![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5072019 | GIGAPRINT.SK, s.r.o. Kuzmányho 30, Trenčín |
50370294 | Nákup tonerov do tlačiarní pre prevádzky CDR L. Hrádok | 345,20 vrátane DPH |
368/11/19 | 03.12.2019 | 10.12.2019 | 30.12.2019 | |
5272019 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Stravovacie poukážky | 6368,61 vrátane DPH |
6801/2015 | 06.12.2019 | 27.12.2019 | 9.1.2020 | |
4682019 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 4834,28 vrátane DPH |
6801/2015 | 08.11.2019 | 28.11.2019 | 4.12.2019 | |
3542019 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 5239,47 vrátane DPH |
6801/2015 | 09.09.2019 | 26.09.2019 | 3.10.2019 | |
2222019 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 4820,00 vrátane DPH |
4000034431 | 31.05.2019 | 28.06.2019 | 11.7.2019 | |
1212019 | GGFS s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 4312,00 vrátane DPH |
4000031437 | 29.03.2019 | 26.04.2019 | 17.5.2019 | |
0782019 | GGFS s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3952,00 vrátane DPH |
4000030053 | 28.02.2019 | 25.03.2019 | 3.4.2019 | |
0332019 | GGFS s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 4220,00 vrátane DPH |
4000028854 | 31.01.2019 | 12.02.2019 | 26.2.2019 | |
3922019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 4481,68 vrátane DPH |
6801/2015 | 07.10.2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | |
3312019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 182,69 vrátane DPH |
6801/2015 | 13.08.2019 | 28.06.2019 | 5.9.2019 | |
2712019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 5216,00 vrátane DPH |
4000035954 | 28.06.2019 | 24.07.2019 | 8.8.2019 | |
1672019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 4460,00 vrátane DPH |
4000032904 | 30.04.2019 | 28.05.2019 | 19.6.2019 | |
1642019 | Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava |
46552723 | Havarijné poistenie osobného motorového vozidla od 04.05.2019 do 03.05.2019 | 376,08 vrátane DPH |
400_HAVp_D/2405543074 | 23.04.2019 | 26.04.2019 | 17.5.2019 | |
1872019 | Gemko-Teko, spol.s.r.o. Ul. Svätoplukova č. 3 Rimavská Sobota |
36021717 | Účasť na medzinárodnej konferencii pre zamestnancov CDR v termíne 26.-31.05.2019. | 980,- vrátane DPH |
133/04/19 | 09.05.2019 | 14.05.2019 | 27.5.2019 | |
1502019 | GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš |
36376981 | PZS za I.štvrťrok 2019 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o výkone PZS | 11.04.2019 | 18.04.2019 | 17.5.2019 | |
0222019 | GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš |
36376981 | Vstupné lekárske prehliadky | 90,00 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 18.01.2019 | 24.01.2019 | 11.2.2019 | |
5632019 | GAJOS s.r.o. M. Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš |
36376981 | Činnosť pracovnej zdravotnej služby za 4 štvrťrok 2019 | 144,00 vrátane DPH |
PZS 09/2015 | 19.12.2019 | 27.12.2019 | 9.1.2020 | |
4032019 | GAJOS s.r.o. M. Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš |
36376981 | Činnosť pracovnej zdravotnej služby za 3 štvrťrok 2019 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o výkone PZS 09/2015 | 10.10.2019 | 17.10.2019 | 24.10.2019 | |
3842019 | GAJOS s.r.o. M. Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš |
36376981 | Revízia a doplnenie hasiacich prístrojov | 455,78 vrátane DPH |
27/01/19 | 02.10.2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | |
3652019 | GAJOS s.r.o. M. Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš |
36376981 | Preventívne prehliadky zamestnancov | 60,00 vrátane DPH |
Zmluva o výkone PZS 09/2015 | 16.09.2019 | 23.09.2019 | 3.10.2019 | |
3052019 | GAJOS s.r.o. M. Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš |
36376981 | Vstupná prehliadka zamestnanca | 30,00 vrátane DPH |
Zmluva o výkone PZS | 16.072019 | 19.07.2019 | 8.8.2019 | |
3032019 | GAJOS s.r.o. M. Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš |
36376981 | Výkon činnosti pracovnej zdravotníckej služby za 2 štvrťrok 2019 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o výkone PZS | 12.07.2019 | 17.07.2019 | 8.8.2019 | |
2532019 | GAJOS s.r.o. M. Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš |
36376981 | Vstupná lekárska prehliadka | 60,00 vrátane DPH |
Zmluva o výkone PZS | 17.06.2019 | 20.06.2019 | 10.7.2019 | |
2102019 | Gajos s.r.o. M.Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš |
36376981 | Vstupné lekárske prehliadky | 75,- vrátane DPH |
Zmluva o výkone PZS zo dňa 1.6.2015 | 20.05.2019 | 24.05.2019 | 13.6.2019 | |
1842019 | Gajos s.r.o. M.Pišúta 1158/22 Liptovský Mikuláš |
36376981 | Nákup a montáž hasiacich prístrojov. | 89,72 vrátane DPH |
82/02/19 | 09.05.2019 | 14.05.2019 | 27.5.2019 | |
0382019 | Fibris,s.r.o. SNP 315, Lipt.Hrádok |
36420212 | Internet | 259,20 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.07308001 | 04.02.2019 | 14.02.2019 | 26.2.2019 | |
5762019 | FAST PLUS, spol. s.r.o. Na Pántoch 18 Bratislava |
35712783 | TV Philips, práčka Samsung, umývačka riadu Whirpool, tyčový mixér Sencor, podlahový vysávač Rowenta a Elektrolux, vstavaná rúra Mora. | 2399,86 vrátane DPH |
391/12/19 | 27.12.2019 | 31.12.2019 | 9.1.2020 | |
1582019 | EXALOGIC, s.r.o. Bešeňová 189, Lipt. Teplá |
36421499 | Rozšírenie licencie na dvoch používateľov | 35,00 vrátane DPH |
122/04/19 | 16.04.2019 | 17.04.2019 | 17.5.2019 | |
0242019 | EXALOGIC, s.r.o. Bešeňová 189, Lipt. Teplá |
36421499 | Licencia Štandard na rok 2019 | 90,00 vrátane DPH |
53/01/19 | 18.01.2019 | 23.01.2019 | 29.1.2019 | |
0402019 | Evanjelická spojená škola, Komenského 10, Lipt. Mikuláš |
37975650 | Strava detí za 01/2019 | 23,22 vrátane DPH |
18/01/19 | 04.02.2019 | 14.02.2019 | 26.2.2019 | |
5102019 | ENERGAS-KK, s.r.o Štúrova 3520 Lipt. Mikuláš |
46147454 | Výmena radiátorov na pracovisku CDR L. Mikuláš | 1997,02 vrátane DPH |
333/10/19 | 03.12.2019 | 12.12.2019 | 30.12.2019 | |
5112019 | ENERGAS-KK, s.r.o Štúrova 3520 Lipt. Mikuláš |
46147454 | Oprava prívodného a spiatočného prívodu v plynovej kotolni na pracovisku CDR L. Mikuláš | 137,60 vrátane DPH |
350/11/19 | 03.12.2019 | 12.12.2019 | 30.12.2019 | |
1892019 | Energas -KK s.r.o Štúrova 3520 Liptovský Mikuláš |
46147454 | Výmena, demontáž a montáž radiátorov. | 1.192,44 vrátane DPH |
99/03/19 | 09.05.2019 | 14.05.2019 | 27.5.2019 | |
1392019 | EkoPellets Slovakia sro Kráľova Lehota 276 |
45679185 | Extra peleta balenie 15 kg, 2,1t | 264,60 vrátane DPH |
118/04/19 | 09.04.2019 | 15.04.2019 | 7.5.2019 | |
1092019 | EkoPellets Slovakia sro Kráľova Lehota 276 |
45679185 | Extra peleta balenie 15 kg, 2,1t | 529,20 vrátane DPH |
98/03/19 | 20.03.2019 | 20.03.2019 | 3.4.2019 | |
0342019 | EkoPellets Slovakia sro Kráľova Lehota 276 |
45679185 | Extra peleta balenie 15 kg, | 982,80 vrátane DPH |
57/01/19 | 01.02.2019 | 12.02.2019 | 26.2.2019 | |
5422019 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 Bratislava |
35757086 | Nákup PHM | 543,81 vrátane DPH |
8943/1219 | 11.12.2019 | 23.12.2019 | 9.1.2020 | |
4722019 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 Bratislava |
35757086 | Vyúčtovanie PHM za 10/2019 | 934,36 vrátane DPH |
8943/1119 | 08.11.2019 | 28.11.2019 | 4.12.2019 | |
4122019 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 Bratislava |
35757086 | Fakturácia PHM za 09/2019 | 459,24 vrátane DPH |
8943/1019 | 14.10.2019 | 28.10.2019 | 7.11.2019 | |
3572019 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 Bratislava |
35757086 | PHM | 392,20 vrátane DPH |
8943/0919 | 09.09.2019 | 26.09.2019 | 3.10.2019 |