Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
5092019   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 12/2019  38,40 
vrátane DPH		 ZO/2018A15898    03.12.2019  06.12.2019  30.12.2019 
4522019   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za obdobie 11/2019  38,40 
vrátane DPH		 ZO/2018A15898    04.11.2019  11.11.2019  14.11.2019 
3802019   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za obdobie 10/2019  38,40 
vrátane DPH		 ZO/2018A15898    01.10.2019  04.10.2019  15.10.2019 
3462019   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 09/2019  38,40 
vrátane DPH		 ZO/2018A15898    02.09.2019  11.09.2019  20.9.2019 
3222019   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 08/2019  38,40 
vrátane DPH		 ZO/2018A15898    05.08.2019  14.08.2019  22.8.2019 
2732019   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 07/2019  38,40 
vrátane DPH		 ZO/2018A15898    02.07.2019  11.07.2019  7.8.2019 
2242019   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 06/2019  38,40 
vrátane DPH		 ZO/2018A15898    04.06.2019  10.06.2019  9.7.2019 
1712019   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 05/2019   38,40 
vrátane DPH		 ZO/2018A15898    02.05.2019  10.05.2019  27.5.2019 
1232019   osobnýúdaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5, Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 04/2019  38,40 
vrátane DPH		 ZO/2018A15898    01.04.2019  08.04.2019  16.4.2019 
0792019   osobnýúdaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5, Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 03/2019  38,40 
vrátane DPH		 ZO/2018A15898    04.03.2019  11.03.2019  19.3.2019 
0222019   GAJOS, s.r.o.,
M.Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš		 36376981  Vstupné lekárske prehliadky  90,00 
vrátane DPH		 ZO/2018A15898    18.01.2019  24.01.2019  11.2.2019 
0142019   osobnýúdaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5, Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 02/2019  38,40 
vrátane DPH		 ZO/2018A15898    14.01.2019  17.01.2019  28.1.2019 
0012019   osobnýúdaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5, Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 01/2019  38,40 
vrátane DPH		 ZO/2018A15898    03.01.2019  08.01.2019  28.1.2019 
2102019   Gajos s.r.o.
M.Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš		 36376981  Vstupné lekárske prehliadky   75,- 
vrátane DPH		 Zmluva o výkone PZS zo dňa 1.6.2015    20.05.2019  24.05.2019  13.6.2019 
4032019   GAJOS s.r.o.
M. Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš		 36376981  Činnosť pracovnej zdravotnej služby za 3 štvrťrok 2019  144,00 
vrátane DPH		 Zmluva o výkone PZS 09/2015    10.10.2019  17.10.2019  24.10.2019 
3652019   GAJOS s.r.o.
M. Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš		 36376981  Preventívne prehliadky zamestnancov  60,00 
vrátane DPH		 Zmluva o výkone PZS 09/2015    16.09.2019  23.09.2019  3.10.2019 
3052019   GAJOS s.r.o.
M. Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš		 36376981  Vstupná prehliadka zamestnanca  30,00 
vrátane DPH		 Zmluva o výkone PZS    16.072019  19.07.2019  8.8.2019 
3032019   GAJOS s.r.o.
M. Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš		 36376981  Výkon činnosti pracovnej zdravotníckej služby za 2 štvrťrok 2019  144,00 
vrátane DPH		 Zmluva o výkone PZS    12.07.2019  17.07.2019  8.8.2019 
2532019   GAJOS s.r.o.
M. Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš		 36376981  Vstupná lekárska prehliadka  60,00 
vrátane DPH		 Zmluva o výkone PZS    17.06.2019  20.06.2019  10.7.2019 
1502019   GAJOS, s.r.o.,
M.Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš		 36376981  PZS za I.štvrťrok 2019  144,00 
vrátane DPH		 Zmluva o výkone PZS     11.04.2019  18.04.2019  17.5.2019 
0382019   Fibris,s.r.o.
SNP 315, Lipt.Hrádok		 36420212  Internet  259,20 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.07308001    04.02.2019  14.02.2019  26.2.2019 
3062019   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Zabezpečenie výkonu činnosti za obdobie 07-12/2019  72,00 
vrátane DPH		 WS/2019A15898-1    16.072019  19.07.2019  8.8.2019 
0912019   Obecný úrad,Drobná prevádzka pri OU
Kráľova Lehota		 00315338  Poplatok za komunálny odpad 01-02/19  116,80 
vrátane DPH		 VZN 02/2015  Obj.č.29/01/19  08.03.2019  15.03.2019  19.3.2019 
0772019   Mesto Liptovský Hrádok,
SNP 170/11, Liptovský Hrádok		 00315494  Poplatok za komunálny odpad   165,88 
vrátane DPH		 Rozhodnutie č. 93752019    26.02.2019  08.03.2019  19.3.2019 
1362019   Obecný úrad
Kráľova Lehota		 00315338  Daň z nehnuteľnosti  632,66 
vrátane DPH		 Rozhodnutie č. 1900246151    05.04.2019  26.04.2019  17.5.2019 
1162019   Mesto Liptovský Hrádok,
Hviezdoslavova 170, Lipt.Hrádok		 00315494  Daň z nehnuteľnosti  232,72 
vrátane DPH		 Rozhodnutie č. 1803/2019    25.03.2019  27.03.2019  3.4.2019 
1172019   Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova1989/41,Liptovský Mikuláš		 00315524  Daň z nehnuteľnosti  90,67 
vrátane DPH		 Rozhodnutie č. 023922/2019    25.03.2019  08.04.2019  16.4.2019 
5632019   GAJOS s.r.o.
M. Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš		 36376981  Činnosť pracovnej zdravotnej služby za 4 štvrťrok 2019  144,00 
vrátane DPH		 PZS 09/2015    19.12.2019  27.12.2019  9.1.2020 
5342019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany		 35743565  Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie  938,02 
vrátane DPH		 P3398/2019    09.12.2019  12.12.2019  30.12.2019 
4692019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany		 35743565  Faktúra za opakované plnenie - zemný plyn  938,02 
vrátane DPH		 P3398/2019    08.11.2019  15.11.2019  19.11.2019 
3932019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany		 35743565  Opakované plnenie - zemný plyn  938,02 
vrátane DPH		 P3398/2019    08.10.2019  14.10.2019  15.10.2019 
3492019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany		 35743565  Zemný plyn - opakované plnenie  938,02 
vrátane DPH		 P3398/2019    06.09.2019  16.09.2019  20.9.2019 
3242019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany		 35743565  Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie  938,02 
vrátane DPH		 P3398/2019    06.08.2019  14.08.2019  22.8.2019 
2752019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany		 35743565  Zemný plyn - mesačné preddavky  938,02 
vrátane DPH		 P3398/2019    04.07.2019  16.07.2019  7.8.2019 
2452019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany		 35743565  Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie.  938,02 
vrátane DPH		 P3398/2019    11.06.2019  14.06.2019  9.7.2019 
1882019   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany		 35743565  Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie.   938,02 
vrátane DPH		 P3398/2019    09.05.2019  14.05.2019  27.5.2019 
1352019   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie   756,14 
vrátane DPH		 P1403/2015    05.04.2019  10.04.2019  16.4.2019 
0902019   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie  756,14 
vrátane DPH		 P1403/2015    07.03.2019  15.03.2019  19.3.2019 
0542019   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Zemný plyn - fa za opakované plnenie   756,14 
vrátane DPH		 P1403/2015    12.02.2019  15.02.2019  26.2.2019 
0252019   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie - zemný plyn  1190,75 
vrátane DPH		 P1403/2015    21.01.2019  08.02.2019  22.2.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85

Tlačiť