Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4190111 | Turčianska vodár.spoločnosť a.s. Kuzmányho 25,Martin |
36672084 | Vývoz fekálií | 482,96 vrátane DPH |
49/2019 | 23.4..2019 | 26.04.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190110 | AUTONA s.r.o. Hurbanova 29,Martin |
31598048 | Oprava Renault trafic | 22,68 vrátane DPH |
47/2019 | 23.4.2019 | 26.04.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190109 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Elektronické strav,poukážky | 3 444,00 bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 18.4.2019 | 26.04.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190120 | Master TeleCom s.r.o. 1.Československej brigády 57,Vrútky |
36399914 | Nastavenie telefónnej ustredne + telefón | 64,08 vrátane DPH |
54/2019 | 29.4.2019 | 02.05.2019 | 6.8.2019 | |
| 4190115 | Zdravotka -PZS s.r.o. Budovatelov 1/4,Martin |
36733237 | Zdravotný dohľad 1-3/2019 | 94,39 vrátane DPH |
Zmluva č.01042017 | 26.4.2019 | 02.05.2019 | 6.8.2019 | |
| 4190113 | Poradca podnikateľa spol.s.r.o. Martins Rázusa 23A,Žilina |
31592503 | Verejná správa - ročný prístup | 117,00 vrátane DPH |
51/2019 | 25.4.2019 | 02.05.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190112 | Poradca podnikateľa spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A,Žilina |
31592503 | Mzdové centrum - ročný prístup | 231,00 vrátane DPH |
52/2019 | 25.4.2019 | 02.05.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190126 | Spojená škola Rosinská cesta 4,Žilina |
00695106 | Strava dieťaťa za 4/2019 | 42,54 bez DPH |
001 sk | 6.5.2019 | 09.05.2019 | 6.8.2019 | |
| 4190125 | Demro 29.augusta 11,Martin |
17852188 | Čistiace a kancelárske potreby | 140,69 vrátane DPH |
56/2019 | 3.5.2019 | 09.05.2019 | 6.8.2019 | |
| 4190124 | Johnson Controls Seberiniho 1,Bratislava |
31363695 | Zmluvný servis | 275,90 vrátane DPH |
53/2019 | 3.5.2019 | 09.05.2019 | 6.8.2019 | |
| 4190123 | Spojená škola internátna Československej armády 183,Kremnica |
51958767 | Ubytovanie detí | 22,00 bez DPH |
010sk. | 2.5.2019 | 09.05.2019 | 6.8.2019 | |
| 4190122 | Spojená škola internátna Československej armády 183,Kremnica |
51958767 | Strava detí | 44,78 bez DPH |
010sk | 2.5.2019 | 09.05.2019 | 6.8.2019 | |
| 4190121 | Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 46,37 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 29.4.2019 | 09.05.2019 | 6.8.2019 | |
| 4190119 | Allianz Slovenská poisťovňa Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | Havarijné poistenie OCTAVIA | 297,44 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 26.4.2019 | 09.05.2019 | 6.8.2019 | |
| 4190118 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Strava detí 3.skupina 3/2019 | 32,70 bez DPH |
006sk. | 26.4.2019 | 09.05.2019 | 6.8.2019 | |
| 4190117 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Strava detí 2.skupina 3/2019 | 67,58 bez DPH |
005 sk. | 26.4.2019 | 09.05.2019 | 6.8.2019 | |
| 4190116 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Strava detí 1.skupina 3/2019 | 34,88 bez DPH |
sk.004 | 26.4.2019 | 09.05.2019 | 6.8.2019 | |
| 4190130 | Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
03576469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 44,68 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 9.5.2019 | 14.05.2019 | 8.8.2019 | |
| 4190129 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 212,24 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív číslo:20005792 | 9.5.2019 | 14.05.2019 | 8.8.2019 | |
| 4190128 | LVS Nitra Pri kaštieli 1, Nitra |
00513806 | Strava za dieťa 4/2019 | 87,58 bez DPH |
011sk | 7.5.2019 | 14.05.2019 | 8.8.2019 | |
| 4190127 | LVS -Nitra Pri kaštieli 1,Nitra |
00513806 | Ubytovanie dieťaťa | 93,62 bez DPH |
011sk. | 7.5.2019 | 14.05.2019 | 6.8.2019 | |
| 4190134 | ŠJ - Belá-Dulice Belá - Dulice 86 |
00316563 | Strava detí za 5/2019 | 249,60 bez DPH |
002sk. | 14.5.2019 | 17.05.2019 | 8.8.2019 | |
| 4190138 | BCF - s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny | 525,60 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1091 VP | 16.5.2019 | 20.05.2019 | 8.8.2019 | |
| 4190137 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14/R,Pezinok |
34116940 | Dodanie plynu | 4 656,60 vrátane DPH |
Zmluva číslo 90010/02 | 16.5.2019 | 20.05.2019 | 8.8.2019 | |
| 4190135 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3 608,00 bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 14.5.2019 | 20.05.2019 | 8.8.2019 | |
| 4190132 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | Telekomunikačná technika | 100,00 bez DPH |
57/2019 | 13.5.2019 | 20.05.2019 | 8.8.2019 | |
| 4190131 | Inštitút rodinnej terapie Dielenská kružná 4,Vrútky |
42434271 | Skupinová supervízia | 426,00 bez DPH |
55/2019 | 13.5.2019 | 20.05.2019 | 8.8.2019 | |
| 4190152 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Školné 1.skupina | 36,00 bez DPH |
004sk. | 17.5.2019 | 27.05.2019 | 5.9.2019 | |
| 4190146 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Strava za 4/2019 3.sk. | 37,06 bez DPH |
006sk | 17.5.2019 | 27.05.2019 | 8.8.2019 | |
| 4190145 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Strava za mesiac apríl 2019 - 2.sk. | 78,48 bez DPH |
005sk | 17.5.2019 | 27.05.2019 | 8.8.2019 | |
| 4190144 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Strava detí 4/2019 - 1.sk. | 38,15 bez DPH |
004sk. | 17.5.2019 | 27.05.2019 | 8.8.2019 | |
| 4190143 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | školné v ŠKD Január - jún 2019 1.sk | 36,00 bez DPH |
004sk. | 17.5.2019 | 27.05.2019 | 8.8.2019 | |
| 4190147 | Mgr.Zuzana Tomášková P.Mudroňa 16,Martin |
36139203 | Psychologické vyšetrenie | 150,00 bez DPH |
60/2019 | 22.5.2019 | 30.05.2019 | 9.8.2019 | |
| 4190142 | Spojená škola internátna Fatranská 3321/22,Žilina |
36142131 | Ubytovanie žiačky | 23,00 bez DPH |
001sk. | 17.5.2019 | 30.05.2019 | 8.8.2019 | |
| 4190141 | Allianz a.s. Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | Povinné zmluvné poistenie RENAULT TRAFIC | 140,43 bez DPH |
Poistná zmluva číslo 9970047894 | 16.5.2019 | 30.05.2019 | 8.8.2019 | |
| 4190140 | Zdravotka -PZS Budovatelov 1/4,Martin |
36733237 | Preventívna lekárska prehliadka | 16,00 bez DPH |
59/2019 | 16.5.2019 | 30.05.2019 | 8.8.2019 | |
| 4190159 | Osobný údaj.sk Garbiarska 5,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 4.6.2019 | 07.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 4190156 | WebSupport Karadžičova 12,Bratislava |
36421928 | Webová stránka | 78,60 vrátane DPH |
63/2019 | 3.6.2019 | 07.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 4190153 | Telekom a.s.,Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 46,27 bez DPH |
Zmluva o pripojení číslo 0296907 | 30.5.2019 | 07.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 4190150 | Inštitút rodinnej terapie Dielenská Kružná 4,Vrútky |
42434271 | Individuálna supervízia | 150,00 bez DPH |
65/2019 | 27.5.2019 | 07.06.2019 | 4.9.2019 |