Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4190140 | Zdravotka -PZS Budovatelov 1/4,Martin |
36733237 | Preventívna lekárska prehliadka | 16,00 bez DPH |
59/2019 | 16.5.2019 | 30.05.2019 | 8.8.2019 | |
| 4190105 | Conti Trade s.r.o. Kollárova 91,Martin |
36336556 | Výmena kolies a vyváženie kolies | 16,38 vrátane DPH |
45/2019 | 11.4.2019 | 18.04.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190185 | DEMRO - Demačková 29.augusta 11,Martin |
17852188 | Kancelársky materiál | 15,13 bez DPH |
71/2019 | 28.6.2019 | 04.07.2018 | 9.10.2019 | |
| 4190357 | Stredná odborná škola Stavbárska 11,Martin |
00158551 | Prevzatie stravných lístkov | 14,60 bez DPH |
sk.008 | 2.12.2019 | 11.12.2019 | 17.2.2020 | |
| 4190305 | Wiliman s.r.o. SNP 1426/5 |
46018816 | Výmena okien | 14 039,98 vrátane DPH |
117/2019 | 28.10.2019 | 15.11.2019 | 31.1.2020 | |
| 4190300 | SOŠ Obchodu a služieb Stavbárska 11,Martin |
00158551 | Prevzatie stravných lístkov | 14,60 bez DPH |
sk.008 | 28.10.2019 | 30.10.2019 | 30.1.2020 | |
| 4190186 | WebSupport Karadžičova 12,Bratislava |
36421928 | Administrácia stránky | 14,28 bez DPH |
72/2019 | 6.6.2019 | 14.06.2019 | 9.10.2019 | |
| 4190398 | Stredná odborná škola Stavbárska 11,Martin |
00158551 | Prevzatie stravných lístkov | 13,14 bez DPH |
sk.08 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 20.2.2020 | |
| 4190226 | ˇUsmev ako dar Ševčenkova 21,Bratislava |
17316537 | Anglický tábor | 12,00 bez DPH |
137/2019 | 1.8.2019 | 22.08.2019 | 21.1.2020 | |
| 4190402 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Strava detí | 7,95 bez DPH |
sk.004 | 30.12.2019 | 30.12.2019 | 20.2.2020 | |
| 4190367 | Špeciálna základná škola Mudroňova 46,Martin |
36134252 | Strava žiaka | 7,70 bez DPH |
sk.013 | 3.12.2019 | 11.12.2019 | 18.2.2020 | |
| 4190052 | Flaga spol.s.r.o. Šenkvická 14/R , Piešťany |
34116940 | Dodávka plynu | 7 587,89 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 1.3.2019 | 06.03.2019 | 6.5.2019 | |
| 4190373 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok |
34116940 | Dodávka plynu | 6 873,80 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 20.12.2019 | 30.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190252 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14/R Pezinok |
34116940 | Dodávka plynu | 6 787,80 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 11.9.2019 | 18.09.2019 | 21.1.2020 | |
| 4190240 | Gymex s.r.o. Pribinova 96, Hlohovec |
46059229 | Výmena čerpadla | 6 972,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 30.8.2019 | 23.09.2019 | 21.1.2020 | |
| 4190179 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Strava v MŠ | 6,72 bez DPH |
006sk. | 20.6.2019 | 26.06.2019 | 9.10.2019 | |
| 4190358 | Stredná odborná škola Stavbárska 11,Martin |
00158551 | Prevzatie stravných lístkov | 5,84 bez DPH |
sk.008 | 2.12.2019 | 11.12.2019 | 18.2.2020 | |
| 4190329 | SOŠ Obchodu a služieb Stavbárska 11,Martin |
00158551 | Prevzatie stravných lístkov | 5,84 bez DPH |
sk.002/2019 | 11.11.2019 | 22.11.2019 | 7.2.2020 | |
| 4190377 | Stredná odborná škola Stavbárska 11,Martin |
00158551 | Prevzatie stravných lístkov | 4,38 bez DPH |
sk.008 | 9.12.2019 | 11.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190333 | AUTONA s.r.o. Hurbanova 29,Martin |
31598048 | Oprava Renault | 4 927,85 vrátane DPH |
125/2019 | 14.11.2019 | 21.11.2019 | 7.2.2020 | |
| 4190137 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14/R,Pezinok |
34116940 | Dodanie plynu | 4 656,60 vrátane DPH |
Zmluva číslo 90010/02 | 16.5.2019 | 20.05.2019 | 8.8.2019 | |
| 4190374 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3 599,29 bez DPH |
Príloha č.6 k Rámcovej dohode | 9.12.2019 | 11.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190323 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3 124,86 bez DPH |
Príloha č.6 k Rámcovej dohode | 7.11.2019 | 13.11.2019 | 7.2.2020 | |
| 4190171 | GGFS Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3 344,00 bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 13.6.2019 | 26.06.2019 | 8.10.2019 | |
| 4190135 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3 608,00 bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 14.5.2019 | 20.05.2019 | 8.8.2019 | |
| 4190109 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Elektronické strav,poukážky | 3 444,00 bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 18.4.2019 | 26.04.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190067 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3 876,60 EUR bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 15.3.2019 | 22.03.2019 | 23.5.2019 | |
| 4190010 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3 612,00 bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 14.1.2019 | 16.01.2019 | 18.2.2019 | |
| 4190380 | Ján Voštinák Teplická 877/13,T.Teplice |
40631567 | Nátery priestorov | 2 460,00 bez DPH |
148/2019 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190275 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 2 847,69 bez DPH |
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M | 8.10.2019 | 17.10.2019 | 27.1.2020 | |
| 4190263 | Gymex s.r.o. Pribinova 96,Hlohovec |
46059229 | Vykurovací systém | 2 998,80 vrátane DPH |
101/2019 | 20.9.2019 | 23.10.2019 | 22.1.2020 | |
| 4190250 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Skutočne odobratá strava | 2 932,36 bez DPH |
Prílohač.6 k Rámcovej dohode č.8669/2019-M | 10.9.2019 | 18.09.2019 | 21.1.2020 | |
| 4190349 | SVS-Projekcia Dielenská Kružná 1307,Vrútky |
36426512 | Vypracovanie dokumentácie | 1 596,00 vrátane DPH |
131/2019 | 27.11.2019 | 29.11.2019 | 17.2.2020 | |
| 4190345 | Kondela s.r.o Vojtaššakova 893,Tvrdošín |
36409154 | Nábytok -kancelária riaditeľa | 1 329,88 bez DPH |
130/2019 | 27.11.2019 | 28.11.2019 | 17.2.2020 | |
| 4190304 | Wiliman s.r.o. SNP 1426/5,Považská Bystrica |
46018816 | Dodávka okien | 1 840,00 vrátane DPH |
113/2019 | 28.10.2019 | 21.11.2019 | 31.1.2020 | |
| 4190213 | Občianske združenie bublina Cabanova 22,Bratislava |
42186021 | Detská rekreácia 7 detí | 1 419,60 bez DPH |
79/2019 | 24.7.2019 | 12.08.2019 | 4.12.2019 | |
| 4190192 | SECO Autotrans s.r.o. Jesenského 25,Martin |
31607713 | Údržba motorového vozidla OCTAVIA | 1 364,36 vrátane DPH |
73/2019 | 1.7.2019 | 15.07.2019 | 9.10.2019 | |
| 4190009 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny | 1 150,14 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1091VP SSE/2017 | 14.1.2019 | 28.01.2019 | 18.2.2019 | |
| 4190289 | bez DPH |
29.1.2020 | |||||||
| 4190154 | bez DPH |
5.9.2019 |