Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
3262019   Ing. Stanislav Chomo
Priebežná 489/7 Liptovský Mikuláš		 40980839  Znalecký posudok na služobné mot. vozidlo Škoda Fabia LM 793 CK  109,32 
vrátane DPH		   221/08/19  07.08.2019  14.08.2019  22.8.2019 
3492019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany		 35743565  Zemný plyn - opakované plnenie  938,02 
vrátane DPH		 P3398/2019    06.09.2019  16.09.2019  20.9.2019 
2752019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany		 35743565  Zemný plyn - mesačné preddavky  938,02 
vrátane DPH		 P3398/2019    04.07.2019  16.07.2019  7.8.2019 
2452019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany		 35743565  Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie.  938,02 
vrátane DPH		 P3398/2019    11.06.2019  14.06.2019  9.7.2019 
1882019   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany		 35743565  Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie.   938,02 
vrátane DPH		 P3398/2019    09.05.2019  14.05.2019  27.5.2019 
5342019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany		 35743565  Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie  938,02 
vrátane DPH		 P3398/2019    09.12.2019  12.12.2019  30.12.2019 
3242019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany		 35743565  Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie  938,02 
vrátane DPH		 P3398/2019    06.08.2019  14.08.2019  22.8.2019 
1352019   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie   756,14 
vrátane DPH		 P1403/2015    05.04.2019  10.04.2019  16.4.2019 
0902019   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie  756,14 
vrátane DPH		 P1403/2015    07.03.2019  15.03.2019  19.3.2019 
0542019   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Zemný plyn - fa za opakované plnenie   756,14 
vrátane DPH		 P1403/2015    12.02.2019  15.02.2019  26.2.2019 
0032019   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Zemný plyn - fa za opakované plnenie  677,36 
vrátane DPH		 P1403/2015    07.01.2019  17.01.2019  28.1.2019 
4272019   Správa IT, s.r.o.
SNP 171/13 Liptovský Hrádok		 52326764  Zapojenie nových PC, vytvorenie email konta, inštalácia tlačiarní.  80,00 
vrátane DPH		   326/10/19  22.10.2019  06.11.2019  14.11.2019 
0532019   PORADCA s.r.o.
Pri Celulózke 40, Žilina		 36371271  Zákony 2019  43,00 
vrátane DPH		   71/02/19  11.02.2019  19.02.2019  26.2.2019 
0022019   Urob si sám s.r.o.
Hviezdoslavova 162, Lipt. Hrádok		 44222424  Zadlabávací zámok, vložka CISA  103,41 
vrátane DPH		   23/01/19  04.01.2019  17.01.2019  28.1.2019 
3062019   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Zabezpečenie výkonu činnosti za obdobie 07-12/2019  72,00 
vrátane DPH		 WS/2019A15898-1    16.072019  19.07.2019  8.8.2019 
0122019   ZŠ Apoštola Pavla,
ul.J.Janošku č. 11, Lipt.Mikuláš		 17060079  Za ŠKD za január - marec 2019  16,50 
