Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (DeD Ružomberok, Kalvárska 35)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1195,44 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 2.8.2018 | 06.08.2018 | 19.9.2018 | |
| 222/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1195,44 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 3.7.2018 | 04.07.2018 | 26.7.2018 | |
| 190/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1195,44 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 4.6.2018 | 07.06.2018 | 25.7.2018 | |
| 152/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1195,44 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 3.5.2018 | 10.05.2018 | 19.7.2018 | |
| 152/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1195,44 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 3.5.2018 | 10.05.2018 | 19.7.2018 | |
| 121/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1195,44 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 3.4.2018 | 06.04.2018 | 19.7.2018 | |
| 081/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1195,44 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 2.3.2018 | 07.03.2018 | 29.3.2018 | |
| 046/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1195,44 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 2.2.2018 | 07.02.2018 | 28.3.2018 | |
| 015/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu | 1957,31 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 18.1.2018 | 22.01.2018 | 28.3.2018 | |
| 015/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu | 1957,31 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 18.1.2018 | 22.01.2018 | 28.3.2018 | |
| 001/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1027,41 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 3.1.2018 | 05.01.2018 | 28.3.2018 | |
| 287/2018 | Mesto Nám.A.Hlinku 1, Ružomberok |
poplatok za komun.odpad | 62,92 bez DPH |
Zmluva č.2/BA2/2011 | 26.9.2018 | 27.09.2018 | 17.1.2019 | ||
| 175/2018 | mesto Ružomberok Námestie A.Hlinku 1, Ružomberok |
odvoz odpadu | 62,92 bez DPH |
Zmluva č.2/BA2/2011 | 23.5.2018 | 30.05.2018 | 19.7.2018 | ||
| 071/2018 | Mediatel spol. s.o. Miletičova 21, Bratislava |
35859415 | inzercia - zlaté stránky | 150 bez DPH |
Zmluva č.2/BA/R/2018/162 | 16.2.2018 | 21.02.2018 | 29.3.2018 | |
| 323/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1195,44 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA/2015 | 2.11.2018 | 07.11.2018 | 17.1.2019 | |
| 293/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1195,44 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA/2015 | 2.10.2018 | 04.10.2018 | 17.1.2019 | |
| 397/2018 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 2207,80 bez DPH |
Zmluva č.2/2016/89 | Obj.č.4000027513 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 21.1.2019 |
| 360/2018 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 2793 bez DPH |
Zmluva č.2/2016/89 | Obj.č.400027049 | 7.12.2018 | 11.12.2018 | 21.1.2019 |
| 331/2018 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3100,80 bez DPH |
Zmluva č.2/2016/89 | O/4000025736 | 12.11.2018 | 15.11.2018 | 18.1.2019 |
| 311/2018 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3062,80 bez DPH |
Zmluva č.2/2016/89 | 15.10.2018 | 18.10.2018 | 17.1.2019 | |
| 256/2018 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 2014 bez DPH |
Zmluva č.2/2016/89 | Obj.č.4000022484 | 10.8.2018 | 14.08.2018 | 19.9.2018 |
| 237/2018 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3002 bez DPH |
Zmluva č.2/2016/89 | 16.7.2018 | 24.07.2018 | 19.9.2018 | |
| 210/2018 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3161,60 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2016/89 | Obj.č.4000020579 | 18.6.2018 | 22.06.2018 | 26.7.2018 |
| 170/2018 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 2956,40 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2016/89 | Obj.č. 400019543 | 18.5.2018 | 22.05.2018 | 19.7.2018 |
| 136/2018 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 2990,60 bez DPH |
Zmluva č.2/2016/89 | 16.4.2018 | 23.04.2018 | 19.7.2018 | |
| 093/2018 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 2656,20 bez DPH |
Zmluva č.2/2016/89 | Obj.č.4000017684 | 9.3.2018 | 14.03.2018 | 29.3.2018 |
| 072/2018 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 3104,60 bez DPH |
Zmluva č.2/2016/89 | Obj.4000016708 | 16.2.2018 | 21.02.2018 | 29.3.2018 |
| 392/2018 | Pergamon s.r.o. Elektrárenská 1290/4, Bratislava |
31327681 | toner | 150,10 vrátane DPH |
Zmluva č.18/2/2015 | O/7/2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 21.1.2019 |
| 351/2018 | Pergamon s.r.o. Elektrárenská 1290/4, Bratislava |
31327681 | toner | 58,21 vrátane DPH |
Zmluva č.18/2/2015 | Obj.č.6/2018 | 3.12.2018 | 04.12.2018 | 18.1.2019 |
| 018/2018 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Rajská 15/a, Brastislava |
00585441 | havarijné poistenie | 780,26 bez DPH |
Zmluva č.16/BA2/2011 | 18.1.2018 | 19.01.2018 | 28.3.2018 | |
| 167/2018 | Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna Kláštorská 24/a, Levoča |
42090598 | strava a ubytovanie | 46,44 bez DPH |
Zmluva č.16/2017/1144 | 17.5.2018 | 22.05.2018 | 19.7.2018 | |
| 140/2018 | Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna Kláštorská 24/a, Levoča |
42090598 | strava a ubytovanie | 46,44 bez DPH |
Zmluva č.16/2017/1144 | 20.4.2018 | 26.04.2018 | 19.7.2018 | |
| 067/2018 | Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna Kláštorská 24/a, Levoča |
42090598 | strava a ubytovanie | 35,04 bez DPH |
Zmluva č.16/2017/1144 | 15.2.2018 | 19.02.2018 | 28.3.2018 | |
| 350/2018 | Kooperativa poisťovňa a.s. Štefanovičova 4, Bratislava |
00585441 | PZP | 653,52 bez DPH |
Zmluva č.15/BA2/2011 | 3.12.2018 | 04.12.2018 | 18.1.2019 | |
| 314/2018 | Pergamon s.r.o. Elektrárenská 1290/4, Bratislava |
31327681 | tonery | 143,59 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2017/1340 | O/5/2018 | 23.10.2018 | 26.10.2018 | 17.1.2019 |
| 004/2018 | RKnet, s.r.o. I.Houdeka 1941/45, Ružomberok |
48065838 | internet | 119,10 vrátane DPH |
Zmluva č.13/BA2/2010 | 8.1.2018 | 10.01.2018 | 28.3.2018 | |
| 229/2018 | Reedukačné centrum sv.Nikolaja Duchnovičova 506, Medzilaborce |
37937863 | pobyt v centre | 73,80 bez DPH |
Zmluva č.13/2017/1254 | 6.7.2018 | 10.07.2018 | 26.7.2018 | |
| 201/2018 | Reedukačné centrum sv.Nikolaja Duchnovičova 506, Medzilaborce |
pobyt v centre | 76,26 bez DPH |
Zmluva č.13/2017/1254 | 11.6.2018 | 13.06.2018 | 26.7.2018 | ||
| 134/2018 | Reedukačné centrum sv.Nikolaja Duchnovičova 506, Medzilaborce |
pobyt v centre | 76,26 bez DPH |
Zmluva č.13/2017/1254 | 16.4.2018 | 23.04.2018 | 19.7.2018 | ||
| 096/2018 | Reedukačné centrum sv.Nikolaja Duchnovičova 506, Medzilaborce |
pobyt v centre | 68,88 bez DPH |
Zmluva č.13/2017/1254 | 12.3.2018 | 14.03.2018 | 29.3.2018 |