![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5422019 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 Bratislava |
35757086 | Nákup PHM | 543,81 vrátane DPH |
8943/1219 | 11.12.2019 | 23.12.2019 | 9.1.2020 | |
5032019 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 Bratislava |
00585441 | Havarijné poistenie služobného mot. vozidla Škoda Fabia LM949CA | 122,90 vrátane DPH |
6566988334 | 03.12.2019 | 23.12.2019 | 9.1.2020 | |
5562019 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava |
35697270 | služby mobilnej siete | 473,89 vrátane DPH |
A8161910/2014, A10012064/2016, A0282569/2017 | 16.12.2019 | 23.12.2019 | 9.1.2020 | |
5382019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | internet | 95,09 vrátane DPH |
2028688830 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 30.12.2019 | |
5022019 | LiVoS, a.s. Revolučná 595 Liptovský Mikuláš |
36672441 | vodné - stočné - preddavková platba 12/2019 | 253,00 vrátane DPH |
609/2005 | 02.12.2019 | 12.12.2019 | 30.12.2019 | |
5342019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie | 938,02 vrátane DPH |
P3398/2019 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 30.12.2019 | |
4972019 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26 Bratislava |
35701722 | Služby satelitnej digitálnej televízie | 86,20 vrátane DPH |
30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007,30899118/2016,30899121/2016,30899123/2016 | 27.11.2019 | 06.12.2019 | 30.12.2019 | |
5092019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2019 | 38,40 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 03.12.2019 | 06.12.2019 | 30.12.2019 | |
4892019 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava |
35697270 | Služby mobilného operátora | 572,32 vrátane DPH |
A8161910/2014, A10012064/2016, A0282569/2017 | 18.11.2019 | 28.11.2019 | 4.12.2019 | |
4572019 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava |
35697270 | Služby mobilnej siete | 142,50 vrátane DPH |
A8161910/2014, A10012064/2016, A0282569/2017 | 04.11.2019 | 28.11.2019 | 4.12.2019 | |
4682019 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 4834,28 vrátane DPH |
6801/2015 | 08.11.2019 | 28.11.2019 | 4.12.2019 | |
4332019 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava |
35697270 | služby mobilnej siete | 5,00 vrátane DPH |
A8161910/2014, A10012064/2016, A0282569/2017 | 28.10.2019 | 28.11.2019 | 4.12.2019 | |
4722019 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 Bratislava |
35757086 | Vyúčtovanie PHM za 10/2019 | 934,36 vrátane DPH |
8943/1119 | 08.11.2019 | 28.11.2019 | 4.12.2019 | |
4902019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | internet | 21,38 vrátane DPH |
2028688830 | 18.11.2019 | 28.11.2019 | 4.12.2019 | |
4672019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | internet | 95,09 vrátane DPH |
2028688830 | 08.11.2019 | 20.11.2019 | 4.12.2019 | |
4772019 | Obec Liptovský Trnovec Liptovský Trnovec 160 |
00315541 | Spotreba vody v prevádzke CDR L. Trnovec za obdobie 06-10/2019 | 192,00 vrátane DPH |
11.11.2019 | 15.11.2019 | 19.11.2019 | ||
4692019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za opakované plnenie - zemný plyn | 938,02 vrátane DPH |
P3398/2019 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | 19.11.2019 | |
4552019 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 Liptovský Mikuláš |
36672441 | vodné, stočné | 253,00 vrátane DPH |
609/2005 | 04.11.2019 | 15.11.2019 | 19.11.2019 | |
4452019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu | 49,27 vrátane DPH |
1127VPSSE/2018E | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 14.11.2019 | |
4462019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu | 225,71 vrátane DPH |
1127VPSSE/2018E | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 14.11.2019 | |
4472019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu | 236,18 vrátane DPH |
1127VPSSE/2018E | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 14.11.2019 | |
4492019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu | 55,45 vrátane DPH |
1127VPSSE/2018E | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 14.11.2019 | |
4482019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu | 36,19 vrátane DPH |
1127VPSSE/2018E | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 14.11.2019 | |
4562019 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 Bratislava |
00585441 | Havarijné poistenie MV- KIA Sorento LM 204BS | 394,46 vrátane DPH |
6556208744 | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 14.11.2019 | |
4522019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za obdobie 11/2019 | 38,40 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 14.11.2019 | |
4172019 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava |
35697270 | Služby mobilnej siete | 384,84 vrátane DPH |
A8161910/2014, A10012064/2016, A0282569/2017 | 17.10.2019 | 06.11.2019 | 14.11.2019 | |
4342019 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26 Bratislava |
35701722 | Služby satelitnej digitálnej siete | 96,20 vrátane DPH |
30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007,30899118/2016,30899121/2016,30899123/2016 | 28.10.2019 | 06.11.2019 | 14.11.2019 | |
4392019 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 Bratislava |
00585441 | PZP služobných mot. vozidiel- LM204BS, LM949CA, LM799CX | 512,75 vrátane DPH |
6582218102 | 31.10.2019 | 04.11.2019 | 14.11.2019 | |
4372019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | internet | 21,38 vrátane DPH |
2028688830 | 29.10.2019 | 30.10.2019 | 7.11.2019 | |
4152019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu | 330,53 vrátane DPH |
1127VPSSE/2018E | 15.10.2019 | 28.10.2019 | 7.11.2019 | |
4122019 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 Bratislava |
35757086 | Fakturácia PHM za 09/2019 | 459,24 vrátane DPH |
8943/1019 | 14.10.2019 | 28.10.2019 | 7.11.2019 | |
4142019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu | 102,16 vrátane DPH |
1127VPSSE/2018E | 15.10.2019 | 28.10.2019 | 7.11.2019 | |
4222019 | Obec Liptovská Porúbka 033 01 Liptovská Porúbka |
Daň z nehnuteľností na rok 2019 | 68,14 vrátane DPH |
2420193 | 18.10.2019 | 22.10.2019 | 7.11.2019 | ||
4032019 | GAJOS s.r.o. M. Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš |
36376981 | Činnosť pracovnej zdravotnej služby za 3 štvrťrok 2019 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o výkone PZS 09/2015 | 10.10.2019 | 17.10.2019 | 24.10.2019 | |
3892019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica |
36597007 | Opakované plnenie - dodávky el. energie | 602,82 vrátane DPH |
1127VPSSE/2018E | 03.10.2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | |
3932019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Opakované plnenie - zemný plyn | 938,02 vrátane DPH |
P3398/2019 | 08.10.2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | |
3922019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 4481,68 vrátane DPH |
6801/2015 | 07.10.2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | |
3902019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | internet | 95,09 vrátane DPH |
2028688830 | 07.10.2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | |
3822019 | LiVoS, a.s. Revolučná 595 Liptovský Mikuláš |
36672441 | Preddavková platba vodné - stočné | 253,00 vrátane DPH |
609/2005 | 01.10.2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | |
3992019 | Diagnostické centrum Trstínska 2 Bratislava |
00163252 | Účastnícky poplatok Medzinárodná konferencia KRIŽOVATKY XI v Bratislave | 30,00 vrátane DPH |
10.10.2019 | 11.10.2019 | 15.10.2019 |