vrátane DPH		   22/01/19  14.01.2019  18.01.2019  28.1.2019 
0722019   Základná škola s MŠ,
J.D.Matejovie, L. Hrádok		 37910485  Za ŠKD za 01/2019  7,00 
vrátane DPH		   14/01/2019  20.02.2019  27.02.2019  28.2.2019 
0692019   Základná škola s MŠ,
Liptovská Kokava		 37810588  Za ŠKD 01-02/2019  14,00 
vrátane DPH		   61/02/19  19.02.2019  27.02.2019  28.2.2019 
4502019   PREPSYCHIKU, s.r.o.
Mikovíniho 20 Nitra		 47248343  Vzdelávanie zamestnancov CDR - supervízia - skupinová, individuálna 09/2019  1545,00 
vrátane DPH		   319/10/19  04.11.2019  11.11.2019  14.11.2019 
5432019   Obec Liptovský Trnovec
Liptovský Trnovec 160		 00315541  Vývoz komunálneho odpadu za obdobie od 1.9.2019 do 10.12.2019  33,00 
vrátane DPH		   28/01/19  11.12.2019  18.12.2019  8.1.2020 
4732019   Obecný úrad Kráľová Lehota
Kráľova Lehota 		00315338  Vývoz komunálneho odpadu za obdobie 09-10/2019  198,56 
vrátane DPH		   278/09/19  08.11.2019  15.11.2019  19.11.2019 
3502019   Obec Liptovský Trnovec
Liptovský Trnovec 160		 00315541  Vývoz komunálneho odpadu za obdobie 01-08/2019  74,25 
vrátane DPH		   28/01/19  06.09.2019  20.09.2019  27.9.2019 
5592019   Obecný úrad Kráľová Lehota
Kráľova Lehota 		00315338  Vývoz komunálneho odpadu za mesiac 11/2019 z CDR Kráľová Lehota  128,48 
vrátane DPH		   278/09/19  17.12.2019  27.12.2019  9.1.2020 
3552019   Obecný úrad Kráľová Lehota
Kráľova Lehota 		00315338  Vývoz komunálneho odpadu pre pracovisko K. Lehota za mesiace 07-08/2019  70,08 
vrátane DPH		   29/01/19  09.09.2019  20.09.2019  27.9.2019 
2902019   Obecný úrad Kráľová Lehota
Kráľova Lehota 		00315338  Vývoz 27 x komunálny odpad za mesiace 05-06/2019  157,68 
vrátane DPH		   29/01/19  09.07.2019  17.07.2019  8.8.2019 
4722019   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11 Bratislava		 35757086  Vyúčtovanie PHM za 10/2019  934,36 
vrátane DPH		 8943/1119    08.11.2019  28.11.2019  4.12.2019 
0252019   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie - zemný plyn  1190,75 
vrátane DPH		 P1403/2015    21.01.2019  08.02.2019  22.2.2019 
4452019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica		 36597007  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu   49,27 
vrátane DPH		 1127VPSSE/2018E    04.11.2019  11.11.2019  14.11.2019 
4462019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica		 36597007  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu  225,71 
vrátane DPH		 1127VPSSE/2018E    04.11.2019  11.11.2019  14.11.2019 
4472019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica		 36597007  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu  236,18 
vrátane DPH		 1127VPSSE/2018E    04.11.2019  11.11.2019  14.11.2019 
4492019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica		 36597007  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu  55,45 
vrátane DPH		 1127VPSSE/2018E    04.11.2019  11.11.2019  14.11.2019 
4482019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica		 36597007  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu  36,19 
vrátane DPH		 1127VPSSE/2018E    04.11.2019  11.11.2019  14.11.2019 
4152019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica		 36597007  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu  330,53 
vrátane DPH		 1127VPSSE/2018E    15.10.2019  28.10.2019  7.11.2019 
4142019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica		 36597007  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu  102,16 
vrátane DPH		 1127VPSSE/2018E    15.10.2019  28.10.2019  7.11.2019 
3612019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica		 36597007  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu  168,98 
vrátane DPH		 1127VPSSE/2018E    12.09.2019  26.09.2019  3.10.2019 
3302019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica		 36597007  vyúčtovacia faktúra za elektrinu  76,68 
vrátane DPH		 1127VPSSE/2018E    13.08.2019  28.08.2019  5.9.2019 
3322019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica		 36597007  vyúčtovacia faktúra za elektrinu  164,76 
vrátane DPH		 1127VPSSE/2018E    13.08.2019  28.08.2019  5.9.2019 
2942019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica		 36597007  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu  183,20 
vrátane DPH		 1127VPSSE/2017E    11.07.2019  24.07.2019  8.8.2019 
2952019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica		 36597007  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu  85,82 
vrátane DPH		 1127VPSSE/2017E    11.07.2019  24.07.2019  8.8.2019 
2472019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica		 36597007  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu  458,86 
vrátane DPH		 1127VPSSE/2017E    11.06.2019  28.06.2019  11.7.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85

Tlačiť