Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3372019 | Autosklo Hornet, s.r.o. Žilinská 774/1 Považská Bystrica |
31600476 | Spoluúčasť z poistného plnenia pri oprave SMV - LM204BS výmena poškodeného čelného skla | 165,97 vrátane DPH |
206/07/19 | 16.08.2019 | 19.08.2019 | 5.9.2019 | |
3212019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica |
36597007 | Opakované plnenie za dodávku elektriny | 602,82 vrátane DPH |
1127VPSSE/2018E | 05.08.2019 | 26.08.2019 | 5.9.2019 | |
3292019 | SK ADEMMA, s.r.o. Ludrová 454 |
50877518 | Maľovanie nebytových priestorov v CDR Lipt. Porúbka | 1184,00 vrátane DPH |
142/05/19 | 13.08.2019 | 26.08.2019 | 5.9.2019 | |
3352019 | Ján Ulický Fantastic Červenej Armády 666 Klenovec |
33537241 | Preprava detí a vychovávateľov KL-LM-Košice | 470,00 vrátane DPH |
201/07/19, 186/06/19 | 15.08.2019 | 26.08.2019 | 5.9.2019 | |
3362019 | Ján Ulický Fantastic Červenej Armády 666 Klenovec |
33537241 | Preprava detí a vychovávateľov Košice-LM-KL | 470,00 vrátane DPH |
200/07/19,187/06/19 | 15.08.2019 | 26.08.2019 | 5.9.2019 | |
4302019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | internet | 21,38 vrátane DPH |
2028688830 | 19.08.2019 | 28.08.2019 | 5.9.2019 | |
4312019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | internet | 4,60 vrátane DPH |
2028688830 | 19.08.2019 | 28.08.2019 | 5.9.2019 | |
3312019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 182,69 vrátane DPH |
6801/2015 | 13.08.2019 | 28.06.2019 | 5.9.2019 | |
3322019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu | 164,76 vrátane DPH |
1127VPSSE/2018E | 13.08.2019 | 28.08.2019 | 5.9.2019 | |
3272019 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 Bratislava |
35757086 | Nákup PHM 07/2019 | 325,57 vrátane DPH |
8943/0819 | 09.08.2019 | 28.08.2019 | 5.9.2019 | |
3302019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu | 76,68 vrátane DPH |
1127VPSSE/2018E | 13.08.2019 | 28.08.2019 | 5.9.2019 | |
3432019 | Profistav MM, s.r.o. Trstená Osacká 679/15 Trstená |
36399752 | Ubytovanie - letný tábor Oravice | 1040,00 vrátane DPH |
211/07/19, 209/07/19,229/08/19, 222/08/19, 233/08/19 | 27.08.2019 | 05.09.2019 | 20.9.2019 | |
3382019 | Peter Huraj Medvedzie 147/28 Tvrdošín |
47922052 | Ubytovanie - letný tábor detí CDR L. Porúbka | 560,00 vrátane DPH |
112/03/19 | 16.08.2019 | 05.09.2019 | 20.9.2019 | |
3422019 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26 Bratislava |
35701722 | DIGI TV - služby satelitnej televízie | 83,20 vrátane DPH |
30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007,30899118/2016,30899121/2016,30899123/2016 | 26.08.2019 | 05.09.2019 | 20.9.2019 | |
3392019 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava |
35697270 | Služby mobilnej siete | 387,96 vrátane DPH |
A8161910/2014, A10012064/2016 | 16.08.2019 | 05.09.2019 | 20.9.2019 | |
3442019 | Jozef Kopta Orion Tvrdošín Medvedzie 147/28 Tvrdošín |
17810884 | Stravné - letný tábor Chata Oravice | 832,00 vrátane DPH |
214/07/19, 210/07/19, 228/08/19, 224/08/19, 232/08/19 | 27.08.2019 | 05.09.2019 | 20.9.2019 | |
3332019 | Centrum pre deti a rodiny Semeteš Semeteš 1208 Vysoká nad Kysucou |
51270986 | Strava a lieky dieťaťa za mesiac august | 61,21 vrátane DPH |
207/07/19, 213/07/19 | 14.08.2019 | 05.09.2019 | 20.9.2019 | |
3462019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2019 | 38,40 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 02.09.2019 | 11.09.2019 | 20.9.2019 | |
3562019 | Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe 519 |
17059518 | Ubytovanie pre deti CDR L. Porúbka na chate Krivánka 19.-23.8.2019 | 132,80 vrátane DPH |
111/03/19 | 09.09.2019 | 16.09.2019 | 20.9.2019 | |
3472019 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 Liptovský Mikuláš |
36672441 | vodné, stočné - preddavkové platby | 253,00 vrátane DPH |
609/2005 | 06.09.2019 | 16.09.2019 | 20.9.2019 | |
3492019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - opakované plnenie | 938,02 vrátane DPH |
P3398/2019 | 06.09.2019 | 16.09.2019 | 20.9.2019 | |
3532019 | Špeciálna základná škola s MŠ internátna Kúpeľná 97 Liptovský Ján |
42224233 | Strava detí za mesiac september 2019 | 82,63 vrátane DPH |
08/01/19, 254/08/19 | 06.09.2019 | 16.09.2019 | 20.9.2019 | |
3642019 | Správa IT, s.r.o. SNP 171 Liptovský Hrádok |
52326764 | Oprava PC, inštalácia pošty na pracovisku CDR K. Lehota | 125,00 vrátane DPH |
239/08/2019 | 12.09.2019 | 20.09.2019 | 27.9.2019 | |
3632019 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina |
31592503 | Odborná publikácia "Práca a mzdy" na rok 2020 | 75,92 vrátane DPH |
238/08/19 | 12.09.2019 | 20.09.2019 | 27.9.2019 | |
3582019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | internet | 95,09 vrátane DPH |
2028688830 | 10.09.2019 | 20.09.2019 | 27.9.2019 | |
3452019 | Ján Ulický Fantastic Červenej Armády 666 Klenovec |
33537241 | Doprava detí letný tábor Oravice, K. Lehota-L.Mikuláš-Oravice a späť | 394,00 vrátane DPH |
212/07/19, 230/08/19,227/08/19,208/07/19,223/08/19 | 02.09.2019 | 20.09.2019 | 27.9.2019 | |
3552019 | Obecný úrad Kráľová Lehota Kráľova Lehota |
00315338 | Vývoz komunálneho odpadu pre pracovisko K. Lehota za mesiace 07-08/2019 | 70,08 vrátane DPH |
29/01/19 | 09.09.2019 | 20.09.2019 | 27.9.2019 | |
3512019 | VOVA s.r.o. Borbisova 1 Liptovský Mikuláš |
46631534 | Nákup kancelárskych potrieb | 69,70 vrátane DPH |
274/09/19 | 06.09.2019 | 20.09.2019 | 27.9.2019 | |
3602019 | Vladimír Cupra Hradišská 626/1 Liptovský Mikuláš |
43052096 | Odborné skúšky a prehliadky na plynových zariadeniach na pracoviskách CDR L. Hrádok. | 450,00 vrátane DPH |
242/08/19 | 12.09.2019 | 20.09.2019 | 27.9.2019 | |
3502019 | Obec Liptovský Trnovec Liptovský Trnovec 160 |
00315541 | Vývoz komunálneho odpadu za obdobie 01-08/2019 | 74,25 vrátane DPH |
28/01/19 | 06.09.2019 | 20.09.2019 | 27.9.2019 | |
3722019 | Miroslav Lipták-ML Trans, s.r.o. Kráľová Lehota 171 |
47345853 | Dovoz peletiek do CDR Kráľová Lehota | 48,00 vrátane DPH |
275/09/19 | 19.09.2019 | 23.09.2019 | 3.10.2019 | |
3692019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | Internet | 21,38 vrátane DPH |
2028688830 | 18.09.2019 | 23.09.2019 | 3.10.2019 | |
3712019 | Základná škola s materskou školou Hradná Hradná 342 Liptovský Hrádok |
37910477 | Strava dieťaťa za obdobie 09/2019 | 22,65 vrátane DPH |
252/08/19 | 18.09.2019 | 23.09.2019 | 3.10.2019 | |
3682019 | Základná škola Kvačany Kvačany č. 227 |
37813455 | Poplatok za ŠKD 9-12/2019 | 12,00 vrátane DPH |
268/09/19 | 18.09.2019 | 23.09.2019 | 3.10.2019 | |
3742019 | SPDDD Úsmev ako Dar Ševčenkova 21 Bratislava |
17316537 | Účastnícky poplatok za seminár v Žakovciach dňa 23.9.2019 za 6 účastníkov - zamestnancov CDR L. Hrádok | 90,00 vrátane DPH |
291/09/19 | 20.09.2019 | 23.09.2019 | 3.10.2019 | |
3592019 | Centrum pre deti a rodiny Semeteš Semeteš 1208 Vysoká nad Kysucou |
51270986 | Stravné za dieťa a lieky za obdobie 09/2019 | 121,40 vrátane DPH |
207/07/19, 213/07/19 | 11.09.2019 | 23.09.2019 | 3.10.2019 | |
3672019 | Autoservis-Pneuservis Oravec Liptovská Kokava 234 |
41325982 | Servis na služ. mot. vozidle LM204BS a LM799CX | 33,50 vrátane DPH |
205/07/19, 279/09/19 | 16.09.2019 | 23.09.2019 | 3.10.2019 | |
3652019 | GAJOS s.r.o. M. Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš |
36376981 | Preventívne prehliadky zamestnancov | 60,00 vrátane DPH |
Zmluva o výkone PZS 09/2015 | 16.09.2019 | 23.09.2019 | 3.10.2019 | |
3482019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica |
36597007 | Opakované plnenie za dodávku el. energie | 602,82 vrátane DPH |
1127VPSSE/2018E | 06.09.2019 | 26.09.2019 | 3.10.2019 | |
3612019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu | 168,98 vrátane DPH |
1127VPSSE/2018E | 12.09.2019 | 26.09.2019 | 3.10.2019 |