Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4190153   Telekom a.s.,Bajkalská 28
Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  46,27 
bez DPH		 Zmluva o pripojení číslo 0296907    30.5.2019  07.06.2019  5.9.2019 
4190151  
     
bez DPH		         5.9.2019 
4190148  
     
bez DPH		         4.9.2019 
4190141   Allianz a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava		 00151700  Povinné zmluvné poistenie RENAULT TRAFIC  140,43 
bez DPH		 Poistná zmluva číslo 9970047894    16.5.2019  30.05.2019  8.8.2019 
4190139  
     
bez DPH		         8.8.2019 
4190138   BCF - s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica		 36597007  Spotreba elektriny  525,60 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č.1091 VP    16.5.2019  20.05.2019  8.8.2019 
4190137   Flaga s.r.o.
Šenkvická 14/R,Pezinok		 34116940  Dodanie plynu  4 656,60 
vrátane DPH		 Zmluva číslo 90010/02    16.5.2019  20.05.2019  8.8.2019 
4190135   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3 608,00 
bez DPH		 Rámcová zmluva 1/2016    14.5.2019  20.05.2019  8.8.2019 
4190130   Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 03576469  Poplatky za telekomunikačné služby  44,68 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    9.5.2019  14.05.2019  8.8.2019 
4190129   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo1,Bratislava		 31322832  Pohonné hmoty  212,24 
vrátane DPH		 Zmluva o predaji motorových palív číslo:20005792    9.5.2019  14.05.2019  8.8.2019 
4190121   Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  46,37 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    29.4.2019  09.05.2019  6.8.2019 
4190119   Allianz Slovenská poisťovňa
Dostojevského rad 4,Bratislava		 00151700  Havarijné poistenie OCTAVIA  297,44 
bez DPH		 Poistná zmluva č.9970047894    26.4.2019  09.05.2019  6.8.2019 
4190115   Zdravotka -PZS s.r.o.
Budovatelov 1/4,Martin		 36733237  Zdravotný dohľad 1-3/2019  94,39 
vrátane DPH		 Zmluva č.01042017    26.4.2019  02.05.2019  6.8.2019 
4190109   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  Elektronické strav,poukážky  3 444,00 
bez DPH		 Rámcová zmluva 1/2016    18.4.2019  26.04.2019  18.6.2019 
4190102   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica		 36597007  Spotreba elektriny  647,30 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č.1091 VP SSE/2017E    11.4.2019  15.04.2019  17.6.2019 
4190101   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava		 31322832  Pohonné hmoty  211,25 
vrátane DPH		 Zmluva č.20005792    11.4.2019  15.04.2019  17.6.2019 
4190100   Slovak Telekom
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby  43,38 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    11.4.2019  15.04.2019  17.6.2019 
4190099   Orange Slovensko
Metodova 8,Bratislava		 35697270  Hlasový paušál  109,31 
vrátane DPH		 Dodatok č.1 k zluve o poskytovaní služby    10.4.2019  15.04.2019  17.6.2019 
4190098   SOŠ Pedagogická
SNP 509/116,Turčianske Teplice		 00162817  Obedy dieťaťa 5/2019  39,68 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb    10.4.2019  15.04.2019  17.6.2019 
4190090   BOZIPo-SK s.r.o.
Budovatelov 1/4,Martin		 36735795  Práce spojené s náplňou BOZP a PO  240,00 
bez DPH		 Zmluva č.01042017    3.4.2019  09.04.2019  17.6.2019 
4190087   Osobný údaj .sk
Garbiarska 5,Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č.ZO/2018A16555-1    1.4.2019  04.04.2019  17.6.2019 
4190084   Slovak Telekom
Bajkalská 28		 00000000  Poplatky za telekomunikačné služby  46,48 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    28.3.2019  03.04.2019  17.6.2019 
4190076   Allianz-Slovenská poisťovňa
Štúrova 7,Košice		 00151700  Poistenie budov  146,55 EUR 
bez DPH		 Poistná zmluva č.9970047894    19.3.2019  09.04.2019  14.6.2019 
4190067   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3 876,60 EUR 
bez DPH		 Rámcová zmluva 1/2016    15.3.2019  22.03.2019  23.5.2019 
4190066   SOŠ Pedagogická
SNP 509, Turčianske Teplice		 00162817  Poplatok za obedy  19,84 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb    13.3.2019  18.03.2019  23.5.2019 
4190065   Orange a.s.
Metodova 8,Bratislava		 35697270  Hlasový paušál  91,44 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služby č.2/2016    13.3.2019  14.03.2019  23.5.2019 
4190062   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica		 36597007  Spotreba elektriny  823,27 EUR 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.02102017    11.3.2019  15.03.2019  23.5.2019 
4190060   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  Pohonné hmoty  220,29 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva č.20005792    7.3.2019  14.03.2019  23.5.2019 
4190056   Slovak Telecom
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  43,38 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    7.3.2019  14.03.2019  23.5.2019 
4190053   Enviro ways s.r.o.
Gaštanova 27, Bytča		 50520075  Zber kuchynského odpadu 1,2,3 /2019  46,50 
bez DPH		 Zmluva č.02012017    1.3.2019  04.03.2019  6.5.2019 
4190052   Flaga spol.s.r.o.
Šenkvická 14/R , Piešťany		 34116940  Dodávka plynu  7 587,89 
vrátane DPH		 Zmluva č.90010/02    1.3.2019  06.03.2019  6.5.2019 
4190051   Slovak Telekom
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby  46,27 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    1.3.2019  06.03.2019  6.5.2019 
4190050   Osobný údaj
Garbiarska 5, Košice		 50528041  Výkon činnosti zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A16555    1.3.2019  06.03.2019  6.5.2019 
4190043   Allianz
Dostojevského rad 4 Bratislava		 00151700  Havarijné poistenie MT 981CP  733,82 
bez DPH		 Poistná zmluva č.9970047894    21.2.2019  14.03.2019  6.5.2019 
4190036   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Zvolen		 36597007  Dodávka elektriny  819,72 
vrátane DPH		 Rám.dohoda 02102017    14.02.2019  20.02.2019  8.4.2019 
4190033   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  El.stravovacie poukážky  3424,00 
bez DPH		 Rámcová zml.1/2016    12.02.2019  20.02.2019  8.4.2019 
4190027   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava		 31322832  Pohonné hmoty  164,67 
vrátane DPH		 Zmluva č.20005792    08.02.2019  12.02.2019  4.4.2019 
4190024   Slovak Telekom
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Poplatky za tel.služby  43,38 
vrátane DPH		 Zmluva č.0296907    06.02.2019  12.02.2019  4.4.2019 
4190023   Osobný údaj.sk
Garbiarska 5,Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č.16555-1    01.02.2019  06.02.2019  4.4.2019 
4190020   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Poplatky za telekom.služby  46,37 
vrátane DPH		 Zmluva o prip.0296907    30.01.2019  06.02.2019  27.3.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť