Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Ružomberok, Kalvárska 35)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
284/2018   Rímskokatolícka cirkev Farnosť Ružomberok
Veľký Závoz 1, Ružomberok 		  nájom nehnuteľnosti  10150 
bez DPH		 Zmluva č.5/BA1/2013    20.9.2018  27.09.2018  17.1.2019 
099/2018   Rímskokatolícky farský úrad sv.Ondreja apoštola
Veľký závoz 1, Ružomberok		   nájomné   10150,49 
bez DPH		 Zmluva č.5/BA1/2013    12.3.2018  16.03.2018  29.3.2018 
373/2018   PM-Invest s.r.o.
Textilná 6366, Ružomberok		 36377236  rekonštrukcia vykurovania a rozvodov   6425,41 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo     12.12.2018  17.12.2018  21.1.2019 
371/2018   Fast Plus, s.r.o.
Na pántoch 18, Bratislava		 35712783  elektrospotrebiče   3543 
vrátane DPH		   O/DeD/096/2018  12.12.2018  14.12.2018  21.1.2019 
384/2018   MATRATEX manufakture, s.r.o.
Záhradnícka 58/A, Bratislava		 36403687  matrace pre deti   3390 
vrátane DPH		   O/DeD/100/2018  17.12.2018  18.12.2018  21.1.2019 
210/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  stravné lístky   3161,60 
vrátane DPH		 Zmluva č.2/2016/89  Obj.č.4000020579  18.6.2018  22.06.2018  26.7.2018 
072/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  stravné poukážky   3104,60 
bez DPH		 Zmluva č.2/2016/89  Obj.4000016708  16.2.2018  21.02.2018  29.3.2018 
331/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  stravné lístky   3100,80 
bez DPH		 Zmluva č.2/2016/89  O/4000025736  12.11.2018  15.11.2018  18.1.2019 
311/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  stravné lístky   3062,80 
bez DPH		 Zmluva č.2/2016/89    15.10.2018  18.10.2018  17.1.2019 
237/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  stravné lístky   3002 
bez DPH		 Zmluva č.2/2016/89    16.7.2018  24.07.2018  19.9.2018 
136/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  stravné lístky   2990,60 
bez DPH		 Zmluva č.2/2016/89    16.4.2018  23.04.2018  19.7.2018 
170/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  stravné lístky   2956,40 
vrátane DPH		 Zmluva č.2/2016/89  Obj.č. 400019543  18.5.2018  22.05.2018  19.7.2018 
404/2018   PC Media
Plavisko 182, Ružomberok		 33028117  pc zostavy   2902,61 
vrátane DPH		   O/DeD/106C/2018  21.12.2018  27.12.2018  21.1.2019 
404/2018   PC Media
Plavisko 182, Ružomberok		 33028117  pc zostavy   2902,61 
vrátane DPH		   O/DeD/106C/2018  21.12.2018  27.12.2018  21.1.2019 
360/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  stravné lístky   2793 
bez DPH		 Zmluva č.2/2016/89  Obj.č.400027049  7.12.2018  11.12.2018  21.1.2019 
285/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  stravné lístky   2701,8 
bez DPH		     26.9.2018  27.09.2018  17.1.2019 
285/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  stravné lístky   2701,8 
bez DPH		     26.9.2018  27.09.2018  17.1.2019 
093/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  stravné lístky   2656,20 
bez DPH		 Zmluva č.2/2016/89  Obj.č.4000017684  9.3.2018  14.03.2018  29.3.2018 
397/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  stravné lístky   2207,80 
bez DPH		 Zmluva č.2/2016/89  Obj.č.4000027513  20.12.2018  21.12.2018  21.1.2019 
223/2018   Očkolandia s.r.o.
Sama Chalupku 649/17, Bojnice		 46030611  rekreácia   2200 
bez DPH		     3.7.2018  10.07.2018  26.7.2018 
256/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  stravné lístky   2014 
bez DPH		 Zmluva č.2/2016/89  Obj.č.4000022484  10.8.2018  14.08.2018  19.9.2018 
015/2018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  vyúčtovanie plynu   1957,31 
vrátane DPH		 Zmluva č.2/BA2/2015    18.1.2018  22.01.2018  28.3.2018 
015/2018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  vyúčtovanie plynu   1957,31 
vrátane DPH		 Zmluva č.2/BA2/2015    18.1.2018  22.01.2018  28.3.2018 
399/2018   TERESTAV, s.r.o.
Terchová 1172		 45473587  oprava vstav.skríň  1899,60 
vrátane DPH		   O/DeD/103/2018  20.12.2018  21.12.2018  21.1.2019 
260/2018   Očkolandia s.r.o.
Sama Chalupku 649/17, Bojnice		 46030611  vyúčtovanie letnej rekreácie   1727 
vrátane DPH		     17.8.2018  23.08.2018  19.9.2018 
239/2018   Jozef Zigo SYNMAL
Ivachnová 183 		40929400  maliarske práce   1725,60 
vrátane DPH		   O/DeD/057/2018  19.7.2018  25.07.2018  19.9.2018 
372/2018   GEMKO-TEKO, s.r.o.
ul.Svätoplukova č.3, Rimavská Sobota 		36021717  letný pobyt v Grécku  1500 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení let.pobytu    12.12.2018  20.12.2018  21.1.2019 
365/2018   Očkolandia s.r.o.
Sama Chalupku 649/17, Bojnice		 46030611  zimná rekreácia + doprava   1320 
bez DPH		 Zmluva č.11/BA/Ma/2018/1314  O/DeD/091/2018  10.12.2018  12.12.2018  21.1.2019 
352/2018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  plyn  1195,44 
vrátane DPH		 Zmluva č.2/BA2/2015    3.12.2018  04.12.2018  18.1.2019 
323/2018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  plyn  1195,44 
vrátane DPH		 Zmluva č.2/BA/2015    2.11.2018  07.11.2018  17.1.2019 
293/2018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  plyn  1195,44 
vrátane DPH		 Zmluva č.2/BA/2015    2.10.2018  04.10.2018  17.1.2019 
269/2018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  plyn  1195,44 
vrátane DPH		 Zmluva č.2/BA2/2015    3.9.2018  07.09.2018  17.1.2019 
249/2018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  plyn  1195,44 
vrátane DPH		 Zmluva č.2/BA2/2015    2.8.2018  06.08.2018  19.9.2018 
222/2018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  plyn  1195,44 
vrátane DPH		 Zmluva č.2/BA2/2015    3.7.2018  04.07.2018  26.7.2018 
190/2018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  plyn  1195,44 
vrátane DPH		 Zmluva č.2/BA2/2015    4.6.2018  07.06.2018  25.7.2018 
152/2018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  plyn   1195,44 
vrátane DPH		 Zmluva č.2/BA2/2015    3.5.2018  10.05.2018  19.7.2018 
152/2018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  plyn   1195,44 
vrátane DPH		 Zmluva č.2/BA2/2015    3.5.2018  10.05.2018  19.7.2018 
121/2018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  plyn  1195,44 
vrátane DPH		 Zmluva č.2/BA2/2015    3.4.2018  06.04.2018  19.7.2018 
081/2018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  plyn  1195,44 
vrátane DPH		 Zmluva č.2/BA2/2015    2.3.2018  07.03.2018  29.3.2018 
046/2018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  plyn  1195,44 
vrátane DPH		 Zmluva č.2/BA2/2015    2.2.2018  07.02.2018  28.3.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Ružomberok, Kalvárska 35

Tlačiť