Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Necpaly, Necpaly 44)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4180337   ZŠSP Kremnica
ČSA 183/1 Kremnica		 00163091  Poplatok za internát  22,00 
bez DPH		   010  30.11.2018  07.12.2018  1.2.2019 
4180338   ZŠ SP Kremnica
ČSA 183/1 Kremnica		 00163091  Strava detí  39,61 
bez DPH		   010  30.11.2018  07.12.2018  1.2.2019 
4180240   ZŠ pre žiakov SP internátna
ČSA 183/1,Kremnica		 00163091  Strava detí za mesiac 9/2018 - 3 deti  151,00 
bez DPH		   010  17.9.2018  26.09.2018  4.10.2018 
4180241   ZŠ pre žiakov sluch.post.
ČSA 183/1,Kremnica		 00163091  Internát za mesiac 9/2018 - 3 deti  33,00 
bez DPH		   0010  17.9.2018  26.09.2018  4.10.2018 
4180249   ZŠ pre SP internátna
ČSA 183/1,Kremnica		 00163091  Internát pre deti  33,00 
bez DPH		   119/2018  27.9.2018  02.10.2018  15.11.2018 
4180339   Zš pre sluchovo postihnutých
ČSA 183/1 Kremnica		 00163091  Preplatok za stravu  29,48 
bez DPH		   010  30.11.2018  29.11.2018  1.2.2019 
4180135   ZŠ Košťany nad Turcom
Ul.Ostrovná 1,Košťany nad Turcom		 37812106  Nájomné za použitie telocvične  60,00 
bez DPH		   77/2018  28.5.2018  06.06.2018  3.7.2018 
4180262   Zdravotka-PZS s.r.o.
Budovatelov 1/4,Martin		 36733237  Zdravotný dohľad 7,8,9/2018  94,39 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu č.01042017    8.10.2018  10.10.2018  19.11.2018 
4180191   Zdravotka s.r.o.
Budovatelov 1/4,Martin		 36733237  Zabezpečenie zdravotného dohľadu  94,39EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu č.01042017    10.7.2018  16.07.2018  23.8.2018 
4180083   Zdravotka s.r.o.
Budovatelov 1/4		 00000000  Zabezpečenie zdravot.dohľadu  94,39EUR 
vrátane DPH		 Zmluva č.01042017    9.4.2018  12.04.2018  27.4.2018 
4180373   Zdravotka -PZS,s.r.o.
Budovateľov 1/4,Martin		 36733237  Zdravotný dohľad 10,11,12/2018  94,39 
bez DPH		     17.12.2018  18.12.2018  5.2.2019 
4180321   Zdravotka -PZS s.r.o.
Budovateľov 1/4,Martin		 36733237  Zabezpečenie zdravotného dohľadu  94,39 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu č.01042017    23.11.2018  29.11.2018  25.1.2019 
4180299   Základná škola SP Kremnica
V.Gaňu,Kremnica		 00163091  Strava detí  119,31 
bez DPH		   0010  6.11.2018  08.11.2011  24.1.2019 
4180300   Základná škola SP
ČSA 183/1 Kremnica		 00163091  Internát za deti  33,00 
bez DPH		   0011  6.11.2018  08.11.2018  24.1.2019 
4180248   Z Š pre SP internátna
ČSA 183/1, Kremnica		 00163091  Strava detí  140,52 
bez DPH		   118/2018  27.9.2018  02.10.2018  15.11.2018 
4180387   Xepap,spol.s.r.o.
Jesenského 4703,Zvolen		 31628605  Kopírovací papier  190,20 
vrátane DPH		   159/2018  21.12.2018  28.12.2018  7.2.2019 
4180059   Xepap,spol.s.r.o.
Jesenského 4703,Zvolen		 31628605  Kopirovací papier A4  91,80EUR 
vrátane DPH		   162553004  9.3.2018  15.03.2018  4.4.2018 
4180012   Xepap,spol.s.r.o.
Jesenského 4703,Zvolen		 31628605  Kopirovací papier A4  30,60EUR 
vrátane DPH		 203962011-IV/5    22.1.2018  29.01.2018  2.3.2018 
4180151   Websupport s.r.o.
Staré grunty 12,Bratislava		 36421928  Webová stránka detského domova  89,28 EUR 
vrátane DPH		   51/2018  11.6.2018  19.06.2018  14.8.2018 
4180085   UNITERM
Zámocká 16,Martin		 37405136  Oprava a výmena snímača teploty na kotli ÚK  144,00EUR 
vrátane DPH		   27/2018  9.4.2018  12.04.2018  27.4.2018 
4180169   Union poisťovňa
Karadžičova 10,Bratislava		 56787351  Poistenie zamestnanca na zahraničnú cestu  5,40 EUR 
bez DPH		   59/2018  18.6.2018  19.06.2018  15.8.2018 
4180188   Turvod a.s.
Kuzmányho 25,Martin		 36672084  Vodné  437,24EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č.1 k zmluve č.200618544    10.7.2018  16.07.2018  23.8.2018 
4180077   Turvod a.s.
Kuzmányho 25,Martin		 00184152  Poplatok za vodu  372,41EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č.1 k Zmluve č,200618544    3.4.2018  09.04.2018  27.4.2018 
4180383   Turvod
Kuzmányho 25,Martin		 36672084  Odber vody  182,70 
bez DPH		 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby č.2/2016    18.12.2018  28.12.2018  7.2.2019 
4180005   Turiec, a.s.
Vajanského 1,Žilina		 36387959  Parkovné pre rok 2018  60,00EUR 
vrátane DPH		   2/2018  10.1.2018  16.01.2018  1.3.2018 
4180296   Turčianska vodárenská spoločnosť,a.s.
Kuzmányho 25,Martin		 36672084  Poplatok za vodu  393,43 
bez DPH		 Dodatok č.1 k zmluve č.200618544    6.11.2018  08.11.2018  24.1.2019 
4180260   Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.
Kuzmányho 25,Martin		 36672084  Vývoz fekálií  108,22 
vrátane DPH		   103/2018  4.10.2018  15.10.2018  19.11.2018 
4180261   Turčianska vodárenská spol.
Kuzmányho 25, Martin		 36672084  Likvidácia odpadových vôd  224,84 
vrátane DPH		   104/2018  4.10.2018  15.10.2018  19.11.2018 
4180292   Turčianska vod.spoločnosť
Kuzmányho 25,Martin		 36672084  Dovoz očkovacieho kalu  58,34 
vrátane DPH		   106/2018  10.10.2018  12.10.2018  24.1.2019 
4180382   Tibor Kralovanec
Chotárna 3401/13,Martin		 35075708  Elektroinštalácia miestností prvého kontaktu  827,00 
bez DPH		   154/2018  18.12.2018  19.12.2018  5.2.2019 
4180230   T-COM a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  43,38 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojeníč.0296907    6.9.2018  10.09.2018  1.10.2018 
4180180   T-COM
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  46,18EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    3.7.2018  09.07.2018  23.8.2018 
4180144   T-COM
Bajkalská 28,Bratislava		 00184152  Poplatky za telekomunikačné služby  46,57EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    1.6.2018  05.06.2018  14.8.2018 
4180055   T-COM
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  42,78EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    7.3.2018  13.03.2018  4.4.2018 
4180049   T-COM
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  58,90EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    5.3.2018  09.03.2018  4.4.2018 
4180029   T-COM
Btatislava		 35763469  Poplatok za telekomunikaqčné služby  42,78EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    8.2.2018  15.02.2018  21.3.2018 
4180022   T-COM
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  59,39 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907  7/2018  31.1.2018  07.02.2018  21.3.2018 
4180002   T-COM
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  53,99EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    5.1.2018  16.01.2018  1.3.2018 
4180001   T-COM
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Poplatok za internet  39,07EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    5.1.2018  16.01.2018  1.3.2018 
4180189   T -COM
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  42,78EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    10.7.2018  16.07.2018  23.8.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť