Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4190274 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | Náplne do tlačiarni | 116,60 bez DPH |
105/2019 | 8.10.2019 | 23.10.2019 | 27.1.2020 | |
| 4190201 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | Kazety do tlačiarni | 266,60 bez DPH |
74/2019 | 10.7.2019 | 15.07.2019 | 6.11.2019 | |
| 4190133 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | Náplne Epson | 289,70 bez DPH |
58/2019 | 13.5.2019 | 20.52019 | 8.8.2019 | |
| 4190132 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | Telekomunikačná technika | 100,00 bez DPH |
57/2019 | 13.5.2019 | 20.05.2019 | 8.8.2019 | |
| 4190078 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | Servisný výjazd | 415,00 EUR bez DPH |
37/2019 | 26.3.2019 | 15.04.2019 | 14.6.2019 | |
| 4190022 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter |
40992721 | Inštalácia sieť.tlač.,nové stan. | 158,00 bez DPH |
158/2019 | 31.1.2019 | 06.02.2019 | 27.3.2019 | |
| 4190401 | Ján Voštinák Teplická 877/13,T.Teplice |
40631567 | Náter bytových priestorov | 993,23 bez DPH |
159/2019 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 20.2.2020 | |
| 4190380 | Ján Voštinák Teplická 877/13,T.Teplice |
40631567 | Nátery priestorov | 2 460,00 bez DPH |
148/2019 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190083 | Ján Voštinák Teplická 877/13,Turčianske Teplice |
40631567 | Oprava žlabu a zvodu | 230,00 bez DPH |
39/2019 | 28.3.2019 | 03.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190372 | Spojená škola Horné Rakovce 1400/29.T.Teplice |
37906216 | Mesačné nájomné | 169,00 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov | 9.12.2019 | 13.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190075 | UNITERM Zámocká 16 Martin |
37405136 | Výmena čerpadla | 159,60 EUR vrátane DPH |
34/2019 | 21.3.2019 | 22.03.2019 | 23.5.2019 | |
| 4190103 | SOFTIP a.s. Business Center Galvaniho 7/D,Bratislava |
36785512 | Služby cez vzdialený prístup | 60,00 vrátane DPH |
41/2019 | 11.4.2019 | 15.04.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190350 | Bramapo s.r.o. Ambra Pietra 404,Martin |
36776785 | Koberec | 231,76 vrátane DPH |
144/2019 | 27.11.2019 | 03.12.2019 | 17.2.2020 | |
| 4190298 | Bramapo s.r.o. A.Pietra 33,Martin |
36776785 | Koberce | 266,90 vrátane DPH |
115/2019 | 25.102019 | 30.10.2019 | 30.1.2020 | |
| 4190385 | BOZiPo s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin |
03673595 | Zabezpečenie činnosti | 240,00 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení činnosti | 16.12.2019 | 23.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190281 | BOZiPo-SK s.r.o. Budovatelov 1/4,Martin |
36735795 | Zabezpečenie činnosti BTS | 240,00 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení zdrav.dohľadu č.01042017 | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 27.1.2020 | |
| 4190195 | BOZIPo s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin |
36735795 | Zabezpečenie činnosti BTS | 240,00 bez DPH |
Zmluva č.01042017 | 4.7.2019 | 10.07.2019 | 9.10.2019 | |
| 4190090 | BOZIPo-SK s.r.o. Budovatelov 1/4,Martin |
36735795 | Práce spojené s náplňou BOZP a PO | 240,00 bez DPH |
Zmluva č.01042017 | 3.4.2019 | 09.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190384 | Zdravotka-PZS s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin |
36733237 | Zdravotný dohľad | 96,44 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu č.01042017 | 16.12.2019 | 23.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190292 | Zdravotka -PZS Budovateľov 1/4,Martin |
36733237 | Zdravotný dohľad | 96,44 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu č.01042017 | 22.10.2019 | 24.10.2019 | 29.1.2020 | |
| 4190208 | Zdravotka-PZS Budovatelov 1/4,Martin |
36733237 | Zdravotný dohľad | 94,39 vrátane DPH |
Zmluva č.01042017 | 22.7.2019 | 29.07.2019 | 6.11.2019 | |
| 4190140 | Zdravotka -PZS Budovatelov 1/4,Martin |
36733237 | Preventívna lekárska prehliadka | 16,00 bez DPH |
59/2019 | 16.5.2019 | 30.05.2019 | 8.8.2019 | |
| 4190115 | Zdravotka -PZS s.r.o. Budovatelov 1/4,Martin |
36733237 | Zdravotný dohľad 1-3/2019 | 94,39 vrátane DPH |
Zmluva č.01042017 | 26.4.2019 | 02.05.2019 | 6.8.2019 | |
| 4190107 | Zdravotka -PZS s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin |
36733237 | Vstupná lekárska prehliadka | 30,30 bez DPH |
46/2019 | 15.4.2019 | 18.04.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190382 | TURVOD a.s. Kuzmányho 25,Martin |
36672084 | Odber vody | 528,50 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve č.200618544 | 12.12.2019 | 19.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190190 | Turvod a.s. Kuzmányho 25,Martin |
36672084 | Poplatok za odber vody | 595,36 vrátane DPH |
Dodatok č.1 č.200618544 | 1.7.2019 | 04.07.2019 | 9.10.2019 | |
| 4190111 | Turčianska vodár.spoločnosť a.s. Kuzmányho 25,Martin |
36672084 | Vývoz fekálií | 482,96 vrátane DPH |
49/2019 | 23.4..2019 | 26.04.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190074 | Turč.vodárenská spoločnosť a.s. Kuzmányho 25,Martin |
36672084 | Vývoz fekálií | 94,96 EUR vrátane DPH |
33/2019 | 21.3.2019 | 22.03.2019 | 23.5.2019 | |
| 4190388 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9,B.Bystrica |
36631124 | Predplatné | 128,78 vrátane DPH |
sk.14 | 17.12.2019 | 23.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190169 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica |
36631124 | Predplatné | 117,97 vrátane DPH |
66/2019 | 7.6.2019 | 17.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 4190328 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny | 296,70 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.109/Vp | 11.11.2019 | 21.11.2019 | 7.2.2020 | |
| 4190288 | Business comercial finance s.r.o.olenská cesta 14,Banská Bystrica Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny | 600,14 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1091 VP | 15.10.2019 | 24.10.2019 | 29.1.2020 | |
| 4190251 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny | 530,81 vrátane DPH |
Zmluva č.1091VP /2017 E | 11.9.2019 | 18.09.2019 | 21.1.2020 | |
| 4190229 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektrickej energie | 563,88 vrátane DPH |
Zmluva č.19092017 | 7.8.2019 | 12.08.2019 | 21.1.2020 | |
| 4190200 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny | 528,90 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.19092017 | 10.7.2019 | 15.07.2019 | 9.10.2019 | |
| 4190166 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny | 680,53 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1091VP | 10.6.2019 | 18.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 4190138 | BCF - s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny | 525,60 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1091 VP | 16.5.2019 | 20.05.2019 | 8.8.2019 | |
| 4190102 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny | 647,30 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1091 VP SSE/2017E | 11.4.2019 | 15.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190062 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny | 823,27 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.02102017 | 11.3.2019 | 15.03.2019 | 23.5.2019 | |
| 4190036 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Zvolen |
36597007 | Dodávka elektriny | 819,72 vrátane DPH |
Rám.dohoda 02102017 | 14.02.2019 | 20.02.2019 | 8.4.2019 |