Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4190395 | Brantner Fatra s,r.o. Robotnícka 20,Martin |
31578861 | Odvoz odpadu | 67,86 vrátane DPH |
155/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190113 | Poradca podnikateľa spol.s.r.o. Martins Rázusa 23A,Žilina |
31592503 | Verejná správa - ročný prístup | 117,00 vrátane DPH |
51/2019 | 25.4.2019 | 02.05.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190112 | Poradca podnikateľa spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A,Žilina |
31592503 | Mzdové centrum - ročný prístup | 231,00 vrátane DPH |
52/2019 | 25.4.2019 | 02.05.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190333 | AUTONA s.r.o. Hurbanova 29,Martin |
31598048 | Oprava Renault | 4 927,85 vrátane DPH |
125/2019 | 14.11.2019 | 21.11.2019 | 7.2.2020 | |
| 4190306 | Autona s.r.o. Hurbanova 29,Martin |
31598048 | Servis auta | 257,96 vrátane DPH |
120/2019 | 4190306 | 08.11.2019 | 31.1.2020 | |
| 4190265 | AUTONA s.r.o. Hurbanova29,Martin |
31598048 | Oprava a údržba Renault | 309,67 vrátane DPH |
102/2019 | 26.9.2019 | 08.10.2019 | 27.1.2020 | |
| 4190204 | Autona s.r.o. Hurbanova 29,Martin |
31598048 | Prenájom motorového vozidla | 216,00 vrátane DPH |
133/2019 | 12.7.2019 | 19.07.2019 | 6.11.2019 | |
| 4190110 | AUTONA s.r.o. Hurbanova 29,Martin |
31598048 | Oprava Renault trafic | 22,68 vrátane DPH |
47/2019 | 23.4.2019 | 26.04.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190160 | Spomart spol.s.r.o. Wolkrova 1,Martin |
31602843 | Kontrola Hasiacich prístrojov | 570,72 vrátane DPH |
64/2019 | 5.6.2019 | 14.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 4190192 | SECO Autotrans s.r.o. Jesenského 25,Martin |
31607713 | Údržba motorového vozidla OCTAVIA | 1 364,36 vrátane DPH |
73/2019 | 1.7.2019 | 15.07.2019 | 9.10.2019 | |
| 4190286 | Abel - Computer A.Hlinku 6, Čadca |
31634788 | Toner do tlačiarne | 44,40 vrátane DPH |
112/2019 | 15.10.2019 | 17.10.2019 | 29.1.2020 | |
| 4190203 | ABEL-Computer s.r.o. A.Hlinku 6,Čadca |
31634788 | Kazety EPSON | 71,75 bez DPH |
76/2019 | 12.7.2019 | 15.07.2019 | 6.11.2019 | |
| 4190183 | Abel-Computer A.Hlinku 6,Čadca |
31634788 | Toner do tlačiarne | 36,00 bez DPH |
70/2019 | 25.6.2019 | 27.06.2019 | 9.10.2019 | |
| 4190071 | Abel Computer s.r.o. A.Hlinku 6,Čadca |
31634788 | Orginál kazety EPSON | 208,42 EUR vrátane DPH |
35/2019 | 19.3.2019 | 22.03.2019 | 23.5.2019 | |
| 4190070 | Abel Computer s.r.o. A.Hlinku , Čadca |
31634788 | Nákup tonerov HP | 44,28 EUR vrátane DPH |
31/2019 | 19.3.2019 | 22.03.2019 | 23.5.2019 | |
| 4190044 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Strava detí - 1.sk | 39,24 bez DPH |
004-sk | 27.02.2019 | 06.03.2019 | 6.5.2019 | |
| 4190218 | Domka- združenie Miletičova 7,Bratislava |
31789218 | Detský mtábor | 200,00 bez DPH |
85/2019 | 25.7.2019 | 29.07.2019 | 21.1.2020 | |
| 4190397 | Asociácia supervízorov Mokrohájska 3 |
31803989 | Skupinová supervízia | 259,56 bez DPH |
83/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190325 | Asociácia supervízorov Mokrohájska cesta 3, Bratislava |
31803989 | Skupinová supervízia | 178,44 bez DPH |
123/2019 | 7.11.2019 | 13.11.2019 | 7.2.2020 | |
| 4190205 | Asociácia supervízorov Mokrohájska cesta 3,Bratislava |
31803989 | Vzdelávačka | 223,05 bez DPH |
9/2019 | 15.7.2019 | 19.07.2019 | 6.11.2019 | |
| 4190165 | Asociácia supervízorov Mokrohájska 3,Bratislava |
31803989 | Skupinová supervízia | 178,44 bez DPH |
11/2019 | 10.06.2019 | 14.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 4190085 | Asociácia supervízorov Mokrohájska cesta 3,Bratislava |
31803989 | Individuálna supervízia | 81,12 bez DPH |
10/2019 | 29.3.2019 | 04.04.2019 | 17.6.2019 | |
| 4190019 | Asociácia supervízorov a soc.Mokrohájska cesta 3,Bratislava |
31803989 | Skupinová supervízia | 178,44 bez DPH |
1/2019 | 30.01.2019 | 06.02.2019 | 27.3.2019 | |
| 4190209 | Rímskokatolícka cirkev Turčiansky Peter 150 |
31939091 | Účastnícky poplatok na letnom tábore | 150,00 bez DPH |
78 | 19.7.2019 | 19.07.2019 | 25.11.2019 | |
| 4190285 | Emíla Uhlárová-LENKA Velvarská 35,Bojnice |
32952856 | Rovnošata na prax | 37,44 vrátane DPH |
107/2019 | 14.10.2019 | 23.10.2019 | 29.1.2020 | |
| 4190371 | Ľuboš Dudáš-SONJA Robotnícka 845/6,Turčianske Teplice |
33226032 | Upratovanie spoločných priestorov | 90,00 bez DPH |
Zmluva o upratovaní | 6.12.2019 | 11.12.2019* | 19.2.2020 | |
| 4190370 | Ľuboš Dudáš-SONJA Robotnícka 845/6,Turčianske Teplice |
33226032 | Upratovanie spoločných priestorov | 160,00 bez DPH |
Zmluva o upratovaní | 6.12.2019 | 11.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190301 | Ľuboš Dudáš- SONJA Robotnícka 845/6,Turčianske Teplice |
33226032 | Strojové čistenie podláh | 340,00 bez DPH |
111/2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 | 30.1.2020 | |
| 4190108 | Ľuboš Dudáš-SONJA Robotnícka 845/6,Turčianske Teplice |
33226032 | Čistenie interiéru vozidla | 170,00 bez DPH |
50/2019 | 17.4.2019 | 18.04.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190199 | Ján Ulický Fantastic Červenej Armády 666,Klenovec |
33537241 | Preprava detí | 300,00 vrátane DPH |
132/2019 | 10.7.2019 | 19.07.2017 | 9.10.2019 | |
| 4190400 | Ľubomír Kralovanec Alexandra Kordu 7,Vrútky |
33928363 | Núdzové osvetlenie | 621,51 bez DPH |
158/2019 | 23.12.2019 | 31.12.2019 | 20.2.2020 | |
| 4190340 | Elektroinštalácie Ľ.Kralovanec Alexandra Kordu,Vrútky |
33928363 | Montáž a zapojenie svietidiel | 498,00 bez DPH |
128/2019 | 19.11.2019 | 21.11.2019 | 17.2.2020 | |
| 4190244 | Ľubomír Kralovanec G.A. Kordu 7,Vrútky |
33928363 | Núdzové osvetlenie | 395,00 bez DPH |
97/2019 | 4.9.2019 | 06.09.2019 | 21.1.2020 | |
| 4190114 | Ľubomír Kralovanec Gen.A.Kordu 7,Vrútky |
33928363 | Elektroinštalácia núdzového osvetlenia | 380,00 bez DPH |
48/2019 | 25.4.2019 | 26.04.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190270 | Fundarek Peter Kozmonautov 28,Martin |
33930295 | Cirkulačné čerpadlo | 792,00 vrátane DPH |
106/2019 | 3.10.2019 | 10.10.2019 | 27.1.2020 | |
| 4190373 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok |
34116940 | Dodávka plynu | 6 873,80 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 20.12.2019 | 30.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190252 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14/R Pezinok |
34116940 | Dodávka plynu | 6 787,80 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 11.9.2019 | 18.09.2019 | 21.1.2020 | |
| 4190137 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14/R,Pezinok |
34116940 | Dodanie plynu | 4 656,60 vrátane DPH |
Zmluva číslo 90010/02 | 16.5.2019 | 20.05.2019 | 8.8.2019 | |
| 4190052 | Flaga spol.s.r.o. Šenkvická 14/R , Piešťany |
34116940 | Dodávka plynu | 7 587,89 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 1.3.2019 | 06.03.2019 | 6.5.2019 | |
| 4190038 | Flaga spol. s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok |
34116940 | Revízia zásobníka | 150,00 vrátane DPH |
23/2019 | 18.02.2019 | 21.02.2019 | 8.4.2019 |