.

Médiá

Informačný servis pre médiá, najčastejšie témy, otázky, odpovede, fotografie a materiály na stiahnutie.

Chcem podať podnet

Chcem sa poradiť

Užitočné dokumenty

Užívateľský servis

Naše registre

Obsah

Hlavná stránka > Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok > Faktúry a objednávky Centier pre deti a rodiny > Kraj - Žilina

Faktúry 2018 (DeD Necpaly, Necpaly 44)

Interné číslo	Dodávateľ	IČO	Faktúrované plnenie	Hodnota plnenia v €	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zaplatenia faktúry	Dátum zverejnenia
4180202	GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava	47079690	Elektronické stravovacie poukážky	3 380,00EUR bez DPH	Rámcová zmluva 1/2016		20.7.2018	25.07.2018	24.8.2018
4180166	GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava	47079690	Elektronické stravovacie poukážky	3 432,00 EUR bez DPH	Ramcová zmluva 1/2016		15.6.2018	28.06.2018	15.8.2018
4180129	GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava	47079690	Elektronické stravovacie poukážky	3444,00 bez DPH	Rámcová zmluva 1/2016		18.5.2018	24.05.2018	3.7.2018
4180093	GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava	47079690	Elektronické stravovacie poukážky	3 340,00EUR bez DPH	Rámcová zmluva 1/2016		18.4.2018	24.04.2018	30.4.2018
4180068	GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava	47079690	Elektronické stravovacie poukážky	3340,00 EUR bez DPH	Rámcová zmluva 1/2016		26.3.2018	04.04.2018	16.4.2018
4180043	GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava	47079690	Elektronické stravovacie poukážky	2838,60EUR bez DPH	Rámcová dohoda č.1 z 29.1.2016		21.2.2018	07.03.2018	4.4.2018
4180013	GGFS s.r.o. Saqsinkova 5,Bratislava	47079690	Elektronické stravovacie poukážky	3169,20EUR bez DPH	Rámcová zmluva 1/2016		23.1.2018	29.01.2018	2.3.2018
4180301	GAYA s.r.o. Hviezdoslava 23B,Martin	36430307	Servisné práce - internet	20,00 vrátane DPH		131/2018	6.11.2018	08.11.2018	24.1.2019
4180386	Flaga spol.s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok	34116940	Dodávka plynu	6 840,60 vrátane DPH	Zmluva číslo 90010/02		20.12.2018	27.12.2018	7.2.2019
4180278	Flaga spol.s.r.o. Šenkvická 14/R,Pezinok	34116940	Flaga plyn 7	6 825,00 vrátane DPH	Zmluva č.90010/02		15.10.2018	18.10.2018	19.11.2018
4180076	Flaga spol.s.r.o. Šenkvická 14/R,Pezinok	34116940	Dodávka plynu	6 279,00EUR vrátane DPH	Zmluvač.90010/02		29.3.2018	09.04.2018	27.4.2018
4180009	Flaga spol.s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok	34116940	Poplatok za plyn	1978,70EUR vrátane DPH	Zmluva č.90010/02		15.1.2018	17.01.2018	1.3.2018
4180045	Flaga s.r.o. Šenkvická 14/R, Pezinok	34116940	Dodávka plynu	7059,00EUR vrátane DPH	Zmluva č.90010/02		26.2.2018	07.03.2018	4.4.2018
4180365	EXALOGIC s.r.o. Bešeňová 189	36421499	Licencia na ro 2019	90,00 vrátane DPH		146/2018	10.12.2018	18.12.2018	4.2.2019
4180019	EXALOGIC s.r.o. Bešeňová 189,L.Teplá	36421499	Licencia na rok 2018-Program Archív	80,00EUR vrátane DPH		6/2018	26.1.2018	31.01.2018	2.3.2018
4180172	Erika Kusyová R.Jašíka 1874/10,Zvolen	41654196	Školenie el.schránka slovensko.sk	28,00EUR bez DPH		61/18	22.6.2018	03.07.2018	23.8.2018
4180350	Enviro ways s.r.o. Gaštanova 1008/27	50520075	Biologický odpad	46,50 bez DPH	Dodatok č.2 Zmluva o poskytovaní služieb kuchynského odpadu č.02012017		6.12.2018	11.12.2018	4.2.2019
4180288	ENVIRO WAYS s.r.o. Gaštanova 1008/27, Bytča	50520075	Zber biologického odpadu	46,50 bez DPH	Zmluva o poskytovaní služieb č.02012017		24.10.2018	26.10.2018	19.11.2018
4180204	Enviro ways s.r.o. Gaštanová 1008/27	50520075	Za zber biologického odpadu	46,50 bez DPH	Dodato č.2 k Zmluve č.02012017		23.7.2018	07.08.2018	7.9.2018
4180100	Enviro ways s.r.o. Gaštanová 1008/27,Bytča	50520075	Zber biologického odpadu	46,50EUR bez DPH	Zmluva o odpade č.02012017		23.4.2018	27.04.2018	11.6.2018
4180016	Enviro ways s.r.o. Gaštanová 1008/27,Bytča	50520075	Zber biologického odpadu	46,50EUR bez DPH	Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní služieb pri zbere kuch.odpadu č.02012017		24.1.2018	29.01.2018	2.3.2018
4180209	Dubáčik,občianske združenie Š.Furdeka 22/15,Martin	42224861	Detská rekreácia	627,00 bez DPH		82/2018	31.7.2018	02.08.2018	7.9.2018
4180195	Dubáčik,občianske združenie Š.Furdeka 22/15,Martin	42224861	Letný prázdninový pobyt	200,00EUR bez DPH		71/2018	10.7.2018	17.07.2018	24.8.2018
4180222	DS Projekcia s.r.o. Na Troskách 3,Banská Bystrica	36059340	Vypracovanie projektovej dokumentácie -Rekonštrukcia plynovej kotolne	2 880,00 vrátane DPH		94/2018	7.8.2018	04.09.2018	1.10.2018
4180199	Domka Miletičova 7,Bratislava	31789218	Účastnícke príspevky v tábore	180,00EUR bez DPH		70/2018	19.7.2018	20.07.2018	24.8.2018
4180073	Dipos-Tour-cestovná agentúra M.R.Štefánika 4,Martin	37408038	Poplatok za deti-letná rekreácia	200,00EUR bez DPH		24/2018	27.3.2018	09.04.2018	27.4.2018
4180075	Demro-J.Demačková 29.augusta 11,Martin	17852188	Kacelárske potreby	77,89EUR vrátane DPH		26/2018	29.3.2018	09.04.2018	27.4.2018
4180214	Demro - J.Demačková 29.augusta 11,Martin	17852188	Čistiace potreby	45,68 vrátane DPH		90/2018	2.8.2018	07.08.2018	7.9.2018
4180389	Demro 29.augusta 11,Martin	17852188	Kancelárske potreby	35,48 vrátane DPH		160/2018	27.12.2018	28.12.2018	7.2.2019
4180384	Demro 29.augusta 11,Martin	17852188	Pečiatky - výroba	207,08 vrátane DPH		157/2018	19.12.2018	20.12.2018	7.2.2019
4180381	DEMRO 29.augusta 11,Martin	17852188	Hygienické potreby	39,35 bez DPH		154/2018	18.12.2018	19.12.2018	5.2.2019
4180344	Demro 29.augusta 11	17852188	Kancelárske a čistiace potreby	155,81 vrátane DPH		137/2018	4.12.2018	07.12.2018	4.2.2019
4180298	Demro 29.augusta 11,Martin	17852188	Pečiatky - výroba	48,05 vrátane DPH		128/2018	6.11.2018	08.11.2018	24.1.2019
4180297	Demro 29.augusta 11,Martin	17852188	Čistiace a kancelárske potreby	58,67 bez DPH		129/2018	6.11.2018	08.11.2018	24.1.2019
4180257	Demro 29.augusta 11,Martin	17852188	Kancelárske potreby	63,74 vrátane DPH		126/2018	1.10.2018	15.11.2018	19.11.2018
4180226	Demro 29.augusta 11,Martin	17852188	Kancelársky materiál	35,23 bez DPH		93/2018	27.8.2018	04.09.2018	1.10.2018
4180158	Demro 29.augusta 11,Martin	17852188	Kancelársky materiál	35,11 EUR vrátane DPH		54/2018	13.6.2018	18.06.2018	14.8.2018
4180138	Demro 29.augusta 11,Martin	17852188	Kancelársky materiál	44,44 vrátane DPH		46/2018	28.5.2018	29.05.2018	3.7.2018
4180030	Demro 29.augusta 11,Martin	17852188	čistiace a kancelárske potreby	94,00EUR vrátane DPH		9/2018			21.3.2018
4180020	Demro 29.augusta 11,Martin	17852188	Kancelárske potreby	112,75EUR vrátane DPH			26.1.2018	15.02.2018	2.3.2018

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť