Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4190070 | Abel Computer s.r.o. A.Hlinku , Čadca |
31634788 | Nákup tonerov HP | 44,28 EUR vrátane DPH |
31/2019 | 19.3.2019 | 22.03.2019 | 23.5.2019 | |
| 4190069 | Kas-Trans s.r.o. Žabokreky 195 |
47339128 | Preprava osôb | 324,00 EUR vrátane DPH |
30/2019 | 19.3.2019 | 22.03.2019 | 23.5.2019 | |
| 4190068 | PhDr. Pavol Lorenc Na Grunte 5,Bratislava |
50441833 | 1- dňový tréning manaž.zručností | 450,00 EUR bez DPH |
32/2019 | 19.3.2019 | 22.03.2019 | 23.5.2019 | |
| 4190067 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3 876,60 EUR bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 15.3.2019 | 22.03.2019 | 23.5.2019 | |
| 4190073 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Strava detí 2.sk. 2/2019 | 80,66 EUR bez DPH |
005 sk. | 21.3.2019 | 26.03.2019 | 23.5.2019 | |
| 4190072 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Strava detí 2/2019 - 1.sk | 34,88 EUR bez DPH |
sk.004 | 21.3.2019 | 26.03.2019 | 23.5.2019 | |
| 4190084 | Slovak Telekom Bajkalská 28 |
00000000 | Poplatky za telekomunikačné služby | 46,48 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 28.3.2019 | 03.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190083 | Ján Voštinák Teplická 877/13,Turčianske Teplice |
40631567 | Oprava žlabu a zvodu | 230,00 bez DPH |
39/2019 | 28.3.2019 | 03.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190082 | Priestor na rozvoj.sk Cesta na Klanec 42D,Bratislava |
42361681 | Kompas - pomôcka na rozvoj | 37,50 bez DPH |
14/2019 | 27.3,2019 | 03.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190077 | Master Telecom s.r.o. 1.Českosl.brigády 57,Vrútky |
36399914 | Prekládka vnútornej telef.linky a zriadenie novej klapky | 141,55 EUR bez DPH |
37/2019 | 21.3..2019 | 03.04.2019 | 14.6.2019 | |
| 4190087 | Osobný údaj .sk Garbiarska 5,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 1.4.2019 | 04.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190086 | DEMRO 29.augusta 11,Martin |
17852188 | Kancelársky materiál | 50,12 vrátane DPH |
16/2019 | 1.4.2019 | 04.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190085 | Asociácia supervízorov Mokrohájska cesta 3,Bratislava |
31803989 | Individuálna supervízia | 81,12 bez DPH |
10/2019 | 29.3.2019 | 04.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190081 | Spojená škola Rosinská 4,Žilina |
00695106 | Ubytovanie žiačky | 23,00 bez DPH |
001sk | 27.3.2019 | 04.04.2019 | 14.6.2019 | |
| 4190080 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Strava detí 3.sk 1,2/2019 | 19,15 bez DPH |
006sk | 27.3.2019 | 04.04.2019 | 14.6.2019 | |
| 4190079 | Spojená škola internátna Fatranská 3321/22,Žilina |
36142131 | Ubytovanie žiačky | 23,00 bez DPH |
001sk | 26.3.2019 | 04.04.2019 | 14.6.2019 | |
| 4190093 | Spojená škola Rosinská 4,Žilina |
00695106 | Strava za 3/2019 | 80,22 bez DPH |
001sk. | 4.4.2019 | 09.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190092 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1,Kremnica |
51958767 | Internát detí za 3/2019 | 22,00 bez DPH |
010sk. | 3.4.2019 | 09.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190091 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1,Kremnica |
51958767 | Strava detí za 3/2019 | 42,15 bez DPH |
010sk. | 3.4.2019 | 09.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190090 | BOZIPo-SK s.r.o. Budovatelov 1/4,Martin |
36735795 | Práce spojené s náplňou BOZP a PO | 240,00 bez DPH |
Zmluva č.01042017 | 3.4.2019 | 09.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190076 | Allianz-Slovenská poisťovňa Štúrova 7,Košice |
00151700 | Poistenie budov | 146,55 EUR bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 19.3.2019 | 09.04.2019 | 14.6.2019 | |
| 4190089 | LVS - Nitra Pri kaštieli 1,Nitra |
05113806 | Ubytovanie za dieťa 4/2019 | 72,48 bez DPH |
011sk. | 3.4.2019 | 10.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190088 | LVS Nitra Pri kaštieli 1, Nitra |
00513806 | Strava dieťaťa 4/2019 | 72,48 bez DPH |
011sk. | 3.4.2019 | 10.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190103 | SOFTIP a.s. Business Center Galvaniho 7/D,Bratislava |
36785512 | Služby cez vzdialený prístup | 60,00 vrátane DPH |
41/2019 | 11.4.2019 | 15.04.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190102 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny | 647,30 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1091 VP SSE/2017E | 11.4.2019 | 15.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190101 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 211,25 vrátane DPH |
Zmluva č.20005792 | 11.4.2019 | 15.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190100 | Slovak Telekom Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 43,38 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 11.4.2019 | 15.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190099 | Orange Slovensko Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál | 109,31 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k zluve o poskytovaní služby | 10.4.2019 | 15.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190098 | SOŠ Pedagogická SNP 509/116,Turčianske Teplice |
00162817 | Obedy dieťaťa 5/2019 | 39,68 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb | 10.4.2019 | 15.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190097 | Conti Trade Slovakia s.r.o. Kollárova 91,Martin |
36336556 | Prezutie STANDARD | 51,49 vrátane DPH |
43/2019 | 9.4.2019 | 15.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190095 | Obec Belá-Dulice Školská jedáleň,Belá-Dulice |
00316563 | Obedy detí za 4/2019 | 199,20 bez DPH |
002sk. | 9.4.2019 | 15.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190094 | Conti Trade Slovakia Kollárova 91,Martin |
36336556 | Prezutie + vyváženie auta | 29,54 vrátane DPH |
44/2019 | 9.4.2019 | 15.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190078 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | Servisný výjazd | 415,00 EUR bez DPH |
37/2019 | 26.3.2019 | 15.04.2019 | 14.6.2019 | |
| 4190108 | Ľuboš Dudáš-SONJA Robotnícka 845/6,Turčianske Teplice |
33226032 | Čistenie interiéru vozidla | 170,00 bez DPH |
50/2019 | 17.4.2019 | 18.04.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190107 | Zdravotka -PZS s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin |
36733237 | Vstupná lekárska prehliadka | 30,30 bez DPH |
46/2019 | 15.4.2019 | 18.04.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190106 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21,Bratislava |
17316537 | Praktický nácvik zručnosti | 120,00 bez DPH |
12/2019 | 15.4.2019 | 18.04.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190105 | Conti Trade s.r.o. Kollárova 91,Martin |
36336556 | Výmena kolies a vyváženie kolies | 16,38 vrátane DPH |
45/2019 | 11.4.2019 | 18.04.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190104 | Conti Trade s.r.o. Kollárova 91,Martin |
36336556 | Výmena kolies a vyváženie | 34,21EUR vrátane DPH |
42/2019 | 11.4.2019 | 18.04.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190096 | Úsmev ako dar,o.z. Vansovej 43,Prievidza |
17316537 | Strava 11 detí | 33,00 bez DPH |
40/2019 | 9.4.2019 | 18.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190114 | Ľubomír Kralovanec Gen.A.Kordu 7,Vrútky |
33928363 | Elektroinštalácia núdzového osvetlenia | 380,00 bez DPH |
48/2019 | 25.4.2019 | 26.04.2019 | 18.6.2019 |