Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4190099   Orange Slovensko
Metodova 8,Bratislava		 35697270  Hlasový paušál  109,31 
vrátane DPH		 Dodatok č.1 k zluve o poskytovaní služby    10.4.2019  15.04.2019  17.6.2019 
4190065   Orange a.s.
Metodova 8,Bratislava		 35697270  Hlasový paušál  91,44 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služby č.2/2016    13.3.2019  14.03.2019  23.5.2019 
4190373   Flaga s.r.o.
Šenkvická 14,Pezinok		 34116940  Dodávka plynu  6 873,80 
vrátane DPH		 Zmluva č.90010/02    20.12.2019  30.12.2019  19.2.2020 
4190252   Flaga s.r.o.
Šenkvická 14/R Pezinok		 34116940  Dodávka plynu  6 787,80 
vrátane DPH		 Zmluva č.90010/02    11.9.2019  18.09.2019  21.1.2020 
4190137   Flaga s.r.o.
Šenkvická 14/R,Pezinok		 34116940  Dodanie plynu  4 656,60 
vrátane DPH		 Zmluva číslo 90010/02    16.5.2019  20.05.2019  8.8.2019 
4190052   Flaga spol.s.r.o.
Šenkvická 14/R , Piešťany		 34116940  Dodávka plynu  7 587,89 
vrátane DPH		 Zmluva č.90010/02    1.3.2019  06.03.2019  6.5.2019 
4190038   Flaga spol. s.r.o.
Šenkvická 14,Pezinok		 34116940  Revízia zásobníka  150,00 
vrátane DPH		   23/2019  18.02.2019  21.02.2019  8.4.2019 
4190017   Flaga s.r.o.
Šenkvická 14,Pezinok		 34116940  Dodávka plynu  5007,83 
vrátane DPH		 Zmluva č.90010/02    29.01.2019  06.02.2019  27.3.2019 
4190270   Fundarek Peter
Kozmonautov 28,Martin		 33930295  Cirkulačné čerpadlo  792,00 
vrátane DPH		   106/2019  3.10.2019  10.10.2019  27.1.2020 
4190400   Ľubomír Kralovanec
Alexandra Kordu 7,Vrútky		 33928363  Núdzové osvetlenie  621,51 
bez DPH		   158/2019  23.12.2019  31.12.2019  20.2.2020 
4190340   Elektroinštalácie Ľ.Kralovanec
Alexandra Kordu,Vrútky		 33928363  Montáž a zapojenie svietidiel  498,00 
bez DPH		   128/2019  19.11.2019  21.11.2019  17.2.2020 
4190244   Ľubomír Kralovanec
G.A. Kordu 7,Vrútky		 33928363  Núdzové osvetlenie  395,00 
bez DPH		   97/2019  4.9.2019  06.09.2019  21.1.2020 
4190114   Ľubomír Kralovanec
Gen.A.Kordu 7,Vrútky		 33928363  Elektroinštalácia núdzového osvetlenia  380,00 
bez DPH		   48/2019  25.4.2019  26.04.2019  18.6.2019 
4190199   Ján Ulický Fantastic
Červenej Armády 666,Klenovec		 33537241  Preprava detí  300,00 
vrátane DPH		   132/2019  10.7.2019  19.07.2017  9.10.2019 
4190371   Ľuboš Dudáš-SONJA
Robotnícka 845/6,Turčianske Teplice		 33226032  Upratovanie spoločných priestorov  90,00 
bez DPH		 Zmluva o upratovaní    6.12.2019  11.12.2019*  19.2.2020 
4190370   Ľuboš Dudáš-SONJA
Robotnícka 845/6,Turčianske Teplice		 33226032  Upratovanie spoločných priestorov  160,00 
bez DPH		   Zmluva o upratovaní  6.12.2019  11.12.2019  19.2.2020 
4190301   Ľuboš Dudáš- SONJA
Robotnícka 845/6,Turčianske Teplice		 33226032  Strojové čistenie podláh  340,00 
bez DPH		   111/2019  28.10.2019  30.10.2019  30.1.2020 
4190108   Ľuboš Dudáš-SONJA
Robotnícka 845/6,Turčianske Teplice		 33226032  Čistenie interiéru vozidla   170,00 
bez DPH		   50/2019  17.4.2019  18.04.2019  18.6.2019 
4190285   Emíla Uhlárová-LENKA
Velvarská 35,Bojnice		 32952856  Rovnošata na prax  37,44 
vrátane DPH		   107/2019  14.10.2019  23.10.2019  29.1.2020 
4190209   Rímskokatolícka cirkev
Turčiansky Peter 150		 31939091  Účastnícky poplatok na letnom tábore  150,00 
bez DPH		   78  19.7.2019  19.07.2019  25.11.2019 
4190397   Asociácia supervízorov
Mokrohájska 3		 31803989  Skupinová supervízia  259,56 
bez DPH		   83/2019  20.12.2019  23.12.2019  19.2.2020 
4190325   Asociácia supervízorov
Mokrohájska cesta 3, Bratislava		 31803989  Skupinová supervízia  178,44 
bez DPH		   123/2019  7.11.2019  13.11.2019  7.2.2020 
4190205   Asociácia supervízorov
Mokrohájska cesta 3,Bratislava		 31803989  Vzdelávačka  223,05 
bez DPH		   9/2019  15.7.2019  19.07.2019  6.11.2019 
4190165   Asociácia supervízorov
Mokrohájska 3,Bratislava		 31803989  Skupinová supervízia  178,44 
bez DPH		   11/2019  10.06.2019  14.06.2019  5.9.2019 
4190085   Asociácia supervízorov
Mokrohájska cesta 3,Bratislava		 31803989  Individuálna supervízia  81,12 
bez DPH		   10/2019  29.3.2019  04.04.2019  17.6.2019 
4190019   Asociácia supervízorov a soc.Mokrohájska cesta 3,Bratislava
 31803989  Skupinová supervízia  178,44 
bez DPH		   1/2019  30.01.2019  06.02.2019  27.3.2019 
4190218   Domka- združenie
Miletičova 7,Bratislava		 31789218  Detský mtábor  200,00 
bez DPH		   85/2019  25.7.2019  29.07.2019  21.1.2020 
4190044   Obec Necpaly
Necpaly 168		 00316814  Strava detí - 1.sk  39,24 
bez DPH		   004-sk  27.02.2019  06.03.2019  6.5.2019 
4190286   Abel - Computer
A.Hlinku 6, Čadca		 31634788  Toner do tlačiarne  44,40 
vrátane DPH		   112/2019  15.10.2019  17.10.2019  29.1.2020 
4190203   ABEL-Computer s.r.o.
A.Hlinku 6,Čadca		 31634788  Kazety EPSON  71,75 
bez DPH		   76/2019  12.7.2019  15.07.2019  6.11.2019 
4190183   Abel-Computer
A.Hlinku 6,Čadca		 31634788  Toner do tlačiarne  36,00 
bez DPH		   70/2019  25.6.2019  27.06.2019  9.10.2019 
4190071   Abel Computer s.r.o.
A.Hlinku 6,Čadca		 31634788  Orginál kazety EPSON  208,42 EUR 
vrátane DPH		   35/2019  19.3.2019  22.03.2019  23.5.2019 
4190070   Abel Computer s.r.o.
A.Hlinku , Čadca		 31634788  Nákup tonerov HP  44,28 EUR 
vrátane DPH		   31/2019  19.3.2019  22.03.2019  23.5.2019 
4190192   SECO Autotrans s.r.o.
Jesenského 25,Martin		 31607713  Údržba motorového vozidla OCTAVIA  1 364,36 
vrátane DPH		   73/2019  1.7.2019  15.07.2019  9.10.2019 
4190160   Spomart spol.s.r.o.
Wolkrova 1,Martin		 31602843  Kontrola Hasiacich prístrojov  570,72 
vrátane DPH		   64/2019  5.6.2019  14.06.2019  5.9.2019 
4190333   AUTONA s.r.o.
Hurbanova 29,Martin		 31598048  Oprava Renault  4 927,85 
vrátane DPH		   125/2019  14.11.2019  21.11.2019  7.2.2020 
4190306   Autona s.r.o.
Hurbanova 29,Martin		 31598048  Servis auta  257,96 
vrátane DPH		   120/2019  4190306  08.11.2019  31.1.2020 
4190265   AUTONA s.r.o.
Hurbanova29,Martin		 31598048  Oprava a údržba Renault  309,67 
vrátane DPH		   102/2019  26.9.2019  08.10.2019  27.1.2020 
4190204   Autona s.r.o.
Hurbanova 29,Martin		 31598048  Prenájom motorového vozidla  216,00 
vrátane DPH		   133/2019  12.7.2019  19.07.2019  6.11.2019 
4190110   AUTONA s.r.o.
Hurbanova 29,Martin		 31598048  Oprava Renault trafic  22,68 
vrátane DPH		   47/2019  23.4.2019  26.04.2019  18.6.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť