Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4190392 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | Inštalačný a spojovací materiál | 500,00 bez DPH |
152/2019 | 19.12.2019 | 27.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190391 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | Náplne do tlačiarní Epson | 159,00 bez DPH |
160/2019 | 19.12.2019 | 21.01.2020 | 19.2.2020 | |
| 4190378 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | Inštalačné práce | 110,00 bez DPH |
147/2019 | 10.12.2019 | 27.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190274 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | Náplne do tlačiarni | 116,60 bez DPH |
105/2019 | 8.10.2019 | 23.10.2019 | 27.1.2020 | |
| 4190201 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | Kazety do tlačiarni | 266,60 bez DPH |
74/2019 | 10.7.2019 | 15.07.2019 | 6.11.2019 | |
| 4190133 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | Náplne Epson | 289,70 bez DPH |
58/2019 | 13.5.2019 | 20.52019 | 8.8.2019 | |
| 4190132 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | Telekomunikačná technika | 100,00 bez DPH |
57/2019 | 13.5.2019 | 20.05.2019 | 8.8.2019 | |
| 4190078 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | Servisný výjazd | 415,00 EUR bez DPH |
37/2019 | 26.3.2019 | 15.04.2019 | 14.6.2019 | |
| 4190022 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter |
40992721 | Inštalácia sieť.tlač.,nové stan. | 158,00 bez DPH |
158/2019 | 31.1.2019 | 06.02.2019 | 27.3.2019 | |
| 4190138 | BCF - s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny | 525,60 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1091 VP | 16.5.2019 | 20.05.2019 | 8.8.2019 | |
| 4190328 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny | 296,70 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.109/Vp | 11.11.2019 | 21.11.2019 | 7.2.2020 | |
| 4190251 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny | 530,81 vrátane DPH |
Zmluva č.1091VP /2017 E | 11.9.2019 | 18.09.2019 | 21.1.2020 | |
| 4190229 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektrickej energie | 563,88 vrátane DPH |
Zmluva č.19092017 | 7.8.2019 | 12.08.2019 | 21.1.2020 | |
| 4190200 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny | 528,90 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.19092017 | 10.7.2019 | 15.07.2019 | 9.10.2019 | |
| 4190166 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny | 680,53 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1091VP | 10.6.2019 | 18.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 4190102 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny | 647,30 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1091 VP SSE/2017E | 11.4.2019 | 15.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190062 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny | 823,27 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.02102017 | 11.3.2019 | 15.03.2019 | 23.5.2019 | |
| 4190036 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Zvolen |
36597007 | Dodávka elektriny | 819,72 vrátane DPH |
Rám.dohoda 02102017 | 14.02.2019 | 20.02.2019 | 8.4.2019 | |
| 4190009 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny | 1 150,14 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1091VP SSE/2017 | 14.1.2019 | 28.01.2019 | 18.2.2019 | |
| 4190002 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny | 696,54 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1091VP/2017E | 7.1.2019 | 08.01.2019 | 18.2.2019 | |
| 4190385 | BOZiPo s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin |
03673595 | Zabezpečenie činnosti | 240,00 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení činnosti | 16.12.2019 | 23.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190291 | BOZiPo s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin |
36427985 | Seminár Zákonník práce | 120,00 vrátane DPH |
110/2019 | 22.10.2019 | 24.10.2019 | 29.1.2020 | |
| 4190195 | BOZIPo s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin |
36735795 | Zabezpečenie činnosti BTS | 240,00 bez DPH |
Zmluva č.01042017 | 4.7.2019 | 10.07.2019 | 9.10.2019 | |
| 4190281 | BOZiPo-SK s.r.o. Budovatelov 1/4,Martin |
36735795 | Zabezpečenie činnosti BTS | 240,00 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení zdrav.dohľadu č.01042017 | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 27.1.2020 | |
| 4190090 | BOZIPo-SK s.r.o. Budovatelov 1/4,Martin |
36735795 | Práce spojené s náplňou BOZP a PO | 240,00 bez DPH |
Zmluva č.01042017 | 3.4.2019 | 09.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190350 | Bramapo s.r.o. Ambra Pietra 404,Martin |
36776785 | Koberec | 231,76 vrátane DPH |
144/2019 | 27.11.2019 | 03.12.2019 | 17.2.2020 | |
| 4190298 | Bramapo s.r.o. A.Pietra 33,Martin |
36776785 | Koberce | 266,90 vrátane DPH |
115/2019 | 25.102019 | 30.10.2019 | 30.1.2020 | |
| 4190395 | Brantner Fatra s,r.o. Robotnícka 20,Martin |
31578861 | Odvoz odpadu | 67,86 vrátane DPH |
155/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190288 | Business comercial finance s.r.o.olenská cesta 14,Banská Bystrica Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny | 600,14 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1091 VP | 15.10.2019 | 24.10.2019 | 29.1.2020 | |
| 4190105 | Conti Trade s.r.o. Kollárova 91,Martin |
36336556 | Výmena kolies a vyváženie kolies | 16,38 vrátane DPH |
45/2019 | 11.4.2019 | 18.04.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190104 | Conti Trade s.r.o. Kollárova 91,Martin |
36336556 | Výmena kolies a vyváženie | 34,21EUR vrátane DPH |
42/2019 | 11.4.2019 | 18.04.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190094 | Conti Trade Slovakia Kollárova 91,Martin |
36336556 | Prezutie + vyváženie auta | 29,54 vrátane DPH |
44/2019 | 9.4.2019 | 15.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190097 | Conti Trade Slovakia s.r.o. Kollárova 91,Martin |
36336556 | Prezutie STANDARD | 51,49 vrátane DPH |
43/2019 | 9.4.2019 | 15.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190339 | Conti trade-s.r.o. Kollárova 91,Martin |
36336556 | Prezutie auta | 34,21 vrátane DPH |
127/2019 | 19.11.2019 | 22.11.2019 | 17.2.2020 | |
| 4190310 | ContiTrade s.r.o. Kollárova 91,Martin |
36336656 | Prezutie auta | 51,49 vrátane DPH |
121/2019 | 31.10.2019 | 13.11.2019 | 31.1.2020 | |
| 4190308 | ContiTrade Slovakia Kollárova 91,Martin |
36336556 | Prezutie auta | 29,54 vrátane DPH |
118/2019 | 30.10.2019 | 13.11.2019 | 31.1.2020 | |
| 4190307 | ContiTrade Slovakia s.r.o. Kollárova 91,Martin |
36336556 | Prezutie auta | 27,35 vrátane DPH |
119/2019 | 30.10.2019 | 13.11.2019 | 31.1.2020 | |
| 4190390 | Demro 29.augusta 11,Martin |
17852188 | Hygiena | 162,14 vrátane DPH |
151/2019 | 18.12.2019 | 23.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190318 | DEMRO 29.augusta 11 |
17852188 | Kancelárske potreby | 43,65 vrátane DPH |
71/2019 | 6.11.2019 | 13.11.2019 | 7.2.2020 | |
| 4190125 | Demro 29.augusta 11,Martin |
17852188 | Čistiace a kancelárske potreby | 140,69 vrátane DPH |
56/2019 | 3.5.2019 | 09.05.2019 | 6.8.2019 |