Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4190242   Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby  45,97 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    2.9.2019  10.09.2019  21.1.2020 
4190161   Spojená škola
Rosinská 4, Žilina		 00695106  Strava žiačky  45,57 
bez DPH		   001sk.  7.6.2019  14.06.2019  5.9.2019 
4190286   Abel - Computer
A.Hlinku 6, Čadca		 31634788  Toner do tlačiarne  44,40 
vrátane DPH		   112/2019  15.10.2019  17.10.2019  29.1.2020 
4190130   Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 03576469  Poplatky za telekomunikačné služby  44,68 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    9.5.2019  14.05.2019  8.8.2019 
4190122   Spojená škola internátna
Československej armády 183,Kremnica		 51958767  Strava detí  44,78 
bez DPH		   010sk  2.5.2019  09.05.2019  6.8.2019 
4190070   Abel Computer s.r.o.
A.Hlinku , Čadca		 31634788  Nákup tonerov HP  44,28 EUR 
vrátane DPH		   31/2019  19.3.2019  22.03.2019  23.5.2019 
4190387   Telecom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby  43,38 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    16.12.2019  23.12.2019  19.2.2020 
4190355   Osobný údaj s.r.o.
Nám.Osloboditelov 3/A,Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č.ZO/2018A16555-1    3.12.2019  03.12.2019  17.2.2020 
4190338   Osobný údaj.sk
Nám.oslobod.3/A,Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
bez DPH		 Zmluva    15.11.2019  22.11.2019  7.2.2020 
4190324   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  43,38 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    7.11.2019  13.11.2019  7.2.2020 
4190318   DEMRO
29.augusta 11		 17852188  Kancelárske potreby  43,65 
vrátane DPH		   71/2019  6.11.2019  13.11.2019  7.2.2020 
4190293   Osobný údaj .sk
Garbiarska 5, Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A16555-1    22.10.2019  24.10.2019  29.1.2020 
4190282   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby  43,38 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    14.102019  17.10.2019  27.1.2020 
4190249   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby  43,38 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    10.9.2019  18.09.2019  21.1.2020 
4190241   Osobný údaj s.r.o.
GARBIARSKA 5,Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č.ZO/2018A16555-1    2.9.2019  10.09.2019  21.1.2020 
4190230   Telekom-Bajkalská 28
Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby  43,38 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    8.8.2019  26.08.2019  21.1.2020 
4190225   Osobný údaj s.r.o.
Garbiarska 5,Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH		 Zmluvač. ZO/2018A16555-1    1.8.2019  06.08.2019  21.1.2020 
4190196   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby  43,38 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    8.7.2019  10.07.2019  9.10.2019 
4190189   Osobný údaj.sk
Garbiarska 5,Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č.ZO/2018A16555-1    1.7.2019  04.07.2019  9.10.2019 
4190164   Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby  43,38 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    7.6.2019  18.06.2019  5.9.2019 
4190159   Osobný údaj.sk
Garbiarska 5,Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č.ZO/2018A16555-1    4.6.2019  07.06.2019  5.9.2019 
4190100   Slovak Telekom
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby  43,38 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    11.4.2019  15.04.2019  17.6.2019 
4190087   Osobný údaj .sk
Garbiarska 5,Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č.ZO/2018A16555-1    1.4.2019  04.04.2019  17.6.2019 
4190056   Slovak Telecom
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  43,38 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    7.3.2019  14.03.2019  23.5.2019 
4190050   Osobný údaj
Garbiarska 5, Košice		 50528041  Výkon činnosti zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A16555    1.3.2019  06.03.2019  6.5.2019 
4190024   Slovak Telekom
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Poplatky za tel.služby  43,38 
vrátane DPH		 Zmluva č.0296907    06.02.2019  12.02.2019  4.4.2019 
4190023   Osobný údaj.sk
Garbiarska 5,Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č.16555-1    01.02.2019  06.02.2019  4.4.2019 
4190003   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  43,38 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    7.1.2019  17.01.2019  18.2.2019 
4190001   Osobný údaj
Garbiarska 5,Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 01/2019  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č.ZO/2018A 16555-1    7.1.2019  08.01.2019  18.2.2019 
4190126   Spojená škola
Rosinská cesta 4,Žilina		 00695106  Strava dieťaťa za 4/2019  42,54 
bez DPH		   001 sk  6.5.2019  09.05.2019  6.8.2019 
4190091   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1,Kremnica		 51958767  Strava detí za 3/2019  42,15 
bez DPH		   010sk.  3.4.2019  09.04.2019  17.6.2019 
4190063   Spojená škola internátna
Českosl.armády 183, Kremnica		 51958767  Strava detí za 2/2019  41,76 EUR 
bez DPH		   sk.010  11.3.2019  15.03.2019  23.5.2019 
4190348   Obec Necpaly
Necpaly 168		 00316814  Školská družina  40,00 
bez DPH		   sk.006  27.11.2019  03.12.2019  17.2.2020 
4190335   SOŠ dopravná
Zelená 2, Martin		 17055211  Obedy žiaka  39,48 
bez DPH		   sk.007/2019  15.11.2019  22.11.2019  7.2.2020 
4190098   SOŠ Pedagogická
SNP 509/116,Turčianske Teplice		 00162817  Obedy dieťaťa 5/2019  39,68 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb    10.4.2019  15.04.2019  17.6.2019 
4190044   Obec Necpaly
Necpaly 168		 00316814  Strava detí - 1.sk  39,24 
bez DPH		   004-sk  27.02.2019  06.03.2019  6.5.2019 
4190178   Obec Necpaly
Necpaly 168		 00316814  Strava detí 3.sk.  38,15 
bez DPH		   006sk.  20.6.2019  26.06.2019  9.10.2019 
4190144   Obec Necpaly
Necpaly 168		 00316814  Strava detí 4/2019 - 1.sk.  38,15 
bez DPH		   004sk.  17.5.2019  27.05.2019  8.8.2019 
4190285   Emíla Uhlárová-LENKA
Velvarská 35,Bojnice		 32952856  Rovnošata na prax  37,44 
vrátane DPH		   107/2019  14.10.2019  23.10.2019  29.1.2020 
4190271   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1 Kremnica		 51958767  Strava dieťaťa  37,80 
bez DPH		   sk.010  4.10.2019  10.10.2019  27.1.2020 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